竹山县乡村振兴局2022年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

1.做好脱贫成果巩固工作。组织统筹各乡镇、街道和区直行业部门力量，按照“四个不摘”要求，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。

2.推动宜居宜业和美乡村建设。统筹乡村基础设施和公共服务布局，建立乡村建设项目库，谋划乡村振兴统筹项目，实行乡村建设任务清单管理，推动农村基础设施建设，提升基本公共服务能力;稳步推动乡村建设，持续推动农村人居环境整治提升，坚持数量服从质量、进度服从实效，会同相关部门做好乡村养老、托幼、垃圾处理、污水治理、农村厕所革命、乡村公路建设等“六件事”。

3.扎实做好年度防返贫动态监测和帮扶工作。每月常态化开展监测对象识别纳入、风险消除和人口自然变更等动态调整，并根据致贫返贫风险落实针对性帮扶措施。每季度对防返贫监测帮扶工作进行督办，并提请指挥部召开一次部门联席会议。每年组织1-2次防返贫动态监测和帮扶集中排查，重点关注低收入群体，对排查发现有返贫致贫风险的户及时纳入监测并制定针对性帮扶措施；对已消除风险的户进行持续跟踪监测，确保监测对象应纳尽纳入、应帮尽帮、稳定消除风险。

4.积极对接相关行业部门，每月收集汇总部门的预警信息，整理分类并下发至各乡镇振兴办进行核实是否符合条件纳入监测对象。同时指导各乡镇认真核实农户实际信息，加强研判分析，并建立造业部门预警信息档案。

5.持续做好脱贫人口稳岗就业工作。在稳定就业规模的同时，认真梳理脱贫户和监测户年度务工就业动态信息。重点围绕务工电话、务工地点、务工收入、企业名称、所属行业、就业渠道、享受政策等重点信息，逐条逐项登记，建立月务工信息台账，进一步提升务工就业信息的准确率，确保务工台账数据、上级调度数据与信息系统数据一致。

6.做好春秋季雨露计划职业教育补助审核兑现。同时做好脱贫家庭新成长劳动力和脱贫人口的组织动员、摸底排查和雨露计划职业教育对象认定等工作。鼓励“新成长劳动力”继续接受职业教育，引导参加“雨露计划+”创业就业培训，每周常态化开展防返贫监测信息系统脱贫人口、监测对象、务工信息等疑点数据排查纠错。

二、机构设置情况

从单位构成看， 竹山县乡村振兴局 部门决算由实行独立核算的 竹山县乡村振兴局 本级决算。

纳入竹山县乡村振兴局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

竹山县乡村振兴（本级）

我单位2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制11人(含行政工勤编制4人)，事业编制3人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人)，事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收 入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1302.71万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 1498.33万元，增长(下降) 53.5 %，减少主要原因是办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1302.71万元，与2021年度相比，收入合计减少1498.33万元，下降 53.5 %。其中：财政拨款收入 1302.71万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1302.71万元，与2021年度相比，支出合计增加减少 1498.33 万元，增长下降 53.5 %。其中：基本支出 241.76 万元，占本年支出 18.6 %；项目支出 1060.95

万元，占本年支出 81.4 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1302.71 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 1498.33 万元，增长下降 53.5 %。减少主要原因是办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常经费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2021年度决算数增加减少 1498.33 万元。减少主要原因是办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1302.71 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1498.33 万元，下降 53.5 %。减少主要原因是办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1302.71 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 29.32 万元，占 2.25 %。主要是用于行政事业单位养老。

2.卫生健康支出（类）13.56万元，占 1.04 %。主要是用于行政事业单位医疗。

3.农林水支出1237.45万元，占95%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

4.住房保障支出22.38万元，占1.71%，主要用于住房改革支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1302.71万元，支出决算为 1302.71 万元，完成年初预算的 100 %。其中：1.社会保障和就业支出 29.32 万元，占 2.25 %。主要是用于行政事业单位养老。

2.卫生健康支出（类）13.56万元，占 1.04 %。主要是用于行政事业单位医疗。

3.农林水支出1237.45万元，占 95 %，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

4.住房保障支出22.38万元，占1.71%，主要用于住房改革支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.76 万元，其中：

