竹山经开区管委会2022年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

（一）根据省、市开发区总体发展规划并结合全县国民经济和社会发展规划，负责制定经开区总体规划、专项规划、区域经济社会发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）依法依规制定经开区各项管理规定，经批准后组织实施。落实县委、县政府的重要决策和工作部署。

（三）负责经开区党的建设、精神文明建设、信访维稳、统一战线、民族宗教和群团等工作。

（四）根据县纪委监委授权，负责经开区纪检监察日常工作，协助做好县纪委监委交办的其他工作。

（五）根据有关法律法规和县政府赋权，负责经开区部分行政管理和经济管理职能。

（六）负责经开区产业发展，推进科技创新和产业升级，成为全县制造业、高新技术产业和生产性服务业集聚发展平台，成为实施制造强国战略和创新驱动发展战略的重要载体。

（七）负责经开区深化“放管服”改革、优化营商环境、大数据管理及政务服务、政务信息工作。

（八）承担经开区企业管理服务职责，解决企业发展中存在的难题。负责经开区对外宣传推介、招商引资、招才引智、科技创新和高新技术工作。协调服务经开区内招商引资企业优惠政策的申报兑现和考核工作。

（九）负责经开区统计工作，协助管理经开区国有资产。

（十）协助审批和审核在经开区内的投资项目，协调服务经开区基本建设和基础设施的建设管理工作，协调区域内进出口业务和对外经济技术合作，协助处理涉外事务。

（十一）根据赋权，做好经开区辖区内应急管理、环境保护、社会保障、综合治理等工作。协助开展生态环境、应急管理、交通运输、市场监管、城市管理等领域综合执法工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十三）职能转变。竹山经开区党工委、管委会要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，遵循统一规划、市场主导、产业集聚、特色发展的原则，聚焦服务、招商、建设、管理、融资五项主要工作，努力把竹山经开区建设成为新型工业化发展的引领区、开放型经济和体制创新的先行区、创新发展的集聚区、生态文明和可持续发展的绿色低碳生态区、高水平营商环境的示范区。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山经开区管委会部门决算由实行独立核算的竹山经开区管委会本级决算组成。

纳入竹山经开区管委会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.竹山经开区管委会（本级）

竹山经开区管委会为一级预算单位，内设党政综合办公室、招商部、规划建设部、经济发展部、安全生产部、纪检监察机构。

行政编制21名。核定领导职数5名，其中：党工委书记1名（由县领导兼任，不占竹山经开区党工委、管委会领导职数），党工委副书记、管委会主任1名，党工委副书记、管委会副主任1名，纪检监察工委书记1名，管委会副主任2名，中共党员副主任同时任党工委委员。内设机构正科级领导职数6名（含纪检监察工委副书记、纪检监察工委办公室主任1名），内设机构副科级领导职数6名。竹山经开区管委会设湖北竹山经济开发区企业服务中心（加挂竹山县卫浴汽配电子产业服务中心牌子），为经开区所属相当副科级公益一类事业单位，核定事业编制11名，设主任1名，副主任2名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为585.48万元（其中年初结转和结余24.21万元、本年财政拨款收入561.27万元）。与2021年度相比，收、支总计各增加 146.01万元，增长33.22 %，主要原因是人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 561.27万元，与2021年度相比，收入合计增加 355.68万元，增长 173 %。其中：财政拨款收入 561.27万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计585.48万元，与2021年度相比，支出合计增加170.22万元，增长40.99%。其中：基本支出337.17万元，占本年支出57.59%；项目支出248.31万元，占本年支出 42.41%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为585.48万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.01万元，增长33.22%。主要原因是人员增加，经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入561.27万元，比2021年度决算数增加355.68万元。增加主要原因一是人员增加，经费增加；二是2021年初财政拨款结转和结余233.88万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出585.48万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.22万元，增长 40.99 %。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 585.48万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 522.44万元，占 89.23 %。主要是用于保障机构正常运转做发生的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类） 23.98万元，占 4.1 %。主要是用于缴纳职工的基本养老保险。

3. 卫生健康支出（类） 12.82万元，占 2.19 %。主要是用于缴纳职工的基本医疗保险及公务员医疗补助。

4. 农林水支出（类） 5.00万元，占 0.85 %。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

5. 住房保障支出（类） 21.25万元，占 3.63 %。主要是用于缴纳职工的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.26 万元，支出决算为 585.48 万元，完成年初预算的 108.57 %。其中：

