竹山县农业农村局2022年度部门决算

目　   录

第一部分 　单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分　 附件

第一部分　 单位概况

一、部门主要职责

根据《竹山县机构改革方案》《中共竹山县委、竹山县人民政府关于竹山县机构改革实施意见》规定，县农业农村局主要职能是：

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关的种养殖、生态能源、农业机械化等农业各产业（行业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源有效配置和产品品质的改善。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（4）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导茶叶、食用菌、中药材、烟叶、蔬菜、水果等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、规模化生产。负责渔政渔港监督管理。

（5）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（6）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（7）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。按照国家标准组织开展兽药质量、兽药残留限量和残留检测。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。　            

（8）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（9）负责农业投资管理。编制各级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限，审核县级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（10）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织实施科教兴农战略，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。起草全县农业科研、教育、技术推广发展规划。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；指导新型职业农民培育、农业科技人才培养、农村实用人才培训和农村实用技术培训等工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（13）承办政府间农业涉外事务，落实农业贸易促进和有关对外交流合作；会同有关部门实施好农业援外项目。

（14）完成上级交办的其他任务。

（15）职能转变。

A　组织推进和统筹协调实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设。

B　加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防，严管，严控质量安全风险。

C　深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管。

（16）与县市场监督管理局有关职责分工

A　县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

B　县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

C　两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县农业农村局部门决算由实行独立核算的竹山县农业农村局本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．竹山县农业农村局（本级）

2．竹山县畜牧兽医服务中心

3．竹山县农业机械服务中心

4．竹山县蔬菜产业发展中心

第二部分　 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门无政府性基金业务，因此本年度无相关预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门无国有资本经营业务，因此本年度无相关预算收支。

第三部分　 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为16559.62万元，其中，收入包含年初结转结余1237.00万元。与2021年度相比，收入减少5515.08万元、下降24.98％，支出总计减少4278.08万元、下降20.53 ％，主要原因是2022年度我单位承担的高标农田建设项目较上年有所减少，导致本年“农林水支出”项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16559.62万元，与2021年度相比，收入合计减少5515.08万元，下降24.98％。其中：财政拨款收入16559.62万元（含年初结转结余1237.00万元），占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16559.62万元，与2021年度相比，支出合计减少4278.08万元、下降20.53 ％。其中：基本支出4282.97万元，占本年支出25.86％；项目支出12276.65万元，占本年支出74.14％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。主要原因是本年新招聘人员经费、人员调增资等基本支出较上年增加591.25，高标准农田建设等项目支出较上年减少4869.33万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计均为16559.62万元，其中，收入包含年初结转结余1237.00万元。与2021年度相比，收入减少5515.08万元、下降24.98％，支出总计减少4278.08万元、下降20.53 ％，主要原因是2022年度我单位承担的高标农田建设项目较上年有所减少，导致本年“农林水支出”项目资金有所减少。

2022年度收入合计16559.62万元，与2021年度相比，收入合计减少5515.08万元，下降24.98％。其中：财政拨款收入16559.62万元（含年初结转结余1237.00万元），占本年收入100％。

2022年度支出合计16559.62万元，与2021年度相比，支出合计减少4278.08万元、下降20.53％。其中：基本支出4282.97万元，占本年支出25.86％；项目支出12276.65万元，占本年支出74.14％。主要原因是本年新招聘人员经费、人员调增资等基本支出较上年增加591.25，高标准农田建设等项目支出较上年减少4869.33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16559.62万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4255.08万元，下降20.44％，主要原因是本年项目支出较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年减少23.00万元，下降100％。主要原因是本年不存在政府性基金业务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16559.62万元，主要用于以下方面：

1．农林水支出（类）支出15791万元，占支出总额的95.36％。主要用于：行政事业运行、农业科技转化与推广服务、病虫害防治、执法监管、防灾救灾、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴、其他农林水等项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）支出458.97万元，占支出总额的2.77％。主要用于：行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、死亡抚恤、残疾人就业和扶贫、其他社会保障和就业等方面支出。

3、卫生健康支出（类）支出120.13万元，占支出总额的0.73％。主要用于：行政事业单位医疗保险、其他计划生育事务等支出。

4、住房保障支出（类）支出189.52万元，占支出总额的1.14％。主要用于：单位职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16559.62万元，支出决算为16559.62万元，完成年初预算的100％。其中：

1．农林水支出（类）支出15791万元，年初预算为15791万元，支出决算为15791万元，完成年初预算的100％。

（1）农业农村（款）行政运行（项）支出639.99万元，比　2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（2）农业农村（款）事业运行（项）支出2388.31万元，比　2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（3）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出497.64万元，比　2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（4）农业农村（款）病虫害防治（项）支出173.50万元，比　2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（5）农业农村（款）执法监管（项）支出63.30万元，比　2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（6）农业农村（款）防灾救灾（项）支出338.68万元，比　2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（7）农业农村（款）农业生产发展（项）支出150.00万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（8）农业农村（款）农村社会事业（项）支出1.70万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（9）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出350.49万元，比　2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（10）农业农村（款）农田建设（项）支出4024.04万元，比　2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（11）农业农村（款）其他农业支出（项）支出72.79万元，比　2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（12）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）　其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出7021.35万元，比　2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％；

（13）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出69.20万元，比　2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出（类）支出458.97万元，年初预算为458.97万元，支出决算为458.97万元，完成年初预算的100％。

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出77.02万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出210.31万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出72.17万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出48.48万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出2.74万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出48.25万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。