人员经费 217.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 1.04 万元，下降 9.29 %。减少主要原因是单位外出参会减少，差旅费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。全年涉及出国（境）团组0个，累计0人次。决算数较上年不变的主要原因是本单位不存在因公出国的情况。

2.公务用车购置及运行费预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2万元，完成预算的 100 %；较上年减少 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 6.2 万元，主要用于车辆日常运行维护费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 100 %，较上年减少 1.04 万元，下降 20.8 %。其中：

国内公务接待支出 3.96 万元，接待对象主要是省市县级领导，主要是开展衔接乡村振兴督导和调研等工作。共接待国内来访团64个，510人次。（不包含陪同人次）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

县乡村振兴局2022年度机关运行经费支出23.77万元，比2021年支出减少10.06万元，降低29.7%。其中：办公费11.63万元，水费1.2万元，电费0.54万元，维护费0.42万元，会议费0.31万元，培训费0.44万元，公务接待费3.91万元，专用材料费0.27万元，公务用车运行维护费5.04万元。2022年度机关运行经费支出比年初预算数35.34万元，减少11.57万元，减少33%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，竹山县乡村振兴局房屋建筑面积316平方米，其中：办公用房316平方米。

截至2022年 12月31日，部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位2022年度项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。         

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为64万元,执行数为1023.32万元,完成预算1498.93%。主要产出和效益:一是我单位积极落实乡村振兴相关政策,尽最大努力将政策落实到各个乡镇,积极做好各方面调研,以充分发挥我单位协调作用。发现的问题及原因:一是年初预算目标设定与本年决算数据差额较大,年初预算数据未结合实际发展需要进行相应调整;二是预算核对过程中涉及各个单位与部门,未能及时进行相应调整协调,沟通不足。下一步改进措施:一是提前做好各项经费调研与研讨,确保各项支出保持平稳,不出现大的波动;二是将实际情况与各项数据进行反复比对,确保数据真实有效。

（三）绩效评价结果应用情况。

切实提高了对预算编制及执行工作的重视程度，在预算编制及执行过程中多次向领导汇报争取，反复与相关科组联系沟通，全面掌握工作底数。同时加强对上对下及部门间工作沟通，进一步把预算编实编细。如一是将绩效评价结果与2023年预算编制相结合，协调相关科室合理编制预算；二是加强政府采购全过程管理，严格执行采购程序，规范采购流程。

本部门绩效评价结果拟应用情况。拟加强财政衔接资金调度，对进度靠后的地方进行督促提醒，确保执行进度达标。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

2022年度乡村振兴局专项转移支付支出853.13万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出，其中产业贷款贴息853.13万元。

其他需要说明的情况

本部门2022年度无其他情况需要说明

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

3.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词解释

第六部分 附件

一、竹山县乡村振兴局整体绩效自评报告

（一）自评得分

2022年度项目绩效自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

竹山县乡村振兴局2022年一般公共预算项目支出总额64万全部使用到位，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

项目资金使用合理，财务管理规范，财政资金使用安全、高效。竹山县乡村振兴局2022年一般公共预算项目资金严格按用途拨款，做到了专款专用。

群众满意度。群众满意度95%以上。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

根据上年度自评结果，进一步加强对项目资金使用的管理，严格把关资金使用各程序，保证资金专款专用的同时，规范做好财务管理工作。通过开展项目绩效评估，对竹山县乡村振兴局2022年一般公共预算项目资金使用情况具有较强的指导意义，但是随着信息化水平不断提高，项目资金管理方式方法也要不断更新，不断提升项目资金监管的能力和水平。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

不断提升县乡村振兴局资金监管人员的业务素质，加强对资金监管政策的了解，更新资金监管的方式方法，提升资金监管的能力和水平。

2.拟与预算安排相结合情况。

严格按照预算批复的内容合规使用资金，加大财政资金监管力度和监管覆盖面，切实发挥资金最大使用效益。

二、2022年度竹山县乡村振兴局整体绩效自评表

单位名称：竹山县乡村振兴局 填报日期：2023年3月31日

三、 2022年度县老促会经费自评表

单位名称： 竹山县乡村振兴局 填报日期：2023年3月30日

四、2022年度县乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称： 竹山县乡村振兴局 填报日期：2023年3月29日

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