    一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 355.55万元，支出决算为 406.57 万元，完成年初预算的 114.35 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中有追加预算：一是年终追加奖励绩效，人员经费增加。

    一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 125.67万元，支出决算为 115.87 万元，完成年初预算的 92.20 %。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.68万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 100 %。

    社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0.30万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100 %。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.82万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 100 %。

    农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算：一是巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.25万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出337.18万元，其中：

人员经费324.83万元，主要包括：基本工资98.37万元、津贴补贴127.05万元、奖金40.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.68万元、职业年金缴费1.62万元、职工基本医疗保险缴费12.82万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金21.25万元、其他工资福利支出0.47万元。

公用经费12.35万元，主要包括：办公费1.39万元、印刷费0.36万元、水费0.36万元、电费0.87万元、邮电费0.59万元、取暖费0.09万元、物业管理费0.18万元、差旅费1.76万元、维修(护)费0.45万元、会议费0.90万元、培训费0.45万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.27万元、工会经费1.08万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费3.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.08万元，支出决算为7.02万元，完成预算的86.88%。较上年增加 2.99万元，增长 74.19 %。决算数较上年增加的主要原因：决算口径发生变化，以支定收。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.90 万元，支出决算为3.38万元，完成预算的 86.7 %；较上年增加2.68万元，增长 382.86 %。决算数较上年增加的主要原因：决算口径发生变化，以支定收。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 3.90 万元，主要用于公车燃油、维修、保险和过路费支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 4.18 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 87.08 %，较上年增加 0.31万元，增长 9.31 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 3.64 万元，接待对象主要是来竹考察洽谈的客商，主要是开展招商引资工作。2022年共接待国内来访团组 35 个， 245 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出12.35万元，比上年决算数减少19.68万元，降低61.44%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的60.41％。从评价情况来看，2022年投入项目资金150万元，项目资金全部拨入到位，用于全部修复毁损设施，维护道路及排水畅通，保障企业生产与职工生活用电用水需求，环境卫生达到整洁亮丽，园区秩序达到安全有序，完成年度绿化任务。所有资金都是国库集中支付到相应科目款项相关事项。财政局分期拨付项目资金，项目资金管理规范，便于资金总量调度。

组织开展部门整体支出绩效评价，我单位成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真检查有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，做好自评工作。自评得分100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真检查有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，做好自评工作。自评得分98分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。细化部分绩效自评工作，认真做好绩效评价。进一步增强单位内部机构绩效评价的重要性和结果运用，严格项目资金管理，杜绝挪用、超支现象发生。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本部门无专项支出、无专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政报名安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

成立以财务分管的领导为组长，以办公室、经济发展科等全体人员为成员的绩效评价工作小组。梳理内部管理流程，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为 100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022年财政预算拨款472.64万元，其中项目资金150万，当年预算执行率100%。

完成的绩效目标。

（三）2022年工作完成情况

1、极力稳预期、强信心，经济运行总体平稳。至12月份，通济沟、鱼岭、邓坪、宝丰四个园区总体运行势态较好，实现应税销售收入57.1亿元，同比增长11.3%；实现税收2.5亿元,同比增长9.4%；完成5000万元以上固定资产投资14亿元，同比增长9.2%。园区电子产业和新能源产业产销能力增强，电子生产企业及新能源生产企业产业优势明显，受疫情影响和物流影响较小，应税销售收入占园区收入总比重近50%。

2、聚力强党性、优作风，政治建设全面过硬。坚持以党的政治建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会及二十大精神，持续推进全面从严治党。深化思想引领，以学习党的二十大精神、习近平总书记最新讲话、《习近平谈治国理政》第四卷、省第十二次党代会精神为重点，扎实开展党委中心组、支部主题党日等理论学习，先后开展理论研讨4次，举办“弘扬工匠精神 岗位大练兵”集中夜学16期，组织专题宣讲5次，引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强基层党建，出台《竹山经济开发区党委关于加强园区“两新”组织党支部规范化建设意见》，明确园区7个非公党组织支部书记人选、党建指导员等，保障非公党建活动有序开展。干部队伍建设持续增强，先后有4名班子成员交流或提拔，调入1名年轻干部， 2名干部晋升职级。严格落实意识形态工作责任制，规范执行“五纳入三报告”制度，组织意识形态领域风险隐患排查12次。结合美好环境与幸福生活共同缔造活动，扎实落实党员干部下沉社区“三认”活动，认亲结对13个，领办实事13项,解决问题11个。持续正风肃纪，扎实推进“清廉机关”、“清廉企业”创建活动，组织18名党员干部开展廉政公开承诺、廉洁风险点排查，打造清廉机关文化走廊，召开“政企双方代表话廉政”座谈会，签订“企业助廉守法十承诺”承诺书，切实在经开区系统掀起浓厚清廉创建氛围。高质量、高水平完成全省开发区建设腐败问题专项整治“查改治”、市委巡察反馈问题整改工作，制定、完善制度措施15项，竹山经济开发区新的“三定”方案印发，经开区体制机制改革到位。

