附件：2022年度部门（单位）决算公开模板

竹山县人力资源和社会保障局本级2022年度部门决算

目 录

第一部分  竹山县人力资源和社会保障局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县人力资源和社会保障局本级2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 竹山县人力资源和社会保障局本级2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草全县人力资源和社会保障规范性文件。拟定并组织实施全县人力资源和社会保障事业发展政策规划。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法并组织实施，指导全县人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度和创业扶持计划，落实高校毕业生就业政策，拟定就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施。落实养老保险统筹计划和统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。组织拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，会同有关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案。承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟定应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）承担县政府人才工作的综合管理。负责全县职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。落实专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，落实专业技术人员管理、继续教育管理等政策，牵头推进深化职称制度改革。拟定技能人才培养、评价、使用和激励办法并组织实施。负责全县专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（七）会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利、离退休政策。

（八）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟定全县表彰奖励制度，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟定劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟定劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置情况

机构设置情况：本单位属全额拨款的行政单位。总编制人139人。行政编制19人、事业编制：45人、三支一扶人员75人。

从单位构成看，竹山县人力资源和社会保障局本级决算由实行独立核算的人社局本级和2个下属单位决算组成。

纳入竹山县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

竹山县人力资源和社会保障局（本级）

竹山县乡镇人社中心

竹山县三支一扶协调管理办公室

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1880.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加490.87万元，增长35.3 %，主要原因一是2022年有新招录人员，相应人员经费、办公经费增加；二是增资导致工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1880.82万元，与2021年度相比，收入合计增加490.87万元，增长35.3%。其中：财政拨款收入1880.82万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1880.82万元，与2021年度相比，支出合计增加490.87万元，增长35.3%。其中：基本支出1820.82万元，占本年支出96.8%；项目支出60万元，占本年支出3.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。2022年，竹山县人力资源和社会保障局本级核算使用的预算支出类科目主要有社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出这三类。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1880.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加490.87万元，增长35.3%。主要原因一是2022年有新招录人员，相应人员经费、办公经费增加；二是增资导致工资福利支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1880.82万元，比2021年度决算数增加490.87万元。增加主要原因一是2022年有新招录人员，相应人员经费、办公经费增加；二是增资导致工资福利支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1880.82万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.87万元，增长35.3%。主要原因一是2022年有新招录人员，相应人员经费、办公经费增加；二是增资导致工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1880.82万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出1870.53万元，占99.45%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务1585.15万元、民政管理事务145.55万元、行政事业养老支出37.55万元、抚恤支出16.09万元、其他社会保障和就业支出86.18万元。

2.农林水支出10万元，占0.53%。主要是用于巩固脱贫和乡村振兴支出。

3. 住房保障支出0.3万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1880.82 万元，支出决算为1880.82万元，完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）年初预算为661.71万元，支出决算为661.71万元，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为306.78万元，支出决算为306.78万元，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为152.85万元，支出决算为152.85万元，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为152.85万元，支出决算为152.85万元，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为152.85万元，支出决算为152.85万元，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为145.55万元，支出决算为145.55万元，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为17.60万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为17.60万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为16.09万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为86.18万元，支出决算为86.18万元，完成年初预算的100%；

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%；

住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1820.82万元，其中：

人员经费1629.10万元，主要包括：基本工资748.23万元、津贴补贴248.94万元、绩效工资7.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.34万元、职业年金缴费17.54万元、职工基本医疗保险缴费92.37万元、公务员医疗补助缴费0.75万元、其他社会保障缴费4.45万元、住房公积金184.71万元、其他工资福利支出111.14万元、退休费16.28万元、生活补助1.88万元、其他对个人和家庭的补助130.22万元。

公用经费191.73万元，主要包括：办公费42.05万元、印刷费0.12万元、水费0.34万元、电费6.67万元、邮电费1.45万元、物业管理费1.64万元、差旅费2.02万元、维修(护)费3.05万元、会议费1.75万元、培训费0.88万元、公务接待费4.60万元、专用材料费0.53万元、劳务费0.06万元、公务用车运行维护费3.10万元、其他交通费用0.23万元、其他商品和服务支出123.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成预算的100%。较上年增加4.3万元，增长125%。决算数较上年增加的主要原因：疫情结束，公务接待量增加；公车使用年份长，维护费、保养费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成预算的100%；较上年增加0.1万元，增长3.3%。增长的主要原因：公车使用年份长，维护费、保养费增加。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出3.10万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、停车费和其他相关费用等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100%，决算数较上年增加的主要原因：疫情结束，公务接待量增加。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.60万元，接待对象主要是省、市上级单位，主要是开展社保服务对接、就业对接等工作。2022年共接待国内来访团组90个，510人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政笔款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，公务用车1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：

预算执行情况分析

本部门2022年财政拨款支出总额1880.82万元，其中基本支出总额为1820.82万元，项目支出总额为60元，执行资金1880.82万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标，共设4个绩效指标，完成4个，未完成0个，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级为“优”。

效益指标完成情况分析。

效益指标，共设2个绩效指标，完成2个，未完成0个，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级为“优”。

满意度指标完成情况分析。

满意度指标下未设绩效指标，不对此进行分析。

绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用。日常工作中主要应用表现为加强预算管理，规范财务管理，评价结果和预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位2022年不存在财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支(款)行政单位离退休(项)

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度竹山县人力资源和社会保障局整体绩效评价报告

自评结论:

部门整体绩效自评得分

对照年初申报的绩效目标、绩效指标及指标值，结合完成情况，人社局设定了分值权重，进行了部门整体绩效自评。部门整体绩效自评得分100分，其中预算执行情况满分20分，得分20分；产出指标满分60分，得分60分；效益指标满分20分，得分20分。

整体绩效目标完成情况分析

1.项目资金到位情况：2022年人社局本级项目资金到位60万元。

2.项目资金执行情况：2022年人社局本级项目资金支出60万元。

3.项目资金管理情况：人社局按照绩效目标体系抓好各项工作落实。项目资金管理按照单位财务管理办法和内部控制制度进行管理；无截留、挤占、挪用、等违规违纪现象，能够完成年初预算数和达到预期目的。一是按照财政局工作要求做好资金动态监控系统信息填报，加强对项目资金的全链条绩效管理。二是建立绩效目标管理机制。今后，所有新申报的项目，入库申报时必须同步编制绩效目标，行业主管部门和财政等部门将持续审核绩效目标，绩效目标不明确不细化量化的，将不予立项和安排预算。

4.本年度干部职工奖励性工资兑现情况：2022年干部职工奖励性工资已经全部发放到位，资金主要是用不可预见费发放，不足部分用公用经费补差。

二、2022年度项目绩效评价报告

2022年度拔尖人才项目自评表

单位名称：人力资源和社会保障局 填报日期：2023年3月3日

2022年度考务费项目自评表

单位名称：人力资源和社会保障局 填报日期：2023年3月3日

2022年度劳动仲裁项目自评表

单位名称：人力资源和社会保障局 填报日期：2023年3月3日

2022年度综合管理经费项目自评表

单位名称：人力资源和社会保障局 填报日期：2023年3月3日

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