2022年度竹山县农业机械服务中心部门决算

       目录

第一部分单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

（1）指导农机管理服务体系建设，组织开展农机化社会服务，组织协调农机作业生产，负责农机化综合试点工作。

（2）提出有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术政策，并监督实施；指导保护性耕作、秸秆机械化处理等农业机械化重点技术的试验、示范。

（3）负责全县农业生产机械装备的技术推广服务，配合上级主管部门拟订推广的农机产品目录，引导农民使用新型农机产品；

（4）负责国家农机化重点项目的立项申请，国家有关农机专项资金、农机补贴资金或救灾专项资金的使用、监管和指标分配。

（5）指导农业机械化生产，组织开展农机跨区作业；拟订农业机械化有关标准和技术规范并组织实施；组织农业机械参与农业开发和抗灾救灾工作。

（6）负责指导农机部门网络建设和农机化统计工作，搜集、整理、分析和传递农机化信息。

（7）承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

1、从单位构成看，竹山县农机服务中心部门决算由实行独立核算的竹山县农机服务中心本级决算和2个下属单位决算组

成，根据竹政办发[2010]205号文件、竹机编[2011]56号文确定

的三定方案，结合部门职责，我中心内设办公室（人事股）、财务股、监督管理与科教质量股、行政审批股。

2、部门人员和车辆编制情况:农机服务中心事业编制22人（机关编制12个、事业编制10个），实际在职19（机关12人、事业5人，工勤2人），退休40人，遗属补助10人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3、纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.竹山县农业机械服务中心（本级）；2.竹山县农业机械推广站；3、竹山县农业机械学校；

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

-10-

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（说明：因本单位本年度没有政府基金预算收入支出，故此表为空表。）

-11-

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：竹山县公农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（说明：因本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为524.48万元。与2021年度相比，收、支总计各减少185.59万元、323.42万元，分别下降26.4%、37.8%，主要原因是农业生产发展补贴资金本年度支出下降，乡村振兴资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计516.48万元，与2021年度相比，收入合 计减少185.59万元，下降26.4%。其中：财政拨款收入516.48万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%； 事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入

0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。本年度部门使用预算收入类科目：社会保障和就业支出44.35万元（科目代码208）、卫生健康支出11.8万元（科目代码210）、农林水支出441.54万元（科目代码213）、住房 保障支出18.79万元（科目代码221）。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计532.48万元，与2021年度相比，支出合 计减少323.42万元，下降37.8%。其中：基本支出293.5万元，占本年支出55.12%；项目支出238.98万元，占本年支出44.88%； 上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年 支出0；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。本年度部门使用预算支出类科目：社会保障和就业支出44.35万元（科目代码208）、卫生健康支出11.8万元（科目代码210）、农林水支出457.54万元（科目代码213）、住房保障支出18.79万元（科目代码221）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为524.48万元。与2021年 度相比，财政拨款收、支总计各减少185.59万元、323.42万元， 下降26.4%、37.79%%。主要原因是本年度农业生产发展补贴资金支出下降。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入516.48万元，比2021年度决算数减少185.59万元。减少主要原 因是农业生产发展补贴资金大幅下降。政府性基金预算财政拨款 收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本 经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出532.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.42万元，下降37.79%。主要原因是农业生产发展补贴资金下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出532.48万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出(类）支出44.35万元，主要用于机关事业养老保险支出、残疾人就业保障支出、职业年金支出、死 亡抚恤等。比2021年初预算数增加14.16万元，完成年初预算的8.33%，增加主要原因是;一是新招录2人，二是是退休增减变化。

2.卫生健康支出（类）11.8万元，占2.22%。主要是用于单 位人员医疗保险支出。

3、农林水事业运行支出457.54万元，占85.92%。主要是用于单位人员工资、津贴补贴、商品和服务支出、乡村振兴、机具补贴等支出。

4、住房保障支出18.79万元，占3.53%。主要是用于单位人员住房公积金支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门使用科目主要有：行政事业单位养老支出、残疾人就业保障金、其他社会保障就业支出、事业单位医疗、住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.48万元，支出决算为532.48万元，完成年初预算的103.09%（含年末出结转资金）。

1、社会保障和就业支出(类）支出44.35万元，比2021年初预算数增加14.16万元，完成年初预算的8.59%。

（1）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.46万元，比2021年初预算数（增加）减少1.72万元，完成年初预算的100%。与上年比较减少的主要原因是人员变化减少，新进人员没有及时补缴。

（2）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.94万元，比2021年初预算数增加8.94万元，完成年初预算的100%。年初预算数为0元，决算大于预算的原因是追加机关事业职业年金缴费支出（退休人员职业年金虚账做实）。

（3）抚恤支出(款)死亡抚恤补助支出（项）6.45万元，比2021年初预算数增加（减少）6.45万元，年初预算数0元，完成年初预算的100%。决算大于预算的原因是追加单位死亡人员抚恤金及安葬费支出。

（4）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.31万元，比2021年初预算数（增加）减少0.02万元，完成年初预算的100%。