3、全力抓招商、引龙头，发展动能持续释放。以新能源、卫浴轻工、特色产品加工为主攻方向，攻坚克难，大力开展产业链招商。主要领导亲自挂帅，科室密切配合，突出产业链招商、以商招商，深化延链、补链，先后8次赴上海、浙江、广东、武汉等地考察，成功与上海均和集团、鑫资再生资源、木林森卫浴等知名企业洽谈对接招商引资项目40余个，接待来竹客商30批次130余人，成功签约落地储能PACK项目、永电新材料、国信线材、中药材产业园、富人鸟服饰等项目，木林森卫浴、西尼蒂奥等重大强链项目落地建设，累计投资金额9.2亿元。

4、强力优服务、扩产能，企业培育提质增效。深入开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动和“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，着力解决融资、办证、用能、物流等方面的难题，累计解决涉企堵点、痛点和难点问题31个。持续服务招商项目落地建设，完成泰璞公司扩产搬迁入驻、三佑科技、国信线材、永电新材料等项目厂房装修改造、水电配套。全力服务嘉麟杰、泰璞电子等园区企业用工，组建5人招工专班，为企业推送就业信息岗位2500余个，实现正式入职上岗人员1500人。专班跟进，松吉电动车全面投产，拥有烤漆、电机、电动车整车组装生产线6条，年产能达50万辆。提高办事效率，出台《竹山经济开发区惠企政策兑现工作操作办法》，规范了惠企政策兑现工作流程，明确了工作时限，全面组织申报企业政策30余项，金额3500万元。推动深化“高效办成一件事”改革，在工业园区建设实现建设项目拿地即开工“八证同发”，推行工程项目“联合图审”政府购买服务，单体工程竣工验收，整合联合验收和竣工验收备案手续。深化校企合作，县职教集团与泰璞电子、嘉麟杰、云竹、松吉机车制造等4家公司签订校企合作协议，建设智能电子、针纺服饰生产技能实习实训基地，形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系。规范托管中心运营，“湖北省工会爱心托管班”在园区天英托管中心成功授牌。深化园区工会组织建设，先后完成泰璞电子、嘉麟杰等7家企业的工会换届、工资集体协商工作。

5、着力抓建设、强供给，承载能力显著增强。加快鱼岭产城融合园项目建设，建筑面积为14万平米的2栋综合楼及8栋框架结构工业厂房建设已完成工程量的90%以上，邓坪、鱼岭污水处理厂先后投入运营。加快推进鱼岭园区供电专线建设进度，投资180万元，完成电杆组立和10千伏电缆分接箱安装，经悬鼓洲到鱼岭架设高压电缆6.3公里，总工程量达到85%。树牢经营园区理念，推动“亩均论英雄”观念落地生根，2022年园区完成供地460亩，空间拓展强势推进。全面启动开发区总体规划修编和扩区调区工作，先后完成邓坪园区生态环境系统整治项目和智慧园区平台建设项目可研报告编制和申报立项、竹山经济开发区总体规划环境影响跟踪评价和经开区土地利用评价。全面完成园区环境影响评价、地质灾害危险性评估、矿产压覆、水土保持、洪水影响、节能评价等10项区域性统一评价工作。优化设计通济沟职工服务中心，建成“党建+统战+工会+青团+妇联”五位一体的党员职工服务中心，综合服务职能有效发挥。