3、卫生健康支出（类）支出120.13万元，年初预算为120.13万元，支出决算为120.13万元，完成年初预算的100％。

（1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出0.08万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出40.27万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出79.78万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出189.53万元，年初预算为189.53万元，支出决算为189.53万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4282.97万元，其中：

人员经费3528.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费754.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.34万元，支出决算为29.72万元，完成预算的91.90％。较上年减少1.50万元，减少4.8％。决算数较上年减少的主要原因是本部门按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少　。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元，增长0％。决算数较上年不变的主要原因是本部门不存在因公出国的情况。

2．公务用车购置及运行费预算为14.02万元，支出决算为　   14.02万元，完成预算的100％；较上年减少0.77万元，下降5.21％。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格按照相关规定压缩公务用车运行维护费。

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出14.02万元，主要用于公务车辆日常维护维修、保险等支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3．公务接待费预算为18.32万元，支出决算为15.70万元，完成预算的85.70％，较上年减少0.73万元，下降4.44％。决算数小于预算数的主要原因：本部门按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出15.70万元，接待对象主要是招商引资对象、因公招待上级单位同志、项目第三方验收工作人员等，主要是开展日常工作对接及检查、招商引资对象实地考察、农业项目评估验收等工作。2022年共接待国内来访团组351个，1782人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出203.34万元，比2021年度179.14万元增加24.2万元，增加13.51　％。其中：办公费21.31万元，印刷费8.01万元，咨询费2万元，水费2.48万元，电费8.08万元，邮电费5.16万元，物业和取暖费0.11万元，差旅费18.97万元，维修（护）费2.28万元，会议费3.63万元，培训费1.31万元，公务接待费15.7万元，专用材料费0.8万元，工会经费49.62万元，福利费3.2万元，公务用车运行维护费14.02万元，其他交通费46.66万元。2022年度机关运行经费支出比年初预算198.97万元增加4.37万元，增长2.2％，主要原因是：2022年度农业农村局和各二级单位均有新招录人员入职，当年各项公用经费较年初预算均有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出　0万元、政府采购工程支出　0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额　0万元，占政府采购支出总额的　0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的　0％。

本部门2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年　12月31日，本部门房屋建筑面积28786平方米，核定车辆13辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆，专业技术用车9辆。主要资产增减情况与上年相比无变化。单位价值　100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金5636.31万元，占一般公共预算项目支出总额的45.91％。

农业农村局机关及二级单位：局机关和二级单位共涉及8个项目，资金5219.01万元。从评价情况来看，实现产值增加、茶农增收，促进我县茶叶产业长期发展；促进无公害基地建设，推进安全农产品建设建成进程；保障种子市场有效运行，高产、优质种植模式90％以上，促进粮食产量增产增收；有效保护本地渔业资源，水产养殖业增值1亿元以上；有效开展农资市场执法监管、处理农业安全事件、开展农业普法等工作；农村能源技术服务维修、年户均节能费用800元以上，乡镇农技推广中心公益服务覆盖全县17个乡镇，使农民亩节支增收155元，亩增产50公斤，提高土地复种指数85％，促进粮油生产平稳增长；完成高标准农田建设项目验收3万亩以上，验收合格率达到95％以上，专项资金做到专款专用、无任何违规违纪现象，有效促进粮食产量稳步提升，有效保障粮食安全。

畜牧兽医服务中心：本中心共涉及5个项目，资金128.32万元。从评价情况来看，建立了规范的畜禽遗传资源保护区、保护场，确保地方品种遗传资源保种核心群数量，在全县开展动物防疫强制免疫工作、对有隐患的养殖户养殖畜禽进行强制扑杀、开展养殖环节病死畜禽无害化处理工作，开展非洲猪瘟防控工作，有序开展布病净化工作；对全县动物防疫员投保意外伤害保险；按时足额向全县健在老兽医兑现生活补助；生产指标按时完成、产业发展任务完成；动物疫病防控措施得力、动物卫生监督扎实有序；养殖污染防治持续推进、畜牧技术推广全面开展；畜牧精准扶贫稳步推进；单位自身建设不断加强。

农业机械服务中心：本中心共涉及项目3个，资金238.98万元，占一般公共预算项目支出总额的46.27％。从评价情况来看，本年度完成了购机补贴、绿色产业发展、乡村振兴3个目标工作任务。为规范使用项目资金加强化财政支出绩效效率，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进产业又好又快发展，做到专款专用的原则，目标完成后实行绩效评考核，总体情况较好，推动了农业机械化的提升；围绕农机服务及政策执行等开展工作，年初制定工作要点、方案、签订目标责任书等，措施得力，管理到位；“三公”经费均无超标现象，单位综合目标考核荣获党建先进单位、综合治理、文明创建等奖项，我们将再接再厉再创佳绩。

蔬菜产业发展中心：本中心共涉及2个项目，资金50万元。从评价情况来看，完成全年目标，全县稳定发展食用菌2300万袋以上、鲜菌产量1.8万吨以上、产值1.8亿元以上、人均收入增加3500元以上；确保城西蔬菜市场平安、和谐、卫生、文明、有序运转；抽检食用菌、蔬菜农残合格率达到95％以上；实现产值2亿元，促进农业增收3％，蔬菜种植面积增长4％；巩固乡村振兴成果，带动人口就业1万人以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农业项目绩效自评综述：项目全年预算数为5636.31万元，执行数为5636.31万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是通过项目实施，项目管理规范，完成较好，质量较高，运行保障有力，达到了预期目的；二是实现了农业增产、农民增收的目标，有力地促进了生态农业、绿色有机农业、循环农业的发展。

项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产业效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