（5）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业遗属补助支出（项）7.19万元，比2021年初预算数增加0.51万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育支出支出11.8万元，比2021年初预算数减少0.99万元，完成年初预算的100%。

（1）计划生育事务(款)其他计划生育独生子女补助支出（项）支出0.01万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗(款)事业单位基本医疗（项）支出

11.79万元，比2021年初预算数（增加）减少0.99万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）支出支出457.54万元，比2021年初预算数减少335.05万元，完成年初预算的103.62%。

（1）农业农村(款)事业运行支出（项）218.56万元，比2021年初预算数增加4.8万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村(款)科技转化与推广服务购机补贴（项）支出18万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（3）农业农村(款)其他农业农村绿色产业发展支出（项）支出16万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴产业发展机具补贴（项）支出204.98万元，比2021年初预算数增加199.98万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.79万元，比2021年初预算数减少1.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.5万元，其中：

人员经费273.92万元，主要包括：基本工资122.78万元、津贴补贴7.3万元、绩效工资14.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.46万元、职业年金缴费8.94万元、职工基本医疗保险缴费11.79万元、其他社会保障缴费7.5万元、住房公积金18.79万元、其他工资福利支出26万元、抚恤金6.45万元、生活补助22.69万元、其他对个人和家庭的补助5.74万元。

公用经费19.58万元，主要包括：办公费1.01万元、印刷费0.11万元、咨询费1万元、水费0.34万元、电费0.66万元、邮电费0.97万元、差旅费1.03万元、维修(护)费0.81万元、培训费0.07万元、公务接待费0.99万元、工会经费3万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他交通费用2.45万元、其他商品和服务支出2.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%。较上年增加0.04万元， 增长（下降）1.53%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的53.55%；较上年减少0.73万元，下降30.54%。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.66万元，主要用于公务车辆车燃、车修、车辆保险、过桥过路费等。截止2022年12月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，较上年减少0.77万元，下降350%。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无，主要是本单位无此项接待公务活动。

国内公务接待支出0.99万元，接待对象主要是省、市相关业务人员、乡村振兴业产业对接人员、相关企业及合作社人员，主要是开展购机补贴机具推广机械维修调试、推广、农机化服务项目检查、农机业务调研等工作。2022年共接待国内来访团组9个，50人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位纳入2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31 日,竹山县农业机械服务中心共有固定 资产204.6243万元(固定资产原值)。共有房屋1494.85平方米，价值152.6831万元，其中：办公用房940平方米，价值145.53万元；业务用房540平方米，价值6.48万元；其他用房14.85平方米，价值0.67万元。单位价值50万元以上通用设备0 台,100万元以上大型设备0 台(套)。截至2022年12月31 日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是开展农机服务、农机推广、乡村振兴、产业发展等公务活动。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金238.98万元，占一般公共预算项目支出总额的46.27％。从评价情况来看，本年度完成了购机补贴、绿色产业发展、乡村振兴3个目标工作任务。为规范使用项目资金加强化财政支出绩效效率，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进产业又好又快发展，项目实施严格按照谁办理谁负责的工作机制，事前申报、事中监督、事后验收，坚决做到专款专用的原则，目标完成后实行绩效评考核，总体情况较好，从而推动了农业机械化的提升，为我县经济发展服好务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出严格按照竹财预发【2022】5号文件要求进行支出，本着 先有预算后有支出、勤俭节约、收支平衡的原则，实行“三保”。 根据当年下达的指标计划通知，我中心常年围绕农机服务及政策执行等开展工作，年初制定工作要点、方案、签订目标责任书等，各负其责，措施得力，管理到位，纪律严明，2022年“三公”经费均无超标现象，单位综合目标考核荣获党建先进单位、综合治理、文明创建等奖项，我们将再接再厉再创佳绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、农业机械购机补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是购机补贴经费保障了我县惠农政策的顺利进行，完成机具补贴389万元，机械化率达62.3%。；二是农机服务的开展得到了广大农户和企业及农民合作组织的好评，为我县县域经济的发展做出了应有的贡献。发现的问题及原因：一是项目实施由于我县大部分是山区，机械化的使用还不能全面覆盖；二是由于受补贴目录品名的限制，适宜山区的机具没有在目录里，导致农民购买积极性有所下降。下一步改进措施：一是加强宣传，增强绩效管理责任；二是争取省级补贴目录增加。

省级绿色发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：建设500亩油菜机械化耕整直播技术示范片和叶机械化管护、采摘示范片各一个，机具帮扶贫困户100户，作业帮扶1000亩，农机科技示范户、种植大户机械手培训60人。效益：一是通过项目实施加大了农机购置补贴政策宣传力度，助推了先进农机具的推广，特别是对农机安全的宣传，增强了广大农机手的安全责任意识；二是提高了我县农业机械化综合作业水平。发现的问题及原因：一是项目资金量少用于山区机械化推广促进产业发展预期效果不明显。下一步改进措施：加强资金使用效益，争取上级补助资金。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目（县级农业产业农机具 叠加补贴项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 204.98 万元， 执行数为 204.98 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是带动全县购机农户3000多户，实施机具叠加补贴200万元，乡村振兴4.98万元，服务包保户对象80余户。二是是产业机具叠加不得的实施得到了广大农户和企业及农民合作组织的迫切需要，为我县县域经济的发展做出了应有的贡献。发现的问题及原因：项目实施由于我县大部分是山区，机械化的使用还不能全面覆盖。下一步改进措施：一是争取政策带动购买力。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。合理编制项目规划方案，制定绩效管理措施、完善项目分配办法和管理办法、项目资金管理按照单位财务管理办法和内部控制制度进行管理，无截留、挤占、挪用、等违规违纪现象，评价结果与预算安排相结合相比较找差距补不足，能够完成年初预算数和达到预期目的。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022 年农业机械服务中心专项支出共238.98万元，主要用于农林水发展，其中：

