竹山县价格监测中心2022年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分单位概况

一、部门主要职责

1、竹山县价格监测中心单位的主要职能是：

贯彻执行国家、省、市价格法律法规、规章和价格方针、政策，研究拟订本县价格、收费以及规范政府价格行为和反价格垄断等市场价格行为的实施意见，组织纳入政府定价目录的价格听证工作。贯彻执行国家、省、市调控市场，保持价格总水平基本稳定的价格政策以及其他经济政策及法律，制定本县价格工作规划，部署年度工作任务，分析价格走势，监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动，会同有关部门贯彻落实全县价格总水平调控目标和调控政策。

贯彻落实国家、省、市管理的重要商品价格、服务价格和收费的政策。对省、市级管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出意见，并组织实施；研究提出县级管理重要商品价格、服务价格和收费的原则和作价办法，拟订、提出县级管理的重要商品价格、服务价格和收费标准，并组织实施；会同有关部门管理行政事业性收费项目，负责全县各收费单位收费清理及公示工作，组织全县各单位收费人员的业务培训；发布价格政策、信息，引导经营者价格行为；贯彻落实反价格垄断等不正当价格行为的办法、价格调控和监管的政策措施。指导并承担价格公共服务工作，负责对政府放开商品价格进行规范和指导。负责全县农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及收费的成本调查和监审工作。负责全县涉案财产的价格认定工作，依法开展司法机关、行政执法机关涉案物品价格认定、鉴证。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县价格监测中心决算由实行独立核算的本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入竹山县价格监测中心2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.竹山县价格监测中心（本级）

2.价格认证中心

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为158.92万元。与2021年度相比，收、支总计各增加43.4万元，增长37.6%，主要原因是2022年度增人增资导致的人员经费和公用经费支出增加（当年新进起薪两人、在编干部职级薪级晋升及变动）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计158.92万元，与2021年度相比，收入合计增加43.4万元，增长37.6%。其中：财政拨款收入158.92万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计158.92万元，与2021年度相比，支出合计增加43.4万元，增长37.6%。其中：基本支出150.75万元，占本年支出94.9%；项目支出8.17万元，占本年支出5.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为158.92万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.4万元，增长37.6%。主要原因是2022年度增人增资导致的人员经费和公用经费支出增加（当年新进起薪两人、在编干部职级薪级晋升及变动）。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2021年度决算数增加43.4万元。增加主要原因是2022年度增人增资导致的人员经费和公用经费支出增加（当年新进起薪两人、在编干部职级薪级晋升及变动）。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出158.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.71万元，增长42.3%。主要原因是2022年度增人增资导致的人员经费和公用经费支出增加（当年新进起薪两人、在编干部职级薪级晋升及变动）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出158.92万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出135.4万元，占85.2%。主要是用于保障单位价格管理工作正常运转，支持单位履行职能和开展日常业务。

2社会保障和就业支出（类）12.13万元，占7.6%。主要是用于为单位职工提供社会保障。

住房保障支出（类）7.86万元，占4.8%。主要是用于为单位职工提供住房保障。

卫生健康支出（类）3.52万元，占2.2%。主要是用于为职工提供卫生健康保障。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.57万元，支出决算为158.92万元，完成年初预算的166.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为114.37万元，支出决算为130.6万元，完成年初预算的114.2%，支出决算大于年初预算主要原因是2022年度增人增资导致的人员经费和公用经费支出增加（当年新进起薪两人、在编干部职级薪级晋升及变动）。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），原（项）为目标考核奖。年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数，新增2人导致该项费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.17万元；遗嘱补助（项），年初预算为0.87万元；独生子女费（项），年初预算为0.01万元。年初预算合计为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）包含事业单位医疗（项）和行政单位医疗（项），年初预算合计为2.03万元，事业单位医疗（项）支出决算为0.48万元，行政单位医疗（项）支出决算3.05万元，支出决算合计3.52万元，完成年初预算的173.4%，主要原因是新增2人导致该项费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.92万元，其中：

人员经费142.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的5.7%。较上年“三公”经费支出减少0.12万元，降低66.6%。主要原因是本单位无因公出国（境）和公务用车相关支出，2022年度公务接待次数、人次比2021年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费预算为1.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的5.7%，较上年减少0.12万元，下降66.7%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数变少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是麻家渡太山庙村委会，主要是开展乡村振兴后评估衔接相关工作。2022年度共接待国内来访团组1个，7人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金8.17万元，占一般公共预算项目支出总额的40.9％。从评价情况来看：

一是发布价格数据133期，收集价格数据550个，关注市场价格波动，准确测算价格上涨对低收入群体生活的影响，提出补贴方案，保障低收入群体生活不因物价上涨而降低；开展成本监审3起；开展收费年审、清理了1批次。服务对象满意度100%；

二是年开展价格认定40起，保障司法、行政执法、仲裁活动客观公正，维护公共利益和公民、法人及其他组织的合法权益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

竹山县价格监测中心今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。2个项目全年预算数为20万元，执行数为8.17万元，完成预算40.85％。

价格管理项目主要产出和效益：2022年度开展专项检查、节假日常规检查累计180余次；发布市场价格数据133期，收集价格数据550多个；关注市场价格波动，准确测算价格上涨对低收入群体生活的影响，保障低收入群体生活不因物价上涨而降低。开展成本监审3起；开展收费年审、清理了1批次。服务对象满意度100%；

价格认定项目主要产出和效益：2021年度完成价格认定报告40份，认定金额达100余万，服务对象满意度100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

价格管理、价格认定项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为8.17万元，完成预算40.85％。主要产出和效益：一是发布价格数据100期，收集价格数据500个，关注市场价格波动，准确测算价格上涨对低收入群体生活的影响，提出补贴方案，保障低收入群体生活不因物上涨而降低；2、开展成本监审3起；开展收费年审、清理了1批次。二是年开展价格认定40起，保障司法、行政执法和仲裁活动客观公正，维护公共利益和公民、法人及其他组织的合法权益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022 年度竹山县价格监测中心财政专项支出金额为8.17 万元，主要用于价格认定和价格管理工作基本支出。

1.价格认定基本支出5万元；

2.价格管理业务支出3.17万元，主要是信息数据采集及成本监审支出。

第四部分其他需要说明的情况

无。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项），反映事业单位在价格管理相关工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），反映事业单位统计价格信息及相关信息的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项目），指机关事业单位实施现行社保制度中由单位缴纳的残疾人就业保障金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指机关事业单位实施现行社保制度中由单位缴纳的除养老、职业年金、残疾人就业保障金以外的其他支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位人员的基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（本单位无其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效自评表

2022年度竹山县价格监测中心整体绩效自评表

单位名称：竹山县价格监测中心填报              日期：2023年11月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度价格管理项目绩效评价表

2022年度价格管理项目自评表

单位名称： 竹山县价格监测中心              填报日期：2023年11月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022年度价格认定项目绩效评价表

2022年度价格认定项目自评表

单位名称： 竹山县价格监测中心              填报日期：2023年11月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。