竹山县招商服务中心2022年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

竹山县招商服务中心主要职能是：

1.贯彻执行国家和省、市关于对外开放、招商引资的方针政策和发展战略，拟定全县招商引资的政策与措施，并组织实施。

2.负责对全县招商引资工作进行宏观指导；编制全县招商引资总体规划与年度计划，组织招商业务培训。

3.负责县级招商项目库、客商信息库、招商网络建设管理和招商引资信息化工作；汇总全县招商引资情况，定期发布全县招商引资信息。

4.负责全县招商引资年度指导目标的分解、检查和考核工作；牵头组织开展外来投资项目中介人奖励的审核、兑现工作。

5.负责牵头组织全县性各类招商活动；组织开展相关重大课题调研；协调县直有关部门和各乡镇的招商引资工作；负责驻外招商联络处的协调管理。

6.负责投资引导和投资促进工作；会同相关单位组织、协调、推进项目的考察、洽谈、签约、开工、实施和投资、投产中的相关具体事宜。

7.负责产业信息、投资信息收集与对接，对县直有关部门和各乡镇招商中介人提供的投资信息进行归并、整理和分办；向国（境）内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相关服务工作；会同有关部门开展县外投资企业落户项目跟踪督办、协调管理等后续工作；负责重大招商项目的督办、落实和项目评估会议、联席会议、领导包保、驻警联系的筹备工作，协调处理外来投资者的投诉，保护投资者的合法权益。

8.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县招商服务中心2022年部门决算编报的单位共 1 个。

竹山县招商服务中心单位 2022年末实有人员编制 12 人。其中：事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人），工勤人员 1 人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为478.54万元。与2021年度相比，收、支总计各增加129.36万元，增长37%，主要原因是2022年纳入决算项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计478.54万元，与2021年度相比，收入合计增加129.36万元，增长37%。其中：财政拨款收入478.54万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计478.54万元，与2021年度相比，支出合计增加129.36万元，增长37%。其中：基本支出179.33万元，占本年支出37%；项目支出299.21万元，占本年支出63%。2022年竹山县招商服务中心核算使用的预算支出类科目主要有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出四类。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为478.54万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.36万元，增长37%。主要原因是本年年中追加项目较上一年增多。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 478.54万元，比2021年度决算数增加129.36万元。增加主要原因是本年年中追加项目较上一年增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出478.54万元，占本年支出合计的93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.47万元，增长58%。主要原因是本年年中追加项目较上一年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出478.54万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出446.67万元，93%。主要是用于招商引资。

2.社会保障和就业（类）支出16.14万元，占3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关单位职业年金缴费。

3. 残疾人事业（类）支出0.17万元，占0.03%，主要用于残疾人就业。

4.卫生健康支出（类）支出6.07万元，占1.2%，主要用于其他计划生育事务和事业单位医疗。

5.住房保障（类）支出9.65万元，占2%，主要用于公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.67万元，支出决算为478.54万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为97.24万元，支出决算数为446.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算项目；二是我单位的客商接待场所较为分散，受近几年疫情影响，上一年度存在开支跨年结算，使得本年开支相对增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为12.7万元，支出决算数为16.14万元，完成年初预算数的132%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政增加指标，追加拨款。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为3.44万元，支出决算数为3.44万元，完成年初预算数的100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0.17万元，支出决算数0.17万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.85万元，支出决算数0.85万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0.04，支出决算数为0.04万元，完成年初预算数的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.04，支出决算数为6.04万元，完成年初预算数的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数9.65，支出决算数9.65万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出179.33万元，其中：

人员经费166.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.3万元，支出决算数为3.5万元，完成预算数的66%。较上年减少0.13万元，下降3.5%。决算数小于预算数的主要原因：按照过紧日子的要求，严格控制三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：我单位公车本年接送客商频次较大，开支相对增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数相比无变化。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.1万元，支出决算为 2.31万元，完成预算的79%；较上年增加1.43万元，增长162.5%。决算数小于预算数的主要原因：按照过紧日子的要求，严格控制三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：我单位公车行驶里程已超过20万公里，车辆需经常维修才能保持正常使用。2022年来竹客商增多，公车需经常接送客商，以至于公车开支较2022年增加。其中：

（1）本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.31万元，主要用于公务用车的日常运行。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出决算为56.7万元，完成年初预算数的2061%，比年初预算增加53.95万元，主要原因是支出功能分类中仅有公务接待，我单位负责县域内大部分商务接待活动，在支出功能分类选择时无法选择商务接待类别。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出56.7万元，接待对象主要是市调研组、省统计局和客商，主要是开展项目调研和项目入库等招商引资相关工作。2022年共接待国内来访团组200个，1800人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2022年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

本中心2022年基本支出总额为125.67万元，其中基本支出总额为125.67万元，项目支出总额为0元，执行资金125.67万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标，共设4个绩效指标，完成4个，未完成0个，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级为“优”。

效益指标完成情况分析。

效益指标，共设2个绩效指标，完成2个，未完成0个，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级为“优”。

满意度指标完成情况分析。

满意度指标下未设绩效指标，不对此进行分析。

绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用。日常工作中主要应用表现为加强预算管理，规范财务管理，评价结果和预算安排相结合等。

其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2022年度竹山县招商服务中心整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

对照年初申报的绩效目标、绩效指标及指标值，结合完成情况，我中心设定了分值权重，进行了部门整体绩效自评。部门整体绩效自评得分100分，其中预算执行情况满分20分，得分20分；产出指标满分60分，得分60分；效益指标满分20分，得分20分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本中心2022年基本支出总额为125.67万元，其中基本支出总额为125.67万元，项目支出总额为0元，执行资金125.67万元，执行率100%。

完成的绩效目标（见下表），无未完成的绩效目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

本中心2022年基本支出总额为125.67万元，其中基本支出总额为125.67万元，项目支出总额为0元。

2022年在县委县政府的坚强领导下，我中心的重点工作在于锚定“经济倍增，招商先行”目标和“56513”产业发展布局，不断创新招商思路，扎实推动全县招商引资工作提质增效。

我中心2022年年度部门整体绩效目标为以政治建设为纲领，保障日常办公正常运转，高起点统筹招商引资工作，促进项目转化效益，紧紧围绕产业链打造，坚持招大引强、做优做强、多向发力。

（二）部门自评工作开展情况

为确保部门工作目标与整体绩效目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，我中心积极开展了2022年度绩效自评工作。开展情况如下：

1.将2022年初目标值，与年末实际完成值进行合理比对，并结合部门年度目标，有的放矢地设置合理权重。

2.对评价结果进行积极分析，以此来提高部门绩效水平。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

本中心2022年基本支出总额为125.67万元，其中基本支出总额为125.67万元，项目支出总额为0元，执行资金125.67万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标，共设4个绩效指标，完成4个，未完成0个，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级为“优”。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标，共设2个绩效指标，完成2个，未完成0个，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级为“优”。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标下未设绩效指标，不对此进行分析。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体部门自评结果良好，在上年度自评结果的运用下，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（五）其他佐证材料

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