(1)农业农村发展科技转换与推广服务支出18万元，省级农业助力产业生产发展支出16万元。

(2)巩固脱贫衔接乡村振兴支出204.98万元。用于乡村振兴和产业发展机具补贴支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支付（项）：指事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支付（款）其他社会保障和就业支付（项）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化、农业新机具、新技术引进、示范推广及服务等方面支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于跟耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、产业发展、畜牧水产发展等方面支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区道路、住房、人畜饮水、生态环境保护、生活条件改善等方面支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴及按规定比例职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费等。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：98.5分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。根据关于编制2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知（[竹财预发2021]）3号）要求，先有预算后有支出，收支平衡的原则，坚决执行下达的预算批复文件。基本收支和项目收支按规定、按分类、按用途等进行核算，严肃支出纪律和要求，执行率达100%。

2.完成的绩效目标。

一是加强政治机关建设，坚持政治引领，坚持把党的政治建设摆在首位，以“三会一课”制度为着力点，以双十星评比为抓手，调动广大党员干部争先创优的积极性，不断提高政治判断力政治领悟力、政治执行力。

二是以“党支部主题党日”活动为“学”的载体，以“岗位大练兵”争创优秀工匠为抓手，教育广大党员干部树立正确的党史观。

三是高度重视防范化解意识形态领域重大风险工作，坚持定期分析研判意识形态领域风险点，加大宣传引导，牢牢把握意识形态工作领导权、主动权。

四是常态化开展党员干部下沉社区工作，为着力营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境打下了坚实基础。

五是严格履行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”。六是认真落实购机补贴政策。积极向上争取农机购置补贴

六是资金583万元，用农机购置补贴资金300万元，补贴机具1539 台套，受益农户1203户，受益农业企业、合作社120家；重点机具奖补200万元全部落实到位，共补贴机具865台套，受益农户750户；

七是办好农机示范，促进农机推广。开展农机具推广演示、展示现场会6场次，春播春耕、夏收、秋播等10场次；

八是着力农机化服务体系建设。新培植农机专业合作社2家，组建农机服务队8支，培植农机大户35户，农机示范户120户；

九是围绕共性目标任务，工作稳步推进。

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

本单位虽整体支出绩效完成较好，但是山区农民所需购买机

具品种与开发品种及补贴的机具品种有限，还不能完全适应地域发展所需；同时专业人才不齐，老龄化严重，造成有些工作不力方法措施不当，与高预期目标的完成存在差距。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。建立健全各项规章制度，进一步优化工作流程，依规办事，恪尽职守，提高工作效率。

2.拟与预算安排相结合情况。年初预算与年终决算相结合，有预算后有支出，年终决算比较分析，压缩一般性费用支出，节约资金用于事业发展上。

3、招揽农机专业人才，培养“三农”工作人员。

附件：2022年度农机服务中心部门整体部门自评表（格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

（一）按支出功能分类：一般公共支出预算278.24万元,其中:社会保障和就业支出23.43万元；卫生健康支出11.8；农林水人员支出224.22万元；住房公积金支出18.79万元；（含局机关购机补贴支出18万元）。

（二）按支出经济科目分类，财政拨款支出预算278.24万

元，其中：1、工资福利支出211.17万元，用于职工基本工资、津贴补贴、奖励性工资等；2、商品和服务支出21.32万元，主要用于办公日常运行费支出；3、对个人和家庭的补助27.75万元，主要用于退休人员一个月干部成果共建奖、遗属补助人员生活补助支出等；4、项目支出18万元，主要是购机补贴档案资料、支农服务、新机具推广、教育培训等工作经费。

政府下达的重点工作目标任务：

（一）农机购置补贴政策实施；

（二）农机服务、教育培训、体系建设；

（三）农机安全生产；

（四）乡村振兴；

（五）极落实县委中心工作和共性目标任务

2.简要概述年度部门整体绩效目标。2022年，县农机服务中心紧紧围绕县委、县政府和上级主管部门中心工作，积极实施科技兴农，大力发展现代农业，加快推动我县农机装备向全程全面高质高效转型升级，促进我县重点农业产业机械化进程，提升农机化整体水平，积极完成共性目标，促进了我县经济稳步发展。

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效评价实施过程情况：根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照年初确定的各单位指标任务数制定绩效评定方案，年末采取到实地听取汇报和查看相关档案资料的

