竹山县公共资源交易中心2022年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

(1)宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规。负责为进场交易的工程建设招投标、政府采购、土地招拍挂、矿业权岀让、医用耗材采购以及其他公共资源交易提供场所及相关服务。

(2)负责进场交易项目的注册登记、招标、投标、开标、评标、中标等交易活动的服务保障工作。

(3)负责推进全县公共资源交易信息化工作。负责全县公共资源交易工作,管理公共资源交易平台,负责全县统一的公共资源交易平台体系建设,推进公共资源交易服务规范化、标准化。

(4)拟定开标、评标现场工作流程,按程序规范公共资源交易活动;负责向公共资源交易监管机构和有关部门报告交易活动中发现的违法违规行为,并协助调查。

(5)承担评标专家库的使用和专家抽取工作。协助公共资源交易监管机构对评标专家进行现场考评。

(6)负责进场交易项目投标保证金的收取和退还工作,按照省、市、县核定的收费项目和标准收取平台信息服务费。

(7)负责对公共资源交易资料、现场监控音像资料及文字记录进行整理、归档、保存,提供查询服务。

(8)负责对使用县级财政性资金、政府集中采购目录范围内的政治采购项目实施采购;依县直部门委托,对代理集中采购日录以外的政府采购项目实施采购。

(9)完成上级交办的其他任务。

(10)职能转变。县公共资源交易中心要进一步优化服务,方便公共资源交易市场各方主体办事,为全县项目建设提供优质服务,努力营造公平、公开、公正的交易环境。

(11)与县行政审批局的职责分工。县公共资源交易中心负责推进全县公共资源交易及其信息化工作,按照分级、属地原则管理公共资源交易平台,规划指导全县统一的公共资源交易平台体系建设,协助开展公共资源交易平台第三方评价,推进公共资源交易服务规范化、标准化。县行政审批局负责全县公共资源交易工作的指导、协调、监督管理,拟定县公共资源交易目录,负责实施评标专家资格管理,开展公共资源交易市场的监督检查及执法工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,竹山县公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的竹山县公共资源交易中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入竹山县公共资源交易中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.竹山县公共资源交易中心(本级)

2.机构设置情况:竹山县公共资源交易中心是县政府直属事业单位,公益一类,为正科级,加挂县政府采购中心牌子。核定机关事业编制11名,设主任1名、副主任2名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表                             

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(说明:公开表按决算批复电子表格插入到相应标题下面,其中注意排版。空表要列出并附注说明)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为214.69万元。与2021年度相比,收、支总计各增加0.50万元,增长0.23 %,主要原因是2022年单位人员增加导致基本收入增加,从而导致整体支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计214.69万元,与2021年度相比,收入合计增加0.50万元,增长0.23%。其中:财政拨款收入214.69万元,(一般公共服务收入182.38万元,社会保障和就业收入13.86万元,医疗卫生与计划生育收入6.78万元,农林水扶贫其他扶贫收入0.41万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)收入11.27万元。)占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计214.69万元,与2021年度相比,支出合计增加0.50万元,增长0.23%。其中:基本支出160.87元,占本年支出75%;项目支出53.83万元,占本年支出25%;(一般公共服务支出182.38万元,社会保障和就业支出13.86万元,医疗卫生与计划生育支出6.78万元,农林水扶贫其他扶贫支出0.41万元,住房保障住房改革住房公积金支出11.27万元。)上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出 0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为214.69万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加 0.50万元,增长 0.23 %。主要原因是2022年单位人员增加导致基本收入增加,从而导致整体支出增加。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入214.69万元,比2021年度决算数增加0.50万元。增加主要原因是2022年单位人员增加导致基本收入增加,从而导致整体支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比2021年度决算数增加(减少) 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,比2021年度决算数增加(减少) 0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出214.69万元,占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.50万元,增长0.23 %。主要原因是2022年单位人员增加导致基本收入增加,从而导致整体支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 214.69万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出 182.38万元,占84.95 %。主要是用于单位当年人员、机关运转及业务开展支出。

2.社会保障和就业支出(类)13.86万元,占6.46 %。主要是用于缴纳当年职工养老保险、工伤和失业保险以及残疾人保障金的缴纳。

3. 卫生健康支出(类)支出6.78万元占 3.16%。主要是用于缴纳当年职工医疗保险费和兑现职工独生子女费。

4、农林水支出(类)支出0.41万元占0.19%。主要是用其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

5、住房保障支出(类)支出11.27万元占5.24%。主要是用于缴纳当年职工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.69万元,支出决算为214.69万元,完成年初预算的 100 %。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 182.38 万元,支出决算为 182.38 万元,完成年初预算的 100 %,

(1)行政运行(项)支出128.96万元,完成年初预算的100%。

(2)一般行政管理事务(项)支出53.42万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)支出13.86万元,完成年初预算的100%。

