竹山县气象局2022年度部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

1、竹山县气象局的主要职能是：

（1）贯彻执行《中华人民共和国气象法》、《人工影响天气管理条例》、《气象灾害防御条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规，负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（2）组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作。

（3）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

（4）组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

（5）组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

（6）负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

（7）组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

（8）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

（9）管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

（10）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看， 竹山县气象局 部门决算由实行独立核算的 竹山县气象局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入竹山县气象局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.竹山县气象局（本级）

机构设置情况：竹山县气象局实行上级气象主管机构和地方人民政府双重领导，双重计划财务管理体制。承担本县气象工作的行政管理和气象业务服务职能。全局设有气象台、综合管理科、防灾减灾科、人影办、防雷中心等职能科室。

2.部门人员和车辆编制情况：我单位2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人，事业编制5人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 217.64 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加35.52万元、40.32万元，增长16.22 %、 18.52 %，主要原因是2022年度项目等支出增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 217.64 万元，与2021年度相比，收入合计增加 35.32 万元，增长 16.22 %。其中：财政拨款收入 217.64 万元，占本年收入 100 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 217.64 万元，与2021年度相比，支出合计增加 40.32 万元，增长 18.52 %。其中：基本支出 77.14 万元，占本年支出 35.44 %；项目支出 140.5 万元，占本年支出 64.56 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 217.64 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.52万元、40.32万元，增长16.22 %、 18.52 %，主要原因是2022年度项目等支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入217.64万元，比2021年度决算数增加 35.52万元。增加 16.22 %主要原因是2022年度项目等收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出217.64万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.32万元，增长18.52%。主要原因是2022年度项目等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 217.64 万元，主要用于以下方面：

1.自然资源海洋气象等支出（类）176.04万元，占80.88%。主要是用于气象事务（款）行政运行（项）支出60.54万元，气象事务（款）气象服务（项）支出27万元，气象事务（款）其他气象事务支出（项）支出88.5万元。

2.社会保障和就业支出(类） 7 万元，占3.22%。主要是用于行政事业单位养老支出(款)机关事业单位的基本养老保险缴费支出（项）6.93万元，残疾人事业(款)残疾人就业（项）支出0.07万元。

3. 卫生健康支出（类）3.68万元，占1.7%。主要是用于行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）3.68万元。

4.住房保障支出（类）5.92万元，占2.72%。主要是用于住房改革支出（款）住房公积金（项）5.92万元。

5.农林水支出（类）25万元，占11.48%。主要是用于农业农村（款）防灾救灾（项）20万元，巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项） 5 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.4万元，支出决算为 217.64 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为 57.29 万元，支出决算为 60.54 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加2021年、2022年人员经费（零星调资）；二是2021年10月至2022年12月机关事业单位工作人员及离休人员增资。

2.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此支出为年中追加省级人工影响天气专项资金经费，用于高炮自动化改炮费用。

3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为 88.5 万元，支出决算为 88.5 万元，完成年初预算的 100 %。

4.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位的基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100 %。

5.社会保障和就业支出(类）残疾人事业(款)残疾人就业（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100 %。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100 %。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.92万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100 %。

8.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为20万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此支出为年中追加人影抗旱救灾资金项目。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为  5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此支出为年中追加驻村工作队补助经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出77.14万元，其中：

人员经费70.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 90 %。较上年减少0.23 万元，下降 18.85 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次减少。决算数较上年减少的主要原因：公务接待批次较去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 1.1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 90 %，较上年减少 0.23 万元，下降 18.85 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.99 万元，接待对象主要是考察调研、学习交流、检查指导，主要是开展调研指导工作。2022年共接待国内来访团组 10 个， 63 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金88.5万元，占一般公共预算项目支出总额的62.98％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

地方气象事业维持运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.5万元，执行数为72.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是发送防灾减灾短信次数15万余次、短信能够及时发送，维护自动站320次，及时修复率100%；二是有限减轻冰雹等气象灾害损失。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强对气象防灾减灾工作的管理，合理利用财政经费，二是因气象部门经费存在预算不足，建议提高对气象防灾减灾专项经费的预算，更好的发挥职能作用，促进基层气象事业健康发展，减少气象灾害损失。