6、竭力保安全、控疫情，园区大局和谐稳定。时刻紧绷安全生产弦，扎实开展园区安全生产“大起底、大整改、大执法、大督查”百日攻坚行动和二十大期间安全生产大排查大整治工作，全年组织4次季度联合专项检查、8次全覆盖排查，排查安全隐患92处，下达整改文书25份，完成整改92处。完成市委巡察反馈、县安委会挂牌督办的5处安全隐患整改。邀请县应急局、消防大队业务骨干，先后4次开展《安全生产法》、消防安全培训，培训100余人次，发放《安全生产十五条硬措施》手册500余份，悬挂横幅标语20余处。树牢疫情防控底线思维，开展常态化疫情防控，扎实做好3个工业园区疫情防控工作，落实日报告制度，高效完成3个园区近3000名职工多轮全员核酸检测，有效织牢疫情防控网络。

7、合力抓帮扶、防返贫，乡村振兴全面推进。扛牢政治责任，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，扎实做好防返贫动态监测与帮扶工作，以夯实基础、稳定增收为重点，加大对潘口河村基础设施建设支持力度，帮扶该村15万元，扩宽道路1.2公里，新建入户路2.6公里，新建抽水蓄水设施，解决三道沟黄家院7户的人畜安全饮水问题。做实产业帮扶，配合潘口河村，指导农户抓好油菜生产、茶园补植、食用菌种植、畜禽补栏等农业开发，有序组织防汛、抗旱、疫情防控，确保全村群众年度增收目标。全力做好乡村振兴实绩考核迎检工作，18名机关干部包联潘口河村监测户、脱贫户共计290余户，定期前往潘口河村开展“户户走到”，聚焦“两不愁三保障”，搜集解决问题19条，选派2名干部专班进驻潘口河村开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，围绕公共服务、环境卫生、基础设施建设等，倾听群众意见，切实破解群众急难愁盼问题。

（四）工作亮点与不足

1、工作亮点

一是经开区体制机制改革顺利推进。县“两办”印发《县委办公室 县政府办公室关于印发<中共竹山县委湖北竹山经济开发区工作委员会、湖北竹山经济开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（竹办文〔2022〕20号），进一步理顺了经开区管理机构、职能职责和体制机制。省市发改部门要求落实经开区管理机构与运营企业分离制度，进一步明确了国有公司在园区开发运营中的投资和服务职责。

二是“三新一高”要求稳步落实。考核进位迅速，全省省级开发区综合考评排名由2017年的第73位上升至2020年的第64位，前进9个位次。《竹山经济开发区高质量发展实施意见》、《竹山经济开发区创建省级高新技术产业开发区三年行动方案》相继出台，园区发展目标任务进一步具体化、项目化、责任化、时限化。

三是坚持延链补链强链，增强发展后劲，实现园区企业资源共享、优势互补、合作共赢，园区以卫浴汽配、新能源电子、特色产品加工为主的主导产业逐步形成、优势明显。

四是营商环境持续优化。推动深化“高效办成一件事”改革，园区建设项目实现拿地即开工“八证同发”。靠前服务，当好服务企业的“店小二”，积极服务企业发展，解决企业在发展中遇到各类问题。对经开区发展规律的认识迈上了新台阶，“一区六园”空间布局与规划已经定型，以新能源、卫浴轻工、特色产品加工为三大主导产业的发展规划进一步明确，在推进园区以商招商、跟进项目落地建设、强化履约考核和后续服务、严肃政策兑现把关等方面积累了一整套工作经验。

2、工作不足

一是经济下行压力增大。受疫情、资金链、市场等因素影响，园区企业停产5家；新投产企业效益尚不明显，对园区经济增长拉动较小，新引进的项目大多仍处于筹建阶段，未能有效发挥产出增量效应。

二是规划编制进度缓慢。经开区总体规划修编、扩区调区工作滞后。经县政府同意，经开区规划修编虽已启动，但需大量人力、物力、财力，审批程序较多，专业性人才匮乏，规划编制工作思路、实施步骤不够清晰，园区规划修编短期难以落实到位。

三是基础建设短板问题突出。目前，鱼岭工业园供电专线建设和天然气长输管道、园区管道建设较慢，邓坪工业园供电、道路等升级改造滞后。通济沟园区卫生室、健身娱乐、企业中介咨询、金融服务网点等设施和机构不健全。