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出12.74万元,完成年初预算的100%。

(2)残疾人事业(款)残疾人就业(项)支出0.16万元,完成年初预算的100%。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.96万元,完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出6.78万元,完成年初预算的100%。

(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.01万元,完成年初预算的100%。

(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6.77万元,完成年初预算的100%。

4、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出0.41万元,完成年初预算的100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.27万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.87万元,其中:

人员经费 149.51万元,主要包括:基本工资57.99万元、津贴补贴2.42万元、奖金30.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.15万元、职工基本医疗保险缴费7.25万元、其他社会保障缴费2.84万元、住房公积金26.72万元、其他工资福利支出2.71万元、其他对个人和家庭的补助1.14万元。

公用经费 11.36万元,主要包括:办公费1.11万元、印刷费0.15万元、水费0.29万元、电费2.88万元、邮电费0.50万元、差旅费0.76万元、维修(护)费0.10万元、培训费0.25万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.30万元、工会经费2.40万元、福利费0.22万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出2.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.42万元,支出决算为 0.05万元,完成预算的 0.02 %。较上年减少0.22万元,下降 81 %。决算数小于预算数的主要原因:因2022年受疫情影响县、市区兄弟单位交流减少导致支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。全年支出涉及出国(境)团组 0个,累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0万元,支出决算为 万元,完成预算的 0 %;较上年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。其中:

(1)公务用车购置费支出 0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出 0万元、。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量 0为 0辆。

3.公务接待费预算为 2.42万元,支出决算为 0.05万元,完成预算的 0.02 %,较上年减少0.22万元,下降 81 %。决算数小于预算数的主要原因:因2022年受疫情影响县、市区兄弟单位交流减少导致支出减少。其中:

外宾接待支出 0万元。2022年共接待来访团组 0个, 0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.05万元,接待对象是市中心,主要是到县里开展检查业务工作。2022年共接待国内来访团组 1个, 6人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

竹山县公共资源交易中心2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

竹山县公共资源交易中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

竹山县公共资源交易中心属非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,竹山县公共资源交易中心共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金53.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要组织对“政府集中采购”项目、“公共资源交易运转工作经费”项目、“招投标专项经费”项目和“电子招投标设备网络及维护”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 53.83万元,政府性基金预算项目支出 0万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,我单位组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金214.69万元,完成年初预算的100%。与2021年度相比,财政拨款支出增加0.50万元导致执行率增加。主要是2022年单位人员增加导致基本支出增加,导致整体支出增加。2022年主要工作是规划推动县公共资源交易市场建设,拓展交易领域,实现招标投标全流程电子化。结合我县实际,健全法规制度体系,提高服务质量,提升服务效率和效能。完善监管体系。做好招标投标活动的指导、协调工作。从评价情况来看,整体支出比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

竹山县公共资源交易中心今年在部门决算中反映4项目绩效自评结果。4个项目全年预算数为53.83万元,执行数为53.83万元,完成预算100%。“政府集中采购”项目主要产出和效益:2022年未发生服务投诉或其他违规事项,服务对象满意度100%。“公共资源交易运转工作经费”项目主要产出和效益:2022年完成交易项目213个,总交易额50.75亿元,同比增长167.7%,为招标人提供免费档案查询26余人次,服务对象满意度100%。“招投标专项经费”项目主要产出和效益:2022年度完成870余人次、抽取评委完成率87%;抽取成功率、当日完成率达到100%;工程类和采购类197个,交易额47.16亿元,节约资金共计7752.16万元,节资率1.6%。政府投资工程项目远程异地评标55个,交易额39.1亿元,同比增长169.3%。土地交易16宗,成交额3.59亿元,共计溢价5070.5万元。2022年未发生服务投诉或其他违规事项,服务对象满意度100%。“电子招标设备信息网络及维护”项目主要产出和效益:2022年完成8次维护、1次改造、2次升级工作,完成变声询标、网络信息、网上审批、专家评委库及自动抽取、视频监控、门禁管理、电子档案等电子信息技术及管理服务功能。2022年未发生服务投诉或其他违规事项,服务对象满意度100%。

3、绩效评价结果应用情况

项目绩效评价完成后,我们对照绩效自评结果,对存在的问

题进行整改到位,加强项目管理,确保项目绩效目标完成。县财

政安排下年度部门项目预算时,把上年度部门项自评结果作为参

考,对绩效目标完成好的持续性项目进行保留,否则,不再继续

实施。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

本单位无。

其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

3. 卫生健康支出(类)

(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

4、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(竹山县公共资源交易中心无其他专用名词)

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度竹山县公共资源交易中心

整体支出绩效自评报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分96分,绩效评价等级为“优”。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照财政资金管理制度,按照“量入为出,先存后用、节约使用”的原则,积极履行职责,强化管理,较好地完成了工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