1．农业农村局机关及二级单位：

（1）农业农村工作经费及专家顾问费项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算100％。通过聘请专家，实现产值5.5亿元以上，茶农亩增收1000元，加大了对保护生态建设推动力度，使我县茶叶产业长期发展。

（2）农产品质量安全市场监管及示范县创建工作经费项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算100％。无公害产品售价平稳增长5％，促进基地、农民、公司增效，促进无公害基地建设，推进安全农产品建设建成进程，保持我县“全国农产品质量安全示范县”荣誉称号。

（3）种子管理市场监管费项目全年预算数8.3万元，执行数8.3万元，完成预算100％。使农民亩增收150元，高产、优质种植模式90％，促进粮食产量增产增收5％。

（4）水产养殖保护管理专项经费项目全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算100％。水产养殖业增值1亿元，养殖户亩增收1550元，对生态养殖、无污染有推动作用，对可持续发展推动力度良好。

（5）农业行政执法市场监管费项目全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算100％。使农民亩增收150元，粮食增产75公斤。

（6）农村能源技术服务维修费项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算100％。年户均节能费用850元，减少森林资源砍伐量1万立方，对保护森林资源效果明显，对推动生态文明新村建设明显。

（7）乡镇农技推广中心“以钱养事”公益服务费项目全年预算数947.39万元，执行数947.39万元，完成预算100％。使农民亩节支增收155元，亩增产50公斤，提高土地复种指数85％，对促进粮油生产平稳增长良好。

（8）高标准农田建设项目全年预算数4130.32万元，执行数4130.32万元，执行数100％。2022年完成2020－2021年续建项目及2022年新建设项目验收3万亩以上，验收合格率达到95％以上，使用中央和省级高标准农田建设专项资金做到专款专用，建设项目各标段招投标率100％、无任何违规违纪现象，有效促进粮食产量稳步提升，有效保障粮食安全。　发现的问题：农田建设中的县级财政配套资金不及时，导致个别项目建设进度较慢。下一步措施：提升对中央和省级资金的使用效率，积极与县级财政等职能部门沟通，统筹协调农田建设资金及时到位，确保不因同级财政资金时效问题影响农田建设进度。

2．畜牧兽医服务中心：（1）郧巴黄牛郧阳大鸡保种项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.62万元，执行数为9.62万元，完成预算100％。主要产出和效益：建立规范的畜禽遗传资源保护区、保护场，确保地方品种遗传资源保种核心群数量。发现的问题及原因：缺乏先进技术支撑、缺乏系统全面投入，保种工作只有转换成经济效益才能持久，企业受利益限制，业务开展多而杂，无法专一从事保种；保种成果总结、成果转换滞后、缺乏全产业链的资金投入，保种工作效益不明显、缺乏专业技术队伍，无论是技术服务还是技术指导都存在较大的人员流动性，驻场技术人员水平不高、业务能力一般。下一步改进措施：一是加大科技投入比例。二是引进先进的数据分析系统、规范高效的保种手段、操作可行的技术规程，鼓励地方建立保种研发机构，形成可推广应用的技术成果。

（2）病虫害控制类含包括2个子项目，包括2022年省级动物防疫等补助资金和动物防疫工作经费，项目全年预算数为84.2万元，执行数为84.2万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是在全县开展动物防疫强制免疫工作；二是对有隐患的养殖户养殖畜禽进行强制扑杀；三是全面开展养殖环节病死畜禽无害化处理工作；四是强力开展非洲猪瘟防控工作；五是有序开展布病净化工作。

存在的问题：受非洲猪瘟疫情影响，动物防疫工作面临全新的挑战，生猪养殖业风险和防控要求也更加严格，对我们工作的要求也更高。同时存在部分养殖户对动物免疫存在抵制情绪，导致了免疫注射没有达到应免尽免。

下一步打算：一是加强动物防疫员的管理。通过强化对动物防疫员在自我防护、消毒灭源、免疫注射、服务意识、政策法规等方面的培训增强其服务水平；通过完善动物防疫员的考核制度、责任落实来加强防疫员的管理机制。二是完成补免任务。对防疫期间“三不打”的畜禽进行补免。三是对养殖场业主进行培训，提高其档案管理意识，保障其掌握养殖档案的记录方法。四是继续深入排查养殖场。受国内非洲猪瘟大气候影响，各乡镇将进一步加强对各场消毒灭源工作的监管，切实做好各乡镇的重大动物疫病防控工作。

（3）以钱养事资金防疫员意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一对全县动物防疫员投保意外伤害保险、二防疫员在开展防疫免疫注射工作中受到的攻击和伤害切实有了保障。存在的问题：由于受多种因素影响防疫员待遇偏低，规范用工受到影响，导致防疫队伍不稳定。下一步打算：按照省政府文件“两个不低于一个参照要求，积极争取政策，稳定防疫队伍，提高防疫质量。

（4）老兽医生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.79万元，执行数为31.79万元，完成预算100％。主要产出和效益：按时足额向全县健在老兽医兑现生活补助，老兽医满意，没有发生上访等现象。

（5）畜牧中心乡村振兴工作经费对附属单位补助支出项目全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算100％。主要产出和效益：按照“九有”和“六个一”标准保障四个驻村工作队在开展扶贫帮扶工作中的“吃、住、行”等问题。扶贫帮扶效果显著。

3．农业机械服务中心：（1）农业机械购机补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是购机补贴经费保障了我县惠农政策的顺利进行，完成机具补贴389万元，机械化率达62.3％。；二是农机服务的开展得到了广大农户和企业及农民合作组织的好评，为我县县域经济的发展做出了应有的贡献。发现的问题及原因：一是项目实施由于我县大部分是山区，机械化的使用还不能全面覆盖；二是由于受补贴目录品名的限制，适宜山区的机具没有在目录里，导致农民购买积极性有所下降。下一步改进措施：一是加强宣传，增强绩效管理责任；二是争取省级补贴目录增加。