四是企业环评手续办理滞后。目前，园区还有一部分企业未严格执行环境保护“三同时”制度，环评手续办理滞后。

二、佐证材料

（一）部门基本情况及主要职责

  1、基本情况

  中共竹山县委湖北竹山经济开发区工作委员会（以下简称“竹山经开区党工委”）为中共竹山县委派出机关，湖北竹山经济开发区管理委员会（以下简称“竹山经开区管委会”）为竹山县政府派出机构。竹山经开区党工委与竹山经开区管委会合署办公，机构规格为副县级。竹山经济开发区管委会机关内设机构2室四部，分别是党政综合办公室、规划建设部、经济发展部、安全生产部、招商部、纪检监察机构，行政编制21人，现有在岗工作人员19人。下设公益一类事业单位一个（湖北竹山经济开发区企业服务中心（加挂竹山县卫浴汽配电子产业服务中心牌子），编制11人，目前正组建中。

2、部门主要职责

 竹山经开区党工委、管委会要坚持和加强党的集中统一领导，贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，依法或者根据授权和委托在竹山经济开发区履行相应职责。主要职责是：

 一是根据省、市开发区总体发展规划并结合全县国民经济和社会发展规划，负责制定经开区总体规划、专项规划、区域经济社会发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

 二是依法依规制定经开区各项管理规定，经批准后组织实施。落实县委、县政府的重要决策和工作部署。

 三是负责经开区党的建设、精神文明建设、信访维稳、统一战线、民族宗教和群团等工作。

 四是根据县纪委监委授权，负责经开区纪检监察日常工作，协助做好县纪委监委交办的其他工作。

 五是根据有关法律法规和县政府赋权，负责经开区部分行政管理和经济管理职能。

 六是负责经开区产业发展，推进科技创新和产业升级，成为全县制造业、高新技术产业和生产性服务业集聚发展平台，成为实施制造强国战略和创新驱动发展战略的重要载体。

 七是负责经开区深化“放管服”改革、优化营商环境、大数据管理及政务服务、政务信息工作。

 八是承担经开区企业管理服务职责，解决企业发展中存在的难题。负责经开区对外宣传推介、招商引资、招才引智、科技创新和高新技术工作。协调服务经开区内招商引资企业优惠政策的申报兑现和考核工作。

 九是负责经开区统计工作，协助管理经开区国有资产。

 十是协助审批和审核在经开区内的投资项目，协调服务经开区基本建设和基础设施的建设管理工作，协调区域内进出口业务和对外经济技术合作，协助处理涉外事务。

 十一是根据赋权，做好经开区辖区内应急管理、环境保护、社会保障、综合治理等工作。协助开展生态环境、应急管理、交通运输、市场监管、城市管理等领域综合执法工作。

 十二是完成县委、县政府交办的其他工作。

 十三是职能转变。竹山经开区党工委、管委会要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，遵循统一规划、市场主导、产业集聚、特色发展的原则，聚焦服务、招商、建设、管理、融资五项主要工作，努力把竹山经开区建设成为新型工业化发展的引领区、开放型经济和体制创新的先行区、创新发展的集聚区、生态文明和可持续发展的绿色低碳生态区、高水平营商环境的示范区。

（二）简要概述年度部门整体绩效目标。

 1、部门自评工作开展情况

 梳理内部管理流程，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为 100分。

 2、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

 我单位2022年总支出487.18万元，其中工资福利支出324.83万元主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出12.35万元，主要用于各单位日常办公及交通补贴等公用经费支出；2022年下拨项目经费150万元。其中：企业培植及项目前期工作经费50万元；工业园区日常维护管理100万元；

 3、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

 产出指标完成得30分。（1）数量指标得10分:工业园区入园企业，邓坪工业园满园、通济沟园区满园入驻企业14 家，鱼岭园区落地3家企业；（2）质量指标10分，环境优化；（3）时效指标得10分，园区经济发展提速；（4）成本指标10分，降低了服务成本，工业园的引领和支撑作用明显增强。

（2）效益指标完成情况分析。

 社会效益指标30分：社会效益指标15分。利用搭建的创业平台和县委、县政府出台的各项招商引资政策，圆满完成既定的招商引资和企业培植任务，为全县财政增收做出贡献；园区实现亮化、绿化、美化，水电路全年保持畅通，园区管理规范有序。可持续影响指标15分：园区工业经济“提质、提速、提效”，改变经营模式、管理模式；入园企业对园区服务满意率以及园区吸收外资能力进一步增强和提高。