方式进行评定。中心班子成员、机关各股室负责人全程参与评定打分，与评先表模挂钩。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠 正偏差，为下一步工作夯实基础。

2、绩效评价整体结果概况

本单位严格按照竹财预发【2022】5号文件要求进行预算编报，本着先有预算后有支出、勤俭节约、收支平衡的原则。根据当年下达的指标计划通知，中心常年围绕农机服务及政策执行等开展工作，年初制定工作要点、方案、签订目标责任书等，对省、市、县下达的工作目标任务实行半年和年度考核机制。中心领导首先带头，各负其责，措施得力，管理到位，纪律严明，厉行勤俭节约，2022年“三公”经费均无超标现象，单位综合目标考核荣获党建先进单位、综合治理、文明创建等奖项，通过自评本单位部门整体得分为98.5分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。根据年初农业农村局下达的“关于复2022年单位预算及2022-2024年单位三年支出规划”的通知，按照收支具体情况按功能分类、经济分类、用途情况坚决按部门预算执行。

2.项目资金到位情况分析。根据年初编报预算及其口径，资金分额度、分季度申请拨付，无截留无挪用情况。

3.项目资金执行情况分析。按照预算口径和要求，项目预算资金18万元，实际用于购机补贴宣传、推广、演示、现场会召开、档案资料等支出，执行率100%。

4.项目资金管理情况。

项目经费的管理使用严格落实《项目法》及县绩效管理工作的相关规定，实行谁用钱谁负责的管理机制，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效效率，提升部门责任意识，提高资金使用效益，实行项目负责人负责制和实施单位一把手负责制，实行专账核算、专款专用，事前、事中、事后加强跟踪监督和责任追究，确保项目资金管好用好安全有效，发挥其最大效益。

5.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。实行农机服务全覆盖达95%，完成农机服务对象约10万人，服务时效全年度。

（2）效益指标完成情况分析。争取农机购置补贴资金583万元；完成购机补贴389万元；重点机具奖补200万元全部落实到位，共补贴机具865台套，受益农户750户；新培植农机专业合作社2家，组建农机服务队8支，培植农机大户35户，农机示范户120户；开展老茶园宜机化改造5000亩；春耕、三夏和秋收期间共跨区调度大型机械两批次27台套，组织本地大、中、小型机械1700 台套。完成机耕10万亩，机收8.5万亩，机播5.6万亩,秸秆粉碎还田2.8万亩，检修农机具2.3万台套，培训机手1932人次，推广山区新型农机具6300 台/套，农机总动力达到33.2万千瓦，农业机械化综合作业水平达到62.3%。

（3）满意度指标完成情况分析。农机服务中心人员群策群力，发放宣传资料5000余份，新机具推广面达80%，惠农政策共性目标都预期实现，社会反响较好，得到了农户和企业及农民合 作组织的好评，满意度99%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况。

根据绩效管理及年初部门预算方案要求，上年度绩效完成情况与本年度绩效对比，实行时间进度同期对比、绩效实施情况对比、绩效结果对比、预算与决算对比，坚持厉行节约，勤俭“持家”的原则，发扬成绩，补充不足，发现问题及时整改，经自评得分98.5分。

（五）其他佐证材料：无

见附件2

2022年度农机服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：农机服务中心  填报日期：2023.3.20

二、2022年度农机购置补贴项目绩效绩效评价

（一）自评得分：98分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。我中心紧紧围绕县委、县政府和上级主管部 门中心工作，积极开展为民服务，强农惠农工作，严格按程序操 作，按制度办事、按省购机补贴方案执行，在大家的共同努力下，执行率达到99%。

2.完成的绩效目标。一是积极向上争取农机购置补贴资金583万元，完成使用农机购置补贴资金389万元，补贴机具1639台套，受益农户1303户，受益农业企业、合作社130家；二是重点机具奖补200万元全部落实到位，共补贴机具865台套，受益农户750户；三是新培植农机专业合作社2家，组建农机服务队8支，培植农机大户35户，农机示范户120户；四是新建茶叶加工厂28家，引进专业制茶设备1200台套，在得胜镇星梦茶园打造茶园全程机械化示范基地，开展老茶园宜机化改造5000亩，新增机耕道93条27000米。

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

1、由于我县大部分是山区，机械化的使用还不能全面覆盖。2、由于受补贴目录品名的限制，适宜山区的一些机具没有在目录里，导致农民购买积极性有所下降。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等 相关内容。

一是加强宣传，增强绩效管理责任。

二是结合本单位实际情况，进一步完善绩效评价机制三是强化单位人员内控意识和内控机制建设。

2.拟与预算安排相结合情况。年初预算与年终决算相结合，先有预算后有支出，年终决算比较分析，压缩一般性费用支出，节约资金用于事业发展上

附件：2022年度农机购置补贴项目自评表（参见后附件2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。为提高我县农业机械化，提升农机作业水平和装备，使农业增效，农民增收为我县产业发展提供强有力保障。年度绩效目标：重点抓好农机购机补贴、技能教育培训、农业机械推广、示范、服务及体系建设 ；完成省市下达的机耕、机收、机械作业等业务工作 ；完成县委和政府下达的常规性共性目标及个性目标工作