（2）省级绿色发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：建设500亩油菜机械化耕整直播技术示范片和叶机械化管护、采摘示范片各一个，机具帮扶贫困户100户，作业帮扶1000亩，农机科技示范户、种植大户机械手培训60人。效益：一是通过项目实施加大了农机购置补贴政策宣传力度，助推了先进农机具的推广，特别是对农机安全的宣传，增强了广大农机手的安全责任意识；二是提高了我县农业机械化综合作业水平。发现的问题及原因：一是项目资金量少用于山区机械化推广促进产业发展预期效果不明显。下一步改进措施：加强资金使用效益，争取上级补助资金。

（3）其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目（县级农业产业农机具叠加补贴项目）绩效自评综述：项目全年预算数为204.98万元，执行数为204.98万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是带动全县购机农户3000多户，实施机具叠加补贴200万元，乡村振兴4.98万元，服务包保户对象80余户。二是是产业机具叠加不得的实施得到了广大农户和企业及农民合作组织的迫切需要，为我县县域经济的发展做出了应有的贡献。发现的问题及原因：一是项目实施由于我县大部分是山区，机械化的使用还不能全面覆盖。下一步改进措施：一是争取政策带动购买力；二是加强新机具推广使用；三是加强部门服务。

4．蔬菜产业发展中心：（1）食用菌蔬菜产业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全县稳定发展食用菌3200万袋以上、二是鲜菌产量2.2万吨以上，产值2亿元以上、三是确保乡村振兴菇农每年管护食用菌3000袋以上，人均收入增加4000元以上、四是产品检测合格率98％以上、五是食用菌基地周边农户的打工收入人均4000元以上。发现的问题及原因：一是缺乏先进技术支撑；二是缺乏专业技术队伍，无论是技术服务还是技术指导都存在较大的人员流动性。下一步改进措施：一是加大技术支持力度；二是积极培养一批专业技术人员。

（2）城西蔬菜直销市场运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是降低城区菜价10％；二是市场菜农人均增收5000元；三是市场有序交易、文明交易；四是迎接各项疫情防控检查。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：

合理编制项目规划方案，制定绩效管理措施、完善项目分配办法和管理办法、项目资金管理按照单位财务管理办法和内部控制制度进行管理，无截留、挤占、挪用、等违规违纪现象，评价结果与预算安排相结合相比较找差距补不足，能够完成年初预算数和达到预期目的。

1．加强绩效目标管理，特别是加强对资金的使用绩效管理。根据《中华人民共和国预算法实施条例》第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围、提高支出标准；严格按照预算的支出用途使用资金”和第六十二条关于“各部门、各单位的预算支出，必须按照本级政府财政部门批复的预算科目和数额执行，不得挪用；确需做出调整的，必须经本级政府财政部门同意。”

因农业部门经费存在预算不足，建议提高农业综合执法、农产品安全、农业科技推广等经费预算，保障农业行业管理投入经费，更好的发挥职能作用，促进农业事业健康发展，确保农业投入品安全。

2．加强预算管理，完善项目分配办法和管理办法。一要建立完善的部门预算编制制度。农业农村局应建立规范的预算制度，严格按照财政部门的要求，用先进的技术和规定的程序编制部门预算，提高预算质量。预算的编制应与本部门所履行的行政职能及事业发展计划相协调，与本部门可用财力相适应，坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，从严从紧编制各项支出预算。要认真做好编制前的准备工作，彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。预算支出要细化到项目，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分轻重缓急，合理安排项目资金。

二要建立完善公用经费定额标准体系，提高预算编制的科学性。为达到财政资金分配的公正、透明、规范的目的，要制定出科学合理的基本支出预算定额体系。预算支出定额要体现部门、行业特点，要研究特殊部门特殊开支项目对资金的需求程度，解决支出管理中挤占、挪用、转嫁支出负担，套取财政资金等不良问题。要通过对预算单位实行开支水平的定性定量分析，逐步建立起部门分类准确、档次划分相当、支出水平趋同、收支项目详尽、定额量化科学的支出标准体系。其次要兼顾需要与可能、量力而行。由于单位内部各部门承担的职能不同，对其经费的收支也不尽相同。在编制支出预算时，要结合政策性因素和管理性因素实事求是地核定，以避免单位内部出现苦乐不均、财力配置不平衡的现象。

三要推行绩效预算的模式，加强部门预算编制、执行与监督。实行预算编制、执行、监督三分离，有助于各司其职、各负其责、相互监督。农业农村局要集中做好预算编制的具体工作，统一预算编制政策标准，审核、编制、研究、确定各部门预算方案。预算执行和监督部门要把握资金投向，确保单位资金不偏离预算轨道，逐步建立预算编制、执行、监督相分离的预算管理新机制，形成财政部门编、管、查的有序制衡。部门预算编制出来以后，各相关的业务部门应相互配合，未按部门预算执行或未经法定程序调整部门预算，或擅自超预算支出的，国库集中支付部门不给予拨款，会计核算部门不能给予报账，审计部门在单位的年度审计中，将依照相关法律予以处罚。

3．结果与预算安排相结合情况。我们将绩效目标及县委县政府安排的工作与预算相结合，管好用好预算的每一分钱，既要高质量地完成工作任务和绩效目标，又要发挥较高的经济效益和社会效益。