防雷检测工作运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是进行常规安全检测、确保检测规范到位；二是全县无防雷安全责任事故发送、达到防雷减灾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强对防雷检测工作的管理，合理利用财政经费，二是因气象部门经费存在预算不足，建议提高对防雷检测工作专项经费的预算，更好的发挥职能作用，减少雷击灾害损失。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：

合理编制项目规划方案，制定绩效管理措施、完善项目分配办法和管理办法、项目资金管理按照单位财务管理办法和内部控制制度进行管理，无截留、挤占、挪用、等违规违纪现象，评价结果与预算安排相结合相比较找差距补不足，能够完成年初预算数和达到预期目的。

1.加强绩效目标管理，特别是加强对资金的使用绩效管理。根据《中华人民共和国预算法实施条例》第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围、提高支出标准；严格按照预算的支出用途使用资金”和第六十二条关于“各部门、各单位的预算支出，必须按照本级政府财政部门批复的预算科目和数额执行，不得挪用；确需做出调整的，必须经本级政府财政部门同意。”

因气象部门经费存在预算不足，建议提高地方气象事业维持运转经费预算，保障地方气象事业投入经费，更好的发挥职能作用，促进气象事业健康发展，确保气象防灾减灾能力提升。

2.加强预算管理，完善项目分配办法和管理办法。一要建立完善的部门预算编制制度。气象局应建立规范的预算制度，严格按照财政部门的要求，用先进的技术和规定的程序编制部门预算，提高预算质量。预算的编制应与本部门所履行的行政职能及事业发展计划相协调，与本部门可用财力相适应，坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，从严从紧编制各项支出预算。要认真做好编制前的准备工作，彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。预算支出要细化到项目，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分轻重缓急，合理安排项目资金。

二要建立完善公用经费定额标准体系，提高预算编制的科学性。为达到财政资金分配的公正、透明、规范的目的，要制定出科学合理的基本支出预算定额体系。预算支出定额要体现部门、行业特点，要研究特殊部门特殊开支项目对资金的需求程度，解决支出管理中挤占、挪用、转嫁支出负担，套取财政资金等不良问题。要通过对预算单位实行开支水平的定性定量分析，逐步建立起部门分类准确、档次划分相当、支出水平趋同、收支项目详尽、定额量化科学的支出标准体系。其次要兼顾需要与可能、量力而行。在编制支出预算时，要结合政策性因素和管理性因素实事求是地核定，以避免单位内部出现苦乐不均、财力配置不平衡的现象。

三要推行绩效预算的模式，加强部门预算编制、执行与监督。实行预算编制、执行、监督三分离，有助于各司其职、各负其责、相互监督。要做好预算编制的具体工作，统一预算编制政策标准，审核、编制、研究、确定各部门预算方案。预算执行和监督部门要把握资金投向，确保单位资金不偏离预算轨道，逐步建立预算编制、执行、监督相分离的预算管理新机制，形成财政部门编、管、查的有序制衡。部门预算编制出来以后，各相关的业务部门应相互配合，未按部门预算执行或未经法定程序调整部门预算，或擅自超预算支出的，国库集中支付部门不给予拨款，会计核算部门不能给予报账，审计部门在单位的年度审计中，将依照相关法律予以处罚。

3.结果与预算安排相结合情况。我们将绩效目标及县委县政府安排的工作与预算相结合，管好用好预算的每一分钱，既要高质量地完成工作任务和绩效目标，又要发挥较高的经济效益和社会效益。