2.简要概述项目资金情况：购机补贴工作是一项常年性为民服务工作，项目工作经费共计18万元。主要用途是：新机具推广演示现场会、购机补贴宣传、档案资料的整理打印、硬件设备

的添置、机具核查等，资金分配方式是单位自行使用及合作社新机具推广相结合。

（二）部门自评工作开展情况

在实施项目过程中严格按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡”的操作方式，依法依规，做到应补尽补；推进“一站式”服务、前移服务平台，遵守“谁申报、谁审批、谁负责”的原则，明晰各方责任，建立了补贴工作内控机制，规范操作流程，加大核机力度，实施全程监管。保证了专款专用。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析按照预算口径和要求，我中心实行统一资金明细核算。年初中心与各单位签订各项工作目标责任书，半年一考核，年终一总评。经费的管理使用严格落实《预算法》及县绩效管理工作的相关规定，实行谁用钱谁负责的管理机制，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效效率，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农机事业的发展，为我县经济发展服好务。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。质量指标：严格按专款专用的原则，用于购机补贴也无过程中发生的支出，规范使用。

（2）效益指标完成情况分析。购机补贴经费保障了我县惠 农政策的顺利进行，完成机具补贴389万元，机械化率达62.3%。（3）满意度指标完成情况分析。农机服务中心人员群策群力，的得到了农户和企业及农民合作组织的好评满意度98%。

（四）上年度部门自评结果应用情况：根据绩效管理要求，本单位对上年度绩效完成情况于本年度绩效对比，实行时间进度同期对比、绩效实施情况对比，绩效结果对比的方式，实行自评打分。

（五）其他佐证材料：无

附件22022年度农机购置补贴项目自评表

单位名称：竹山县农机服务中心  填报日期：2023.3.20

-2-

2022年度竹山县农业机械服务中心部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

（1）指导农机管理服务体系建设，组织开展农机化社会服务，组织协调农机作业生产，负责农机化综合试点工作。

（2）提出有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术政策，并监督实施；指导保护性耕作、秸秆机械化处理等农业机械化重点技术的试验、示范。

（3）负责全县农业生产机械装备的技术推广服务，配合上级主管部门拟订推广的农机产品目录，引导农民使用新型农机产品；

（4）负责国家农机化重点项目的立项申请，国家有关农机专项资金、农机补贴资金或救灾专项资金的使用、监管和指标分配。

（5）指导农业机械化生产，组织开展农机跨区作业；拟订农业机械化有关标准和技术规范并组织实施；组织农业机械参与农业开发和抗灾救灾工作。

（6）负责指导农机部门网络建设和农机化统计工作，搜集、整理、分析和传递农机化信息。

（7）承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

1、从单位构成看，竹山县农机服务中心部门决算由实行独立核算的竹山县农机服务中心本级决算和2个下属单位决算组

成，根据竹政办发[2010]205号文件、竹机编[2011]56号文确定

的三定方案，结合部门职责，我中心内设办公室（人事股）、财务股、监督管理与科教质量股、行政审批股。

2、部门人员和车辆编制情况:农机服务中心事业编制22人（机关编制12个、事业编制10个），实际在职19（机关12人、事业5人，工勤2人），退休40人，遗属补助10人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3、纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.竹山县农业机械服务中心（本级）；2.竹山县农业机械推广站；3、竹山县农业机械学校；

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

-10-

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：竹山县农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（说明：因本单位本年度没有政府基金预算收入支出，故此表为空表。）

-11-

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：竹山县公农业机械服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（说明：因本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为524.48万元。与2021年度相比，收、支总计各减少185.59万元、323.42万元，分别下降26.4%、37.8%，主要原因是农业生产发展补贴资金本年度支出下降，乡村振兴资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计516.48万元，与2021年度相比，收入合 计减少185.59万元，下降26.4%。其中：财政拨款收入516.48万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%； 事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入

0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。本年度部门使用预算收入类科目：社会保障和就业支出44.35万元（科目代码208）、卫生健康支出11.8万元（科目代码210）、农林水支出441.54万元（科目代码213）、住房 保障支出18.79万元（科目代码221）。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计532.48万元，与2021年度相比，支出合 计减少323.42万元，下降37.8%。其中：基本支出293.5万元，占本年支出55.12%；项目支出238.98万元，占本年支出44.88%； 上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年 支出0；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。本年度部门使用预算支出类科目：社会保障和就业支出44.35万元（科目代码208）、卫生健康支出11.8万元（科目代码210）、农林水支出457.54万元（科目代码213）、住房保障支出18.79万元（科目代码221）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为524.48万元。与2021年 度相比，财政拨款收、支总计各减少185.59万元、323.42万元， 下降26.4%、37.79%%。主要原因是本年度农业生产发展补贴资金支出下降。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入516.48万元，比2021年度决算数减少185.59万元。减少主要原 因是农业生产发展补贴资金大幅下降。政府性基金预算财政拨款 收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本 经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出532.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.42万元，下降37.79%。主要原因是农业生产发展补贴资金下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出532.48万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出(类）支出44.35万元，主要用于机关事业养老保险支出、残疾人就业保障支出、职业年金支出、死 亡抚恤等。比2021年初预算数增加14.16万元，完成年初预算的8.33%，增加主要原因是;一是新招录2人，二是是退休增减变化。
  