4．高度重视绩效评价工作，认真落实整改措施。绩效评价的最终目的在于肯定成效，针对存在问题提出建议，督促部门完善管理，提高财政专项资金的使用绩效。部门整体支出绩效评价反映的公共资金使用的效率和效果，是社会关注政府运行情况，评价组在形式上保证了对财政资金使用监督的客观性、独立性和公正性。通过制度使政府部门负责任地达到项目成果，以提高公众对政府的信心。各部门应高度重视，并且积极配合和开展考评工作的进行，协调好和绩效评价人员的工作关系，正确认识和对待考评工作的重要性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022年农业农村局专项支出共15791万元，主要用于农林水发展，其中：

1．农业农村发展支出8700.45万元，包含农业农村行政运行639.99万元，事业运行2388.31万元，科技转换与推广服务497.64万元，病虫害防治173.5万元，执法监管63.3万元，防灾救灾338.68万元，农业生产发展150万元，　农村社会事业1.7万元，农业资源保护修复与利用350.49万元，农田建设4024.04万元，其他农业农村支出72.79万元。

2．巩固脱贫衔接乡村振兴支出7021.35万元，包含其他脱贫和乡村振兴支出7021.35万元。

3．其他农林水支出69.2万元。

第四部分　 其他需要说明的情况

本部门2022年度无其他需要说明的情况

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1．农林水支出（类）：

（1）农业农村（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（2）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行　与资产维护等方面的支出；

（3）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术　引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的　技术试验示范支出；

（4）农业农村（款）病虫害防治（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、　防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；

（5）农业农村（款）执法监管（项）反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉　讼等方面的支出；

（6）农业农村（款）防灾救灾（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；

（7）农业农村（款）农业生产发展（项）反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出；

（8）农业农村（款）农村社会事业（项）反映用于农村社会事业发展的支出；

（9）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境　保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定　评价、保存利用等方面的支出；

（10）农业农村（款）农田建设（项）反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出；

（11）农业农村（款）其他农业支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；

（12）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）　其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映除一般项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村　振兴有效衔接方面的支出；

（13）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2．社会保障和就业支出（类）：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业　年金支出；

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期　抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）反映除其他用于社会保障和就业方面的支出；

3、卫生健康支出（类）：

（1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映其他用于计划生育管理事务方面的支出；

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的　基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度竹山县农业农村局部门整体绩效

评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：2022年竹山县农业农村部门整体支出绩效评价综合评价得分为96.78分，绩效等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。2022年度预算执行率100％。

2．完成的绩效目标。2022年度，我部门按照县委县政府的部署和要求，紧紧围绕中心，服务大局，强化管理，综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。

（1）农业行政运行管理工作

a　 2022年，县农业农村局坚持以“农业增效、农村增绿、农民增收”为中心，统筹推动农业农村高质量可持续发展。2022年，全县农村常住居民人均可支配收入突破1万元，增速预计可达11％；粮油种植面积和产量稳定在90万亩、20万吨以上；以茶叶、食用菌、中药材为主，小水果、油料、水产等为辅的农业特色产业基地面积稳定在100万亩以上；累计培植市级以上农业产业化龙头企业25家，全县规上企业13家，过亿元企业8家，农产品加工产值预计可达85亿元；农产品质量抽检合格率达99％以上，国家级农产品质量安全县成果得以巩固；统筹推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，农村人居环境得以改善，生态文明建设成效显著，新建6个示范片区，带动全县城乡一体化进程加快。

b坚持“以人为本”促和谐谋发展，科学管理，确保人员各项政策兑现和机关正常运转。

（2）农业农村工作

a专家顾问费：通过聘请专家，实现产值5.5亿元，茶农亩增收1000元，加大了对保护生态建设推动力度，使我县茶叶产业长期发展。

b农产品质量安全市场监管及示范县创建工作经费：无公害产品售价平稳增长5％，促进基地、农民、公司增效，促进无公害基地建设，推进安全农产品建设建成进程，保持我县“全国农产品质量安全示范县”荣誉称号。

c　种子管理市场监管费：使农民亩增收150元，高产、优质种植模式90％，促进粮食产量增产增收5％。

d　水产养殖保护管理专项经费：水产养殖业增值1亿元，养殖户亩增收1550元，对生态养殖、无污染有推动作用，对可持续发展推动力度良好。

e　农业行政执法市场监管费：使农民亩增收150元，粮食增产75公斤。

f　农村能源技术服务维修费：年户均节能费用850元，减少森林资源砍伐量1万立方，对保护森林资源效果明显，对推动生态文明新村建设明显。

g　乡镇农技推广中心“以钱养事”公益服务费：使农民亩节支增收155元，亩增产50公斤，提高土地复种指数85％，对促进粮油生产平稳增长良好。

（3）畜牧兽医工作

a　全面完成春秋季动物防疫工作，确保县域内不发生重大动物疫病。

b积极开展生猪生产稳步恢复增养工作。科学引导农户添槽补栏，生猪生产恢复到正常年份85％以上水平。

c畜禽产品质量安全监管工作。一是严把产地检疫和屠宰检疫关，有效杜绝不合格动物产品上市销售；二是开展兽药、饲料、添加剂等专项整治工作，严厉打击假冒伪劣产品，从源头控制畜禽产品质量安全；三是开展生猪违规调运专项整治，严厉打击“三无”生猪调运行为，四是按时完成了省市下达畜禽产品抽样送检工作任务，全县畜禽产品质量安全合格。