（3）满意度指标完成情况分析。

 满意度指标20分，园区工业经济“提质、提速、提效”，改变经营模式、管理模式；入园企业对园区服务满意率以及园区吸收外资能力进一步增强和提高，企业和群众满意度增高。

（三）上年度部门整体部门自评结果应用情况

 细化部分绩效自评工作，认真做好绩效评价。进一步增强单位内部机构绩效评价的重要性和结果运用，严格项目资金管理，杜绝挪用、超支现象发生。

附件：2022年度竹山经济开发区管委会整体绩效自评表

单位名称：竹山经济开发区管委会 填报日期：2023年4月18日

二、2022年度工业园日常运行维护管理项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

我单位成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真检查有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，做好自评工作。自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况分析

1、执行率情况。

2022年投入资金100万元，项目资金全部拨入到位，项目执行率达100%。

2、完成的绩效目标。

2022年投入项目资金100万元，项目资金全部拨入到位，用于全部修复毁损设施，维护道路及排水畅通，保障企业生产与职工生活用电用水需求，环境卫生达到整洁亮丽，园区秩序达到安全有序，完成年度绿化任务。所有资金都是国库集中支付到相应科目款项相关事项。财政局分期拨付项目资金，项目资金管理规范，便于资金总量调度。

（三）存在的问题和原因

项目资金管理不够精准，主要是项目支付过程中存在偏差。（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，严格按照项目资金使用范围精准使用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

根据竹发（2017）10号文件要求：“由开发区管委会负责邓坪农产品加工园、桥东生物医药产业园、同济沟现代物流园、鱼岭循环经济产业园、宝丰城市再生资源回收利用产业园等五大园区企业项目培植服务与日常管理工作”。

五大园区虽然不同程度的有企业入驻，但各大园区没有园区管护费用仍旧距离生态园区建设目标还有较大差距：入园道路破损严重，边沟边坡治理亟待完善；园区卫生保洁尚未纳入城区统一管理，基础设施日常维护工作量较大，需要采用市场化方式购买服务，实施环卫保洁、垃圾清运、绿化管护，开展道路设施维护、水电设施维护、邓坪河东生活服务区物业管理等，以满足园区正常运转需要。

2、项目资金情况

（1）环卫保洁费25万元：入园路及园区主干道，按环卫工人劳动定额清扫面积5000平米/人.日，每个园区需安排至少3名保洁工每天清扫。按工资1500元/月/人计算，全年工资支出合计25万元。

（2）垃圾清运费10万元：每个园区垃圾清运费2.5万元，清运园区内公共部分及周边居民生活垃圾，美化园区周边环境，年需支付垃圾清运费12.5万元。

（3）绿化管护费30 万元：①邓坪园区230亩边坡竹林及绿化景观带、行道树进行补植；组织施肥、砍草、疏林、病虫害防治等绿化管护需支出5万元；② 通济沟工业园绿化管护公路两边的行道树补栽、治虫需经费10万元；③鱼岭工业园绿化15万元。

（4）工业园道路设施维护费20万元：园区因周边山体地质结构疏松、山洪冲刷导致塌方，以及企业基本建设导致人行道彩砖、路沿石、窨井盖、雨篦子等设施损坏，需常年性及时组织清除道路塌方，修复毁损路面、排水沟，疏通污水管网、综合管沟等设施，保障交通畅通，年需维护费20万元。

（5）水电设施维护费10万元：保障园区日常生产生活2.5公里供水、供电线路及设施设备的更新及维护管理，包括线路廊道砍青、两处开关站维修、消防设施维护等费用。

（6）工业园各项宣传费和园区天网工程安全综治视频监控设备维护费5万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022年工业园区日常维护管理项目资金100万元，支付项目资金100万元，执行偏离度为0。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

 园区基础设施建设进一步完善，当年新入驻企业13家，工业园引领支撑作用明显加强。

（2）效益指标完成情况分析

 修复毁损设施，维护道路及排水畅通，保障企业生产与职工生活用电用水需求，环境卫生达到整洁亮丽，园区秩序达到安全有序，完成年度绿化任务。当年新增就业455人，当地农民务工实现家门口就业，既能增收又能照顾家族，实现共赢局面。

（3）满意度指标完成情况分析

入园企业对园区服务满意率以及园区吸引外资能力进一步增强和提高。

（4）年度部门自评结果应用情况

①严格按照财政拨付要求国库集中支付。

②已通过今日竹山网上公示。

附件：2022年度工业园区日常维护管理项目自评表

单位名称：竹山经济开发区管委会 填报日期：2023.4.18