2.卫生健康支出（类）11.8万元，占2.22%。主要是用于单 位人员医疗保险支出。

3、农林水事业运行支出457.54万元，占85.92%。主要是用于单位人员工资、津贴补贴、商品和服务支出、乡村振兴、机具补贴等支出。

4、住房保障支出18.79万元，占3.53%。主要是用于单位人员住房公积金支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门使用科目主要有：行政事业单位养老支出、残疾人就业保障金、其他社会保障就业支出、事业单位医疗、住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.48万元，支出决算为532.48万元，完成年初预算的103.09%（含年末出结转资金）。

1、社会保障和就业支出(类）支出44.35万元，比2021年初预算数增加14.16万元，完成年初预算的8.59%。

（1）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.46万元，比2021年初预算数（增加）减少1.72万元，完成年初预算的100%。与上年比较减少的主要原因是人员变化减少，新进人员没有及时补缴。

（2）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.94万元，比2021年初预算数增加8.94万元，完成年初预算的100%。年初预算数为0元，决算大于预算的原因是追加机关事业职业年金缴费支出（退休人员职业年金虚账做实）。

（3）抚恤支出(款)死亡抚恤补助支出（项）6.45万元，比2021年初预算数增加（减少）6.45万元，年初预算数0元，完成年初预算的100%。决算大于预算的原因是追加单位死亡人员抚恤金及安葬费支出。

（4）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.31万元，比2021年初预算数（增加）减少0.02万元，完成年初预算的100%。

（5）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业遗属补助支出（项）7.19万元，比2021年初预算数增加0.51万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育支出支出11.8万元，比2021年初预算数减少0.99万元，完成年初预算的100%。

（1）计划生育事务(款)其他计划生育独生子女补助支出（项）支出0.01万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗(款)事业单位基本医疗（项）支出

11.79万元，比2021年初预算数（增加）减少0.99万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）支出支出457.54万元，比2021年初预算数减少335.05万元，完成年初预算的103.62%。

（1）农业农村(款)事业运行支出（项）218.56万元，比2021年初预算数增加4.8万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村(款)科技转化与推广服务购机补贴（项）支出18万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（3）农业农村(款)其他农业农村绿色产业发展支出（项）支出16万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴产业发展机具补贴（项）支出204.98万元，比2021年初预算数增加199.98万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.79万元，比2021年初预算数减少1.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.5万元，其中：人员经费273.92万元，主要包括：基本工资122.78万元、津贴补贴7.3万元、绩效工资14.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.46万元、职业年金缴费8.94万元、职工基本医疗保险缴费11.79万元、其他社会保障缴费7.5万元、住房公积金18.79万元、其他工资福利支出26万元、抚恤金6.45万元、生活补助22.69万元、其他对个人和家庭的补助5.74万元。   

公用经费19.58万元，主要包括：办公费1.01万元、印刷费0.11万元、咨询费1万元、水费0.34万元、电费0.66万元、邮电费0.97万元、差旅费1.03万元、维修(护)费0.81万元、培训费0.07万元、公务接待费0.99万元、工会经费3万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他交通费用2.45万元、其他商品和服务支出2.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%。较上年增加0.04万元， 增长（下降）1.53%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的53.55%；较上年减少0.73万元，下降30.54%。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.66万元，主要用于公务车辆车燃、车修、车辆保险、过桥过路费等。截止2022年12月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，较上年增加（减少）0.77万元，下降350%。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无，主要是本单位无此项接待公务活动。

国内公务接待支出0.99万元，接待对象主要是省、市相关业务人员、乡村振兴业产业对接人员、相关企业及合作社人员，主要是开展购机补贴机具推广机械维修调试、推广、农机化服务项目检查、农机业务调研等工作。2022年共接待国内来访团组9个，50人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位纳入2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31 日,竹山县农业机械服务中心共有固定 资产204.6243万元(固定资产原值)。共有房屋1494.85平方米，价值152.6831万元，其中：办公用房940平方米，价值145.53万元；业务用房540平方米，价值6.48万元；其他用房14.85平方米，价值0.67万元。单位价值50万元以上通用设备0 台,100万元以上大型设备0 台(套)。截至2022年12月31 日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是开展农机服务、农机推广、乡村振兴、产业发展等公务活动。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金238.98万元，占一般公共预算项目支出总额的46.27％。从评价情况来看，本年度完成了购机补贴、绿色产业发展、乡村振兴3个目标工作任务。为规范使用项目资金加强化财政支出绩效效率，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进产业又好又快发展，项目实施严格按照谁办理谁负责的工作机制，事前申报、事中监督、事后验收，坚决做到专款专用的原则，目标完成后实行绩效评考核，总体情况较好，从而推动了农业机械化的提升，为我县经济发展服好务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出严格按照竹财预发【2022】5号文件要求进行支出，本着 先有预算后有支出、勤俭节约、收支平衡的原则，实行“三保”。 根据当年下达的指标计划通知，我中心常年围绕农机服务及政策执行等开展工作，年初制定工作要点、方案、签订目标责任书等，各负其责，措施得力，管理到位，纪律严明，2022年“三公”经费均无超标现象，单位综合目标考核荣获党建先进单位、综合治理、文明创建等奖项，我们将再接再厉再创佳绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、农业机械购机补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是购机补贴经费保障了我县惠农政策的顺利进行，完成机具补贴389万元，机械化率达62.3%。；二是农机服务的开展得到了广大农户和企业及农民合作组织的好评，为我县县域经济的发展做出了应有的贡献。发现的问题及原因：一是项目实施由于我县大部分是山区，机械化的使用还不能全面覆盖；二是由于受补贴目录品名的限制，适宜山区的机具没有在目录里，导致农民购买积极性有所下降。下一步改进措施：一是加强宣传，增强绩效管理责任；二是争取省级补贴目录增加。