d　认真开展招商及项目建设工作，确保上海东方希望集团投资项目落地。

（4）农机工作

a　积极组织农机作业服务。完成机耕11.9万亩，机收8万亩，机播完成5.1万亩，检修农机具1.9万台套，油菜轮作试点种植面积1.8万亩，农机化综合作业水平达到58.7％。

b　认真落实惠农政策。2022年，争取农机购置补贴资金568万元，本年度落实购机补贴直补到卡资金248万元，2021年末结转资金309万元。

c　强化推广职能，转变推广方式。推广适合山区的新型农机具4500台／套，展示新型农机具300台套。

d　开展送技术、送培训、送技能“三下乡”服务活动。确保主要农时参战机具性能安全良好、作业优质高效。

e　培植农机专业服务组织。培植农机专业合作社1家和组建农机专业服务队1支，培植农机大户15户，农机示范户60户，真正起到了示范引领作用。

f　开展农机安全生产专项整治三年行动，强化农机安全监管。当年无农机安全责任事故发生。

g　积极开展技术培训。完成农机操作与维修、汽车驾驶等各类技术人才1590人，深受广大人民群众好评。

h　开展农机打假，营造安全市场环境。检查农机销售企业6家、农机维修网点5个，发放农机安全宣传资料260多份、购机补贴宣传资料3500余份，净化了农机市场，确保农民购买到放心的农机产品。

（5）蔬菜工作

a　按照县委、县政府的要求高质量、高标准服务涉农人员，人数达到10万人，涵盖全县农产品生产。

b　确保行政管理全覆盖，目标达到95％，对技术人员展开培训，提升业务能力和水平。

c　实现产值2亿元，促进地方农产品增收3％。

d　蔬菜种植面积增长1％。

e农户满意度85％。

f　城西蔬菜直销市场管理：完成每次创文迎检，确保不扣分、不丢分；平抑城区市场菜价，为县城居民创造良好的生活环境；为菜农增收，人均4000元以上。

g　食用菌蔬菜产业发展工作：一是高质量、高标准完成县委县政府下达的培训任务（食用菌本土技术员培训5期、蔬菜产业业主育苗培训4期）；二是完成县委县政府下达的食用菌蔬菜产量任务，确保每年食用菌生产2500万棒，城区蔬菜供给情况；三是确保带动贫困人口年均增收3000元以上。

3．未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

1、畜牧方面。地方良种保护能力不足，郧巴黄牛保种、开发工作成效甚微，养殖效益差；品种改良没有很好开展，一些地方牲畜近亲交配，品种退化；郧巴黄牛、郧阳大鸡保种场生产能力不够，供种能力严重不足。动物疫病防控形势严峻，受非洲猪瘟等疫情影响，养殖场及农户养殖积极性受影响，外来仔猪带来的疫病风险，生猪及猪肉价格上涨，市民消费受到影响。

2、部门和单位整体绩效水平有待提高，同时加强乡镇“以钱养事”人员公益服务管理，使其发挥更大的作用，产生更大的效益。

（四）下一步拟改进措施：

1、下一步拟改进措施：

（1）加强对资金的使用绩效管理。推行预算绩效管理，建立全程预算绩效管理，加强绩效评价，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，实行预算支出绩效评价全覆盖，同时就全面加强财政支出管理，树立和增强预算绩效管理观念，提高财政资金使用效益。

（2）建立完善的部门预算编制制度，严格按照财政部门的要求，用先进的技术和规定的程序编制部门预算，提高预算质量。预算的编制应与本部门所履行的行政职能及事业发展计划相协调，与本部门可用财力相适应，坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，从严从紧编制各项支出预算。要认真做好编制前的准备工作，彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。预算支出要细化到项目，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分轻重缓急，合理安排项目资金。

（3）建立完善公用经费定额标准体系，提高预算编制的科学性。在编制支出预算时，要结合政策性因素和管理性因素实事求是地核定，以避免单位内部出现苦乐不均、财力配置不平衡的现象。

（4）推行绩效预算的模式，加强部门预算编制、执行与监督。实行预算编制、执行、监督三分离，有助于各司其职、各负其责、相互监督。

（5）高度重视绩效评价工作，认真落实整改措施。

2．拟与预算安排相结合情况。我们将绩效目标及县委县政府安排的工作与预算相结合，管好用好预算的每一分钱，既要高质量地完成工作任务和绩效目标，又要发挥较高的经济效益和社会效益。严格本级项目资金编审论证、审核，严格项目资金绩效考评，对达不到绩效目标的项目进行科学调整。严格部门公用经费预算和管理，保障部门正常运行，科学预算扶贫工作经费，做到保障有力。在保障部门基本支出的基础上严禁挪用项目资金，严格执行《预算法》。做到年初预算与年终决算相结合，先有预算后有支出，年终决算比较分析，压缩一般性费用支出，节约资金用于事业发展上。

附件：2022年度农业农村局部门整体绩效自评表（见后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

A、部门支出情况：2022年预算数4511.94万元，执行数4511.94，执行率100％。

B、县委县政府布置的重点工作

（1）全面实施乡村振兴战略。按照美丽乡村建设示范村、整治村建设要求，完成美丽乡村建设10个示范村和44个整治村建设，持续推进厕所革命，同步推进“5＋1”行动重点村建设。积极组织开展2022年度美丽乡村建设示范村和整治村申报，提升美丽乡村建设示范引领效果。

（2）稳定粮油生产，确保粮食安全。抓好高标准农田建设与耕地质量提升，保护基本农田，加大优良品种推广力度，依靠科技提高单产、稳定总产，确保全年粮油总产20万吨以上。