2022年预算收入总额为2,146,942.07元(含项目资金538,279.84元),其中:一般公共服务支出1,827,911.84元、社会保障和就业支出138,604.14元、医疗卫生与计划生育支出67,765.52元、住房保障支出112,660.57元。预算资金拨付执行率100%。

2022年支出总额为2,146,942.07元。其中:工资福利支出1,513,971.87元,商品和服务支出632,970.20元。基本支出1,608,662.23元,项目支出538,279.84元。资金使用执行率100%。

2.完成的绩效目标。

我单位按照年度资金预算及使用计划,按照预算批复,严格资金使用用途、时效性。

2022年度实际完成抽评委870人次、抽取评委完成率87%;抽取成功率、当日完成率达到100%;

2022年实际完成交易项目213个,交易额50.75亿元,交易项目完成率213%,交易额完成率197.04%,同比增长169.3%。工程和采购共计节约资金7752.16万元,成本下降1.62%。

2022年实际为招标人提供免费档案查询26余人次,服务对象满意度100%。

2022年实际完成8次维护、1次改造、2次升级工作,完成了变声询标、网络信息、网上审批、保证金收退、专家评委库及自动抽取、视频监控、门禁管理、电子档案等电子信息技术及管理服务功能。

2022年度组织招投标专家评委业务培训15余人次。

2022年未发生服务投诉或其他违规事项,服务对象满意度100%。

(三)存在的问题和原因

通过本次绩效自评,发现还存在以下方面问题:由于年初财政预算公用经费资金不足,部分项目不能足额编制,如:基本支出中的公务接待费、办公费、印刷费和差旅费等。年初安排的人头经费开支远远不够,导致部分开支较年初预算金额超支。

(四)下一步拟改进措施

规范财务运行,加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,在资金支付管理方面,严格按照规定程序向财政部门申请用款,在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。本着“勤俭节约、保障运转”的原则,建立健全并认真执行各项资金使用管理制度,建立内部控制机制,资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度,加强对资金使用环节的监督。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、机构设置

竹山县公共资源交易中心是县政府直属事业单位,公益一类,为正科级,加挂县政府采购中心牌子。核定机关事业编制11名,设主任1名、副主任2名。

竹山县公共资源交易中心2022年度实际现有干部职工12人,其中正科1人,副科2人,科员9人,退休职工1人。在职职工中女职工6人。

2、主要职能职责:1、宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规。负责为进场交易的工程建设招投标、政府采购、土地招拍挂、矿业权岀让、医用耗材采购以及其他公共资源交易提供场所及相关服务;2、负责进场交易项目的注册登记、招标、投标、开标、评标、中标等交易活动的服务保障工作;3、负责推进全县公共资源交易信息化工作。负责全县公共资源交易工作,管理公共资源交易平台,负责全县统一的公共资源交易平台体系建设,推进公共资源交易服务规范化、标准化;4、拟定开标、评标现场工作流程,按程序规范公共资源交易活动;负责向公共资源交易监管机构和有关部门报告交易活动中发现的违法违规行为,并协助调查;5、承担评标专家库的使用和专家抽取工作。协助公共资源交易监管机构对评标专家进行现场考评;6、负责进场交易项目投标保证金的收取和退还工作,按照省、市、县核定的收费项目和标准收取平台信息服务费;7、负责对公共资源交易资料、现场监控音像资料及文字记录进行整理、归档、保存,提供查询服务;8、负责对使用县级财政性资金、政府集中采购目录范围内的政治采购项目实施采购;依县直部门委托,对代理集中采购日录以外的政府采购项目实施采购;9、完成上级交办的其他任务;10、职能转变。县公共资源交易中心要进一步优化服务,方便公共资源交易市场各方主体办事,为全县项目建设提供优;服务,努力营造公平、公开、公正的交易环境;11、与县行政审批局的职责分工。县公共资源交易中心负责推进全县公共资源交易及其信息化工作,按照分级、属地原则管理公共资源交易平台,规划指导全县统一的公共资源交易平台体系建设,协助开展公共资源交易平台第三方评价,推进公共资源交易服务规范化、标准化。县行政审批局负责全县公共资源交易工作的指导、协调、监督管理,拟定县公共资源交易目录,负责实施评标专家资格管理,开展公共资源交易市场的监督检查及执法工作。

3、部门支出情况

主要用于在职和离休退休人员的工资福利,保障正常运转的公用支出和业务支出。

2022年预算收入总额为2,146,942.07元;2022年实际决算支出2,146,942.07元;年末结余为0.00元。

4、年度绩效目标

2022年度整体年度绩效目标是:规划推动县公共资源交易市场建设,拓展交易领域,实现招标投标全流程电子化。结合我县实际,健全法规制度体系,提高服务质量,提升服务效率和效能。完善监管体系。做好招标投标活动的指导、协调工作。具体绩效目标如下:

一是2022年预计抽取评委1000人次;抽取成功率、收退成功率100%;当日完成率100%;

二是2022年预计可完成交易项目200个,交易额10亿元以上 。

三是2022年预计完成10次维护、1次改造、2次升级工作,完成变声询标、网络信息、网上审批、专家评委库及自动抽取、视频监控、门禁管理、电子档案等电子信息技术及管理服务功能。

四是支付政府集中采购招标文件费、评审费、政府集中采购招标文件档案整理;

(二)部门自评工作开展情况

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)和《竹山县财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(竹财绩发[2020]2号)、《竹山县预算绩效评价管理暂行办法》等规定,我单位绩效评价工作小组,于2022年4月9日至2022年4月30日,对竹山县公共资源交易中心2022年部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门一般性支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分96分,绩效评价等级为“优”。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照财政资金管理制度,按照“量入为出,先存后用、节约使用”的原则,积极履行职责,强化管理,较好地完成了工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

一是资金到位情况:2022年预算收入总额为2,146,942.07元,其中:一般公共服务支出1,827,911.84元、社会保障和就业支出138,604.14元、医疗卫生与计划生育支出67,765.52元、住房保障支出112,660.57元。

二是资金执行情况:2022年支出总额为支出总额为2,146,942.07元。其中:工资福利支出1,513,971.87元,商品和服务支出632,970.20元。基本支出1,608,662.23元,项目支出538,279.84元。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。

2022年实际完成交易项目213个,交易额50.75亿元,交易项目完成率213%,交易额完成率197.04%,同比增长169.3%。

2022年实际为招标人提供免费档案查询26余人次,服务对象满意度100%。

2022年实际完成8次维护、1次改造、2次升级工作,完成了变声询标、网络信息、网上审批、保证金收退、专家评委库及自动抽取、视频监控、门禁管理、电子档案等电子信息技术及管理服务功能。

2022年度合计支付单位基本支出160.86万元,人员经费149.51万元。

效益指标完成情况分析。

2022年当年完成招投标交易项目213个,交易额50.75亿元,交易项目完成率213%,交易额完成率197.04%。

(3)满意度指标完成情况分析。

2022年未发生服务投诉或其他违规事项,服务对象满意度100%。

整体部门自评结果应用情况

加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

加强项目实施监控。对项目实施进度的实时监控,对项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案。对重大问题,制定整改方案,纳入工作计划,加快整改,提高财政项目资金的使用绩效。

对绩效管理指标根据单位实际情况进行合理制定,在保证增值、增效的基础上适时调整修订,并报绩效评价小组及上级单位备案。

二、2022年度XX项目绩效评价报告

2022年度竹山县公共资源交易中心项目绩效报告

一、自评结论

(一)项目绩效自评得分

根据《项目支出绩效评价指标》评分,得分95分,绩效评价等级为“优”。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率100%。

2.完成的绩效目标。我单位按照年度资金预算及使用计划,按照预算批复,严格资金使用用途、时效性。

2022年度实际完成抽评委870人次、抽取评委完成率87%;抽取成功率、当日完成率达到100%。

2022年实际完成交易项目213个,交易额50.75亿元,交易项目完成率213%,交易额完成率197.04%,同比增长169.3%。其中:工程类和采购类197个,交易额47.16亿元,节约资金共计7752.16万元,节资率1.6%。政府投资工程项目远程异地评标55个,交易额39.1亿元,同比增长169.3%。土地交易16宗,成交额3.59亿元,共计溢价5070.5万元。

2022年实际为招标人提供免费档案查询26余人次,服务对象满意度100%。

2022年实际完成8次维护、1次改造、2次升级工作,完成了变声询标、网络信息、网上审批、专家评委库及自动抽取、视频监控、门禁管理、电子档案等电子信息技术及管理服务功能。

2022年度组织招投标专家评委业务培训15余人次。

2022年未发生服务投诉或其他违规事项,服务对象满意度100%。

(三)存在的问题和原因

绩效目标需要进一步细化。

(四)下一步拟改进措施

下一步拟改进措施,绩效目标进行进一步细化调整完善。与预算安排相结合。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、政府集中采购项目:解决政府集中采购评委工资及采购电子商城运维租用费的开支及采购档案整理查询开支,保障投标人及时获取招投标个流程信息。

2、公共资源交易运转工作经费:解决单位遗留人员工资及维持单位日常正常运转的开支

3、招投标专项工作经费:电子标刻录光盘的档案整理及人工费、服务器维护费,业务宣传及法律顾问的开支,使招投标工作更加便捷、高效。