竹山县水利水电工程质量监督站2022年度部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

负责县级监管的水利水电工程建设项目的质量监督和施工安全管理服务等工作。

具体职能职责为：贯彻执行国家、省有关工程建设质量与安全监督管理的政策、法规和技术标准；对工程施工质量及工程使用的原材料、构配件、设备等质量进行监督抽查及对建设、监管、施工单位在建实施阶段的质量行为进行监督检查；参与重要隐蔽工程验收、主要工程部位验收、单位工程验收、竣工验收；对申报竣工的工程进行竣工条件核查；参加工程质量事故的分析和处理等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，县水利水电工程质量监督站部门决算由实行独立核算和 0 个下属单位决算组成。

纳入县水利水电工程质量监督站2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县水利水电工程质量监督站（本级）。

2、部门人员和车辆编制情况：我单位2022年末实有人员编制  7 人。其中：行政编制 0 人，事业编制 7人；在职在编实有行政人员  人(含行政工勤人员  人)，事业人员 7 人。离退休人员  人。其中：离休0人，退休  人。

实有车辆编制   辆，在编实有车辆    辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 65.68万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 8.64 万元，下降 11.6  %，主要原因是三公经费和人员经费减少。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 65.68 万元，与2021年度相比，收入合计减少  8.64  万元，下降 11.6  %。其中：财政拨款收入 65.68 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入  0 万元，占本年收入  0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 65.68 万元，与2021年度相比，支出合计减少 8.64  万元，下降 11.6  %。其中：基本支出 65.05  万元，占本年支出 99%   %；项目支出 0.63  万元，占本年支出  1  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出    %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出  0  %。

水利水电工程质量监督站2022年度合计支出65.68万元，其中基本支出65.05万元，主要使用行政支出——财政拨款支出——基本支出——人员经费/日常公用经费会计科目核算；项目支出0.63万元，行政支出——财政拨款支出——项目支出会计科目核算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  65.68  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少  8.64  万元，下降  11.6  %。主要原因是三公经费和人员经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 65.68  万元，比2021年度决算数减少 8.64   万元。 减少主要原因是三公经费和人员经费的减少。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，与2021年度决算数持平。主要原因是本单位没有政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，与2021年度决算数持平。主要原因是本单位没有资本经营财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  65.68 万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.64   万元，下降 11.6 %。主要原因是三公经费和人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   65.68   万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（208类）支出 8.4 万元，占 12.78   %。主要是用于在职人员养老保险、工伤和失业保险支出。

2、卫生键康支出（210类）支出4.10万元，占6.2%，主要用于在职人员医疗费支出。

3、农林水支出（213类）支出45.73万元，占 69.6%，主要用于单位行政运转支出。

4、住房保障支出（221类）支出7.46万元，占 11.35%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90.42 万元，支出决算为 65.68  万元，完成年初预算的  72.63  %。其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）支出 7.73 万元，与年初预算数相同，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）0.20万元，与年初预算数相同，完成年初预算的100%。

（3）其他就业保障和就业支出（20899款）其他就业和保障支出（2089999项）0.47万元，与年初数相同，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（210）类支出行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）支出4.10万元，与2022年初预算数相同，完成年初预算的100%。

3、农林水（213类）支出45.73万元。比2022年初预算数减少25.7万元，完成年初预算的64.02%。

（1）水利（21303款）行政运行（2130301项）支出43.38万元。完成年初预算的60.73%

（2）扶贫（21305款）巩固脱贫衔接乡村振兴行政运行（2130501项）支出2.34万元，主要用于乡村振兴驻村工作队经费。完成年度预算的100%

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出7.46万元。完成年初预算的113%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  65.05  万元，其中：

人员经费 59.73   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  5.32  万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.32 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %。决算数与上年持平，主要开源节流，压缩不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。  年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为    0万元。

(1)公务用车购置费支出  0  万元。

(2)公务用车运行费支出  0  万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费预算为 0   万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，其中：

外宾接待支出  0  万元。2022年共接待来访团组   0 个，   0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0  万元。2022年共接待国内来访团组    0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0 万元，本年收入  0  万元，本年支出 0   万元，年末结转和结余    万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

竹山县水利水电工程质量监督站当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、政府采购支出说明

竹山县水利水电工程质量监督站2022年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，水利水电工程质量监督站共有固定资产24.39万元。单位办公用房为竹山县水利湖泊局调拨，共有房屋103.68平方米，价值15万元，产权隶属于水利湖泊局机关。其中办公用房97.08平方米，价值13的万元，无其他用房。截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是未划定使用类别的车辆，属于一般公务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。较好地完成了绩效目标任务，项目实施效果良好，资金到位及时，使用管理规范，预定产出指标、效益指标基本完成，充分发挥了投资效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金管理规范，预算绩效目标任务明确，绩效目标任务完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2022年度电站建设项目协调费自评表

单位名称：竹山县水利水电工程质量监督站       填报日期：202年4月19日

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

电站建设项目协调费绩效自评综述：项目全年预算数为8万

元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展了项目法人资格审查5个单位，二是开展上岗前资格审查500人次，三是质量抽检合格率达100%；宣传贯彻国家法律法规成果显著。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。项目绩效评价完成后，我们对照绩效自评结果，对存在的问题进行整改到位，加强项目管理，确保项目绩效各项目标完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位为非参与管理的事业单位

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)反映机关事业单位实施养老保险制度由基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)反映机关事业单位实施养老保险制度由纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(20811款)残疾人就业和扶贫（2081105项）用于残疾人康复方面的支出。

4.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支出（2089999项）其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗（2101101项）用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗（2101102项）用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（213类）水利（21303款）行政运行（2130301项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130501项）其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件    

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度竹山县水利水电工程质量监督站电站整体绩效

自评结果

一、自评结论

（一）绩效评价分数和等级

该项目自评得分93分。评价等级为优等。

（二）绩效评价指标情况

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算8万元，实际完成投资8万元，当年拨付资金8万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划制作宣传牌个数5块，实际完成5块，完成

率100%。

数量指标：2022年计划开展的重点协调项目共１个，负责县级监管的水利水电工程建设项目的质量监督和施工安全管理服务等工作。

质量指标：安全生产和质量监督宣传牌及标语质量合格率计划100%，实际完成100%。

质量指标：项目竣工评审通过率计划达到80%，实际达到80%。2022年计划开展重点协调项目共1个， 实际完成项目抽检2个，通过评审2个。

时效指标：计划在2022度内完成目标任务，实际年度内已完成。

成本指标：成本控制在预算标准内，预算金额8万元，实际完成8万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：宣传、贯彻执行国家和省有关工程建设质量与安全监督管理的政策、法规和技术标准。

经济效益：促进我县电网运行稳定、有效缓解高峰用电的卡口，为老百姓降低生活用电和工业用电成本，促进财税增收。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥85%。本项目满意度调查共发放问卷12份，收回12份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，可减少企业经济损失，确保施工安全，对重点施工范围采取安全措施，减少安全隐患，促进当地国民经济的发展及社会和谐发展。

2、存在的问题和原因: 无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：竹山县2022年度项目自评表

2022年度电站建设项目协调费自评表

单位名称：竹山县水利水电工程质量监督站       填报日期：202年4月19日