（3）大力推进农业产业化发展。继续抓好茶产业。完成全县幼龄茶园的管护指导及验收工作，组织开展全县茶叶技术培训。围绕“十四五”规划，抓好茶叶品牌宣传等工作，组织完成各级茶产品展示展销和茶文化宣传活动。

大力发展特色农业，新建道地中药材基地，巩固传统水产养殖品种，在调整优化养殖结构上有新突破。加大推广稻田综合种养、精养池塘和大鲵养殖新技术新模式推广力度。

抓好农作物病虫害绿色防控工作。大力推进病虫统防统治与绿色防控融合发展，深化整建制统防统治，建设一批统防统治与绿色防控融合示范区，扶持组建一批农作物病虫害防控专业社会化服务组织。

（4）大力发展生态品牌农业。实施依法护农战略，深入推进农业综合执法改革，为农业生态发展搭建绿色屏障。发展生态循环农业，大力培育绿色、有机农业品牌。着力提升农产品质量安全水平。加大质量安全监管，加强农产品质量安全检验检测。扩大例行抽检覆盖面，推行农产品产地准出和市场准入制度。

（5）培育壮大新型农业经营主体。牢固树立“支持农业产业化就是支持农业，支持龙头企业就是支持农民”的理念，大力推进农业产业化经营的发展。2022年是省级农业产业化龙头企业申报（监测）年，拟在现有的市级龙头企业中筛选出1－2家进行重点扶持，力争培植为省级以上农业产业化龙头企业。

（6）加快发展农产品加工业。围绕主导产业和重点产品，依托农产品专业化、规模化生产区域，大力发展农产品加工。继续搞活流通、做好鲜活农产品“绿色通道”管理工作，进一步加快农业信息网站建设，完善农业数据库，提高农业信息服务水平。

（7）狠抓农业项目建设。积极组织实施现代农业产业园建设、农村一二三产业融合发展先导区建设、农田水利建设、基层农技推广补助等项目，同时结合我县资源禀赋、产业基础等，加大对上争取和招商引资力度，引导各类资本投资农业农村建设，提升农业农村经济增长动力。

（8）积极落实各项惠农政策。加大农业支持耕地地力保护补贴、稻谷补贴、农机购置补贴、农业政策性保险等惠农政策落实。确保各项补贴不折不扣地落实到农户根据农业特色产业扶贫任务分工，落实好技术指导服务、贫困户到户产业项目等工作。做好新型农业经营主体带头人培训、农业产业扶贫培训等。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。

坚持贯彻执行党中央、国务院和上级党委、政府关于发展农业和农村经济的方针政策与法律法规，执行农业产业政策，编制现代农业发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化等农业行业管理。坚持“以人为本”促和谐谋发展，科学管理，确保人员各项政策兑现和机关正常运转。

（1）农业行政运行管理费：实现农业产值30.6亿元，促进农业增收增长率5％，较好地推进了生态农业建设　，对推进稳步健康发展战略夯实基础；

（2）专家顾问费：通过聘请专家，实现产值5.5亿元，茶农亩增收1000元，加大了对保护生态建设推动力度，使我县茶叶产业长期发展；

（3）农产品质量安全市场监管及示范县创建工作经费：无公害产品售价平稳增长5％，促进基地、农民、公司增效，促进无公害基地建设，推进安全农产品建设建成进程，使我县通过全国农产品质量安全示范县验收；

（4）种子管理市场监管费：使农民亩增收150元，高产、优质种植模式90％，促进粮食产量增产增收5％；

（5）水产养殖保护管理专项经费：水产养殖业增值1亿元，养殖户亩增收1550元，对生态养殖、无污染有推动作用，对可持续发展推动力度良好；

（6）农业行政执法市场监管费：使农民亩增收150元，粮食增产75公斤；

（7）农村能源技术服务维修费：年户均节能费用850元，减少森林资源砍伐量1万立方，对保护森林资源效果明显，对推动生态文明新村建设明显；

（8）乡镇农技推广中心“以钱养事”公益服务费：使农民亩节支增收155元，亩增产50公斤，提高土地复种指数85％，对促进粮油生产平稳增长良好。

（9）畜牧兽医工作：a全面完成春秋季动物防疫工作，确保县域内不发生重大动物疫病。b、积极开展生猪生产稳步恢复增养工作。科学引导农户添槽补栏，生猪生产恢复到正常年份85％以上水平。c、畜禽产品质量安全监管工作。一是严把产地检疫和屠宰检疫关，有效杜绝不合格动物产品上市销售；二是开展兽药、饲料、添加剂等专项整治工作，严厉打击假冒伪劣产品，从源头控制畜禽产品质量安全；三是开展生猪违规调运专项整治，严厉打击“三无”生猪调运行为，四是按时完成了省市下达畜禽产品抽样送检工作任务，全县畜禽产品质量安全合格。d、认真开展招商及项目建设工作，确保上海东方希望集团投资项目顺利实施。

（10）农机工作：以实现农业增效、农民增收、提升农业机械化率为目标，强化农机推广职能，转变推广方式，充分履行部门服务职能，开展送技术、送培训、送技能“三下乡”服务活动，调整优化农机装备结构，培育新型农机经营主体，实施农机化重点项目，强化农机安全生产监管，加强自身能力建设，提升农机化整体水平，积极完成共性目标促进了农机事业稳步发展。

（11）蔬菜工作：a．按照县委、县政府的要求高质量、高标准服务涉农人员，人数达到10万人，涵盖全县农产品生产；b．确保行政管理全覆盖，目标达到95％，对技术人员展开培训，提升业务能力和水平；c．实现产值2亿元，促进地方农产品增收3％。d．蔬菜种植面积增长1％。e．农户满意度85％。