省级绿色发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：建设500亩油菜机械化耕整直播技术示范片和叶机械化管护、采摘示范片各一个，机具帮扶贫困户100户，作业帮扶1000亩，农机科技示范户、种植大户机械手培训60人。效益：一是通过项目实施加大了农机购置补贴政策宣传力度，助推了先进农机具的推广，特别是对农机安全的宣传，增强了广大农机手的安全责任意识；二是提高了我县农业机械化综合作业水平。发现的问题及原因：一是项目资金量少用于山区机械化推广促进产业发展预期效果不明显。下一步改进措施：加强资金使用效益，争取上级补助资金。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目（县级农业产业农机具 叠加补贴项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 204.98 万元， 执行数为 204.98 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是带动全县购机农户3000多户，实施机具叠加补贴200万元，乡村振兴4.98万元，服务包保户对象80余户。二是是产业机具叠加不得的实施得到了广大农户和企业及农民合作组织的迫切需要，为我县县域经济的发展做出了应有的贡献。发现的问题及原因：项目实施由于我县大部分是山区，机械化的使用还不能全面覆盖。下一步改进措施：一是争取政策带动购买力。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。合理编制项目规划方案，制定绩效管理措施、完善项目分配办法和管理办法、项目资金管理按照单位财务管理办法和内部控制制度进行管理，无截留、挤占、挪用、等违规违纪现象，评价结果与预算安排相结合相比较找差距补不足，能够完成年初预算数和达到预期目的。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况。

2022 年农业机械服务中心专项支出共238.98万元，主要用于农林水发展，其中：

(1)农业农村发展科技转换与推广服务支出18万元，省级农业助力产业生产发展支出16万元。

(2)巩固脱贫衔接乡村振兴支出204.98万元。用于乡村振兴和产业发展机具补贴支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支付（项）：指事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支付（款）其他社会保障和就业支付（项）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化、农业新机具、新技术引进、示范推广及服务等方面支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于跟耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、产业发展、畜牧水产发展等方面支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区道路、住房、人畜饮水、生态环境保护、生活条件改善等方面支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴及按规定比例职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费等。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：98.5分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。根据关于编制2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知（[竹财预发2021]）3号）要求，先有预算后有支出，收支平衡的原则，坚决执行下达的预算批复文件。基本收支和项目收支按规定、按分类、按用途等进行核算，严肃支出纪律和要求，执行率达100%。

2.完成的绩效目标。

一是加强政治机关建设，坚持政治引领，坚持把党的政治建设摆在首位，以“三会一课”制度为着力点，以双十星评比为抓手，调动广大党员干部争先创优的积极性，不断提高政治判断力政治领悟力、政治执行力。

二是以“党支部主题党日”活动为“学”的载体，以“岗位大练兵”争创优秀工匠为抓手，教育广大党员干部树立正确的党史观。

三是高度重视防范化解意识形态领域重大风险工作，坚持定期分析研判意识形态领域风险点，加大宣传引导，牢牢把握意识形态工作领导权、主动权。

四是常态化开展党员干部下沉社区工作，为着力营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境打下了坚实基础。

五是严格履行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”。六是认真落实购机补贴政策。积极向上争取农机购置补贴

六是资金583万元，用农机购置补贴资金300万元，补贴机具1539 台套，受益农户1203户，受益农业企业、合作社120家；重点机具奖补200万元全部落实到位，共补贴机具865台套，受益农户750户；

七是办好农机示范，促进农机推广。开展农机具推广演示、展示现场会6场次，春播春耕、夏收、秋播等10场次；

八是着力农机化服务体系建设。新培植农机专业合作社2家，组建农机服务队8支，培植农机大户35户，农机示范户120户；

九是围绕共性目标任务，工作稳步推进。

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

本单位虽整体支出绩效完成较好，但是山区农民所需购买机

具品种与开发品种及补贴的机具品种有限，还不能完全适应地域发展所需；同时专业人才不齐，老龄化严重，造成有些工作不力方法措施不当，与高预期目标的完成存在差距。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。建立健全各项规章制度，进一步优化工作流程，依规办事，恪尽职守，提高工作效率。