4.高度重视绩效评价工作，认真落实整改措施。绩效评价的最终目的在于肯定成效，针对存在问题提出建议，督促部门完善管理，提高财政专项资金的使用绩效。部门整体支出绩效评价反映的公共资金使用的效率和效果，是社会关注政府运行情况，评价组在形式上保证了对财政资金使用监督的客观性、独立性和公正性。通过制度使政府部门负责任地达到项目成果，以提高公众对政府的信心。各部门应高度重视，并且积极配合和开展考评工作的进行，协调好和绩效评价人员的工作关系，正确认识和对待考评工作的重要性。  

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（项）反映本部门在社会保障与就业方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，残疾人就业支出。

2.卫生健康支出（项）反映本部门在卫生健康管理等方面的支出，行政单位医疗支出。

3.农林水支出（项）反映本部门在农林水事务支出，防灾减灾，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

4.自然资源海洋气象等支出（项）反映本部门用于气象公益服务事业方面的支出，行政运行支出，气象服务支出，其他气象事务支出。

5.住房保障支出（项）反映本部门用于住房方面的支出，住房改革支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位2022年度无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门整体绩效评价报告

2022年度部门整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分：100分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年部门本级预算整体支出资金217.64万元，已全部执行到位，执行率为100%

2.完成的绩效目标。

（1）防灾减灾体系建设。全县49个区域自动气象站运行正常，及时收集上传我县观测气象数据，及时发布各类气象预报预警信息16万条以上；采集全面精确的气象数据，提供优质气象服务，积极开展气象防灾减灾，减轻我县气象灾害经济损失。

（2）人工影响天气。人工影响天气设备完好，保障了全县高炮保护区无雹灾；积极开展人工影响天气作业，减轻我县气象灾害经济损失。

（3）防雷检测。保障我县易燃易爆场所等重点单位防雷安全，全年检测300次以上；保障人民生命财产安全，减轻我县雷击灾害经济损失，避免雷击事故发生。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

有效的运用2022年度自评结果，统筹资金使用情况，合理编制年度绩效目标任务。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

一是加强对年度工作目标任务的管理，合理利用财政经费，二是因气象部门经费存在预算不足，建议提高对气象防灾减灾专项经费的预算，更好的发挥职能作用，促进基层气象事业健康发展，减少气象灾害损失。

2.拟与预算安排相结合情况。

我们将绩效目标及县委、县政府安排的工作与预算相结合，管好用好预算的每一分钱，既要高质量地完成工作任务和绩效目标，又要发挥较高的经济效益和社会效益。

附件：2022年度竹山县气象局整体绩效自评表（附后）

附2：

2022年度竹山县气象局整体绩效自评表

单位名称：竹山县气象局                 填报日期：2023.3.26

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度地方气象事业维持运转经费项目绩效评价报告

   一、自评结论

（一）自评得分：100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算数72.5万元，已全部执行到位。执行率100%

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

保障了全县高炮保护区无雹灾，全县49个区域自动气象站运行正常；及时收集上传我县观测气象数据，第一时间开展自动站维护工作，确保运行正常、数据可用率高；及时发布各类气象预报预警信息40万条以上。

（2）效益指标完成情况。

采集全面精确的气象数据，提供优质气象服务，积极开展气象防灾减灾，减轻我县气象灾害经济损失，促进县域经济社会发展，促进农民增产增收，维护社会稳定。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

有效的运用2022年度自评结果，统筹资金使用情况，合理编制年度绩效目标任务。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

一是加强对气象防灾减灾工作的管理，合理利用财政经费，二是因气象部门经费存在预算不足，建议提高对气象防灾减灾专项经费的预算，更好的发挥职能作用，促进基层气象事业健康发展，减少气象灾害损失。

2.拟与预算安排相结合情况。

我们将绩效目标及县委、县政府安排的工作与预算相结合，管好用好预算的每一分钱，既要高质量地完成工作任务和绩效目标，又要发挥较高的经济效益和社会效益。

附件：2022年度地方气象事业维持运转经费项目自评表

附1：

2022年度地方气象事业维持运转经费项目自评表

单位名称：竹山县气象局           填报日期：2023.3.26

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022年度防雷工作经费项目绩效自评表

单位名称：竹山县气象局           填报日期：2023.3.26