（二）部门自评工作开展情况

按照绩效自评工作要求，农业农村局组建了2022年财政预算管理、绩效评价和财务管理评价工作组，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，“以结果为导向、以事实为依据”的评价思路，制定了涵盖产出、效益等指标，采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、信息技术和数理统计技术支撑，按项目属地分类、补助标准分类、评价指标分类、项目规模分类多个角度进行分析，以及材料核实、核查、满意度调查相结合等评价方法，对项目政策制定、投入、产出、结果和影响进行全面的评价，评价分现场评价和综合评价等环节，依据相关材料（含佐证材料）进行核实、分析与评分，并形成综合性自评报告。2022年竹山县农业农村局部门整体支出绩效评价综合评价得分为96.96分，绩效等级为优。

（三）绩效目标完成情况分析

1．农业行政运行管理工作

贯彻执行党中央、国务院和上级党委、政府关于发展农业和农村经济的方针政策与法律法规，执行农业产业政策，编制现代农业发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化等农业行业管理，实现农业产值稳定增长，较好地推进了生态农业建设　，对推进稳步健康发展战略夯实基础；坚持“以人为本”促和谐谋发展，科学管理，确保人员各项政策兑现和机关正常运转。

2．农业农村工作

a专家顾问费：通过聘请专家，实现产值5.5亿元，茶农亩增收1000元，加大了对保护生态建设推动力度，使我县茶叶产业长期发展。

b农产品质量安全市场监管及示范县创建工作经费：无公害产品售价平稳增长5％，促进基地、农民、公司增效，促进无公害基地建设，推进安全农产品建设建成进程，使我县继续保持全国农产品质量安全示范县荣誉。

c　种子管理市场监管费：使农民亩增收150元，高产、优质种植模式90％，促进粮食产量增产增收5％。

d　水产养殖保护管理专项经费：水产养殖业增值1亿元，养殖户亩增收1550元，对生态养殖、无污染有推动作用，对可持续发展推动力度良好。

e　农业综合执法市场监管费：全面加强农业执法综合执法，让农民用上放心种、放心肥、放心药，使农民亩增收150元，粮食增产75公斤。

f　农村能源技术服务维修费：年户均节能费用850元，减少森林资源砍伐量1万立方，对保护森林资源效果明显，对推动生态文明新村建设明显。

g　乡镇农技推广中心“以钱养事”公益服务费：使农民亩节支增收155元，亩增产50公斤，提高土地复种指数85％，对促进粮油生产平稳增长良好。

3．畜牧兽医工作

a　全面完成春秋季动物防疫工作，确保县域内不发生重大动物疫病。

b积极开展生猪生产稳步恢复增养工作。科学引导农户添槽补栏，生猪生产恢复到正常年份85％以上水平。

c畜禽产品质量安全监管工作。一是严把产地检疫和屠宰检疫关，有效杜绝不合格动物产品上市销售；二是开展兽药、饲料、添加剂等专项整治工作，严厉打击假冒伪劣产品，从源头控制畜禽产品质量安全；三是开展生猪违规调运专项整治，严厉打击“三无”生猪调运行为，四是按时完成了省市下达畜禽产品抽样送检工作任务，全县畜禽产品质量安全合格。

d　认真开展招商及项目建设工作，确保上海东方希望集团投资项目落地。

4．农机工作

a　积极组织农机作业服务。完成机耕11.9万亩，机收8万亩，机播完成5.1万亩，检修农机具1.9万台套，油菜轮作试点种植面积1.8万亩，农机化综合作业水平达到58.7％。

b　认真落实惠农政策。2021年，争取农机购置补贴资金568万元，本年度落实购机补贴直补到卡资金248万元，2021年末结转资金309万元。

c　强化推广职能，转变推广方式。推广适合山区的新型农机具4500台／套，展示新型农机具300台套。

d　开展送技术、送培训、送技能“三下乡”服务活动。确保主要农时参战机具性能安全良好、作业优质高效。

e　培植农机专业服务组织。培植农机专业合作社1家和组建农机专业服务队1支，培植农机大户15户，农机示范户60户，真正起到了示范引领作用。

f　开展农机安全生产专项整治三年行动，强化农机安全监管。当年无农机安全责任事故发生。

g　积极开展技术培训。完成农机操作与维修、汽车驾驶等各类技术人才1590人，深受广大人民群众好评。

h　开展农机打假，营造安全市场环境。检查农机销售企业6家、农机维修网点5个，发放农机安全宣传资料260多份、购机补贴宣传资料3500余份，净化了农机市场，确保农民购买到放心的农机产品。

5．蔬菜工作

a　按照县委、县政府的要求高质量、高标准服务涉农人员，人数达到10万人，涵盖全县农产品生产。

b　确保行政管理全覆盖，目标达到95％，对技术人员展开培训，提升业务能力和水平。

c　实现产值2亿元，促进地方农产品增收3％。

d　蔬菜种植面积增长1％。

e农户满意度85％。

f　城西蔬菜直销市场管理：完成每次创文迎检，确保不扣分、不丢分；平抑城区市场菜价，为县城居民创造良好的生活环境；为菜农增收，人均4000元以上。

g　食用菌蔬菜产业发展工作：一是高质量、高标准完成县委县政府下达的培训任务（食用菌本土技术员培训5期、蔬菜产业业主育苗培训4期）；二是完成县委县政府下达的食用菌蔬菜产量任务，确保每年食用菌生产2500万棒，城区蔬菜供给情况；三是确保带动贫困人口年均增收3000元以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

二、2022年度项目整体绩效评价表