2.拟与预算安排相结合情况。年初预算与年终决算相结合，有预算后有支出，年终决算比较分析，压缩一般性费用支出，节约资金用于事业发展上。

3、招揽农机专业人才，培养“三农”工作人员。

附件：2022年度农机服务中心部门整体部门自评表（格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

（一）按支出功能分类：一般公共支出预算278.24万元,其中:社会保障和就业支出23.43万元；卫生健康支出11.8；农林水人员支出224.22万元；住房公积金支出18.79万元；（含局机关购机补贴支出18万元）。

（二）按支出经济科目分类，财政拨款支出预算278.24万

元，其中：1、工资福利支出211.17万元，用于职工基本工资、津贴补贴、奖励性工资等；2、商品和服务支出21.32万元，主要用于办公日常运行费支出；3、对个人和家庭的补助27.75万元，主要用于退休人员一个月干部成果共建奖、遗属补助人员生活补助支出等；4、项目支出18万元，主要是购机补贴档案资料、支农服务、新机具推广、教育培训等工作经费。

政府下达的重点工作目标任务：

（一）农机购置补贴政策实施；

（二）农机服务、教育培训、体系建设；

（三）农机安全生产；

（四）乡村振兴；

（五）极落实县委中心工作和共性目标任务

2.简要概述年度部门整体绩效目标。2022年，县农机服务中心紧紧围绕县委、县政府和上级主管部门中心工作，积极实施科技兴农，大力发展现代农业，加快推动我县农机装备向全程全面高质高效转型升级，促进我县重点农业产业机械化进程，提升农机化整体水平，积极完成共性目标，促进了我县经济稳步发展。

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效评价实施过程情况：根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照年初确定的各单位指标任务数制定绩效评定方案，年末采取到实地听取汇报和查看相关档案资料的

方式进行评定。中心班子成员、机关各股室负责人全程参与评定打分，与评先表模挂钩。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠 正偏差，为下一步工作夯实基础。

2、绩效评价整体结果概况

本单位严格按照竹财预发【2022】5号文件要求进行预算编报，本着先有预算后有支出、勤俭节约、收支平衡的原则。根据当年下达的指标计划通知，中心常年围绕农机服务及政策执行等开展工作，年初制定工作要点、方案、签订目标责任书等，对省、市、县下达的工作目标任务实行半年和年度考核机制。中心领导首先带头，各负其责，措施得力，管理到位，纪律严明，厉行勤俭节约，2022年“三公”经费均无超标现象，单位综合目标考核荣获党建先进单位、综合治理、文明创建等奖项，通过自评本单位部门整体得分为98.5分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。根据年初农业农村局下达的“关于复2022年单位预算及2022-2024年单位三年支出规划”的通知，按照收支具体情况按功能分类、经济分类、用途情况坚决按部门预算执行。

2.项目资金到位情况分析。根据年初编报预算及其口径，资金分额度、分季度申请拨付，无截留无挪用情况。

3.项目资金执行情况分析。按照预算口径和要求，项目预算资金18万元，实际用于购机补贴宣传、推广、演示、现场会召开、档案资料等支出，执行率100%。

4.项目资金管理情况。

项目经费的管理使用严格落实《项目法》及县绩效管理工作的相关规定，实行谁用钱谁负责的管理机制，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效效率，提升部门责任意识，提高资金使用效益，实行项目负责人负责制和实施单位一把手负责制，实行专账核算、专款专用，事前、事中、事后加强跟踪监督和责任追究，确保项目资金管好用好安全有效，发挥其最大效益。

5.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。实行农机服务全覆盖达95%，完成农机服务对象约10万人，服务时效全年度。

（2）效益指标完成情况分析。争取农机购置补贴资金583万元；完成购机补贴389万元；重点机具奖补200万元全部落实到位，共补贴机具865台套，受益农户750户；新培植农机专业合作社2家，组建农机服务队8支，培植农机大户35户，农机示范户120户；开展老茶园宜机化改造5000亩；春耕、三夏和秋收期间共跨区调度大型机械两批次27台套，组织本地大、中、小型机械1700 台套。完成机耕10万亩，机收8.5万亩，机播5.6万亩,秸秆粉碎还田2.8万亩，检修农机具2.3万台套，培训机手1932人次，推广山区新型农机具6300 台/套，农机总动力达到33.2万千瓦，农业机械化综合作业水平达到62.3%。

（3）满意度指标完成情况分析。农机服务中心人员群策群力，发放宣传资料5000余份，新机具推广面达80%，惠农政策共性目标都预期实现，社会反响较好，得到了农户和企业及农民合 作组织的好评，满意度99%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况。

根据绩效管理及年初部门预算方案要求，上年度绩效完成情况与本年度绩效对比，实行时间进度同期对比、绩效实施情况对比、绩效结果对比、预算与决算对比，坚持厉行节约，勤俭“持家”的原则，发扬成绩，补充不足，发现问题及时整改，经自评得分98.5分。

（五）其他佐证材料：无

见附件2

2022年度农机服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：农机服务中心  填报日期：2023.3.20