竹山县水土保持局2022年度单位决算
竹山县水土保持局2022年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
1.落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《湖北省水土保持实施办法》等法律、法规，重点对开发建设项目单位或个人所造成的水土流失项目进行执法监督检查。
2.编制全县水资源保护和开发利用的规划，负责开展水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测，编制水土保持生态建设规划。
3.负责全县水土保持项目规划、项目申请、项目实施工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，竹山县水土保持局单位决算由实行独立核算的1个本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入县水土保持局2022年度单位决算编制范围的预算单位包括：
1.县水土保护局
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
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| 公开01表 |
部门：竹山县水土保持局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 97.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.04 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 97.01 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 97.05 | 本年支出合计 | 58 | 97.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
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总计 | 31 | 97.05 | 总计 | 62 | 97.05 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
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| 公开02表 |
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部门：竹山县水土保持局 |
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| 金额单位：万元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |||||
科目代码 | 科目名称 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||
合计 | 97.05 | 97.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
213 | 农林水支出 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
21303 | 水利 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
2130301 | 行政运行 | 58.65 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
2130309 | 水行政执法监督 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
2130310 | 水土保持 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表
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| 公开03表 | ||||
部门：竹山县水土保持局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||||
科目代码 | 科目名称 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||
合计 | 97.05 | 89.05 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
213 | 农林水支出 | 97.01 | 89.01 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
21303 | 水利 | 97.01 | 89.01 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2130301 | 行政运行 | 58.65 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2130309 | 水行政执法监督 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2130310 | 水土保持 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 | |
部门：竹山县水土保持局 |
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| 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 97.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 97.05 | 本年支出合计 | 59 | 97.05 | 97.05 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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总计 | 32 | 97.05 | 总计 | 64 | 97.05 | 97.05 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 公开05表 |
部门：竹山县水土保持局 |
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| 金额单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 97.05 | 89.05 | 8.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 97.01 | 89.01 | 8.00 | ||
21303 | 水利 | 97.01 | 89.01 | 8.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 58.65 | 58.65 | 0.00 | ||
2130309 | 水行政执法监督 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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| 公开06表 | |
部门：竹山县水土保持局 |
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| 金额单位：万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 82.74 | 302 | 商品和服务支出 | 4.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 24.91 | 30201 | 办公费 | 1.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.93 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.56 | 30206 | 电费 | 0.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.86 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 30211 | 差旅费 | 1.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.02 | 30212 | 因公出国（境费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 |
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人员经费合计 | 84.32 | 公用经费合计 | 4.73 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 公开09表 |
部门：竹山县水土保持局 |
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| 金额单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开07表 | ||
部门：竹山县水土保持局 |
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| 金额单位：万元 | ||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 |
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无 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
空表说明：本单位2022年无政府性基金预算收支发生。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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| 公开08表 |
部门：竹山县水土保持局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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无 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
空表说明：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第
三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为97.05万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2793.85万元，下降96.64 %，主要原因是水利方面扶贫支出在2022年没有相关项目支出发生。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计97.05万元，与2021年度相比，收入合计减少2793.85万元，下降96.64%。其中：财政拨款收入97.05万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。（本单位在2022年预算收入方面核算科目全部为一般公共预算财政拨款收入。
图2：收入决算结构
三
、支出决算情况说明
2022年度支出合计97.05万元，与2021年度相比，支出合计增加(减少)2793.85万元，增长(下降)96.64%。其中：基本支出89.05万元，占本年支出91.76%；项目支出8万元，占本年支出8.24%；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（本单位核算的支出科目为事业支出-财政拨款支出，及该科目下所属的的基本支出和项目支出）
图
3支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 97.05 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2793.85万元，下降 96.64%。主要原因是水利方面扶贫支出在2022年没有相关项目支出发生。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入97.05万元，比2021年度决算数减少2793.85万元。减少主要原因是水利方面扶贫支出在2022年没有相关项目支出发生。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数减少 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出97.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2793.85万元，下降96.64%。主要原因是水利方面扶贫类支出在2022年没有相关项目支出发生。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出97.05万元，主要用于以下方面：
1.农林水类支出（213类）97.01万元，占99.96 %。主要是用于人员经费支出和公用经费支出。
2.社会保障和就业支出（208类）0.04万元，占0.04 %。主要是用于遗属补助等。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.05万元，支出决算为97.05万元，完成年初预算的100 %。其中：
（1）水利行政运行（2130301项）支出55.55万元，主要是用于在职人员工资福利待遇发放、退休费和单位日常运转公用经费支出。
（2）水行政执法监督（2130309项）支出8万元，主要是用于水行政执法监督工作支出。
（3）水土保持（2130310项）支出33.46万元，主要用于在职人员基本工资支出。
（4）他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支出（2089999项）0.04万元，主要用于遗属补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.05万元，其中：
人员经费84.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。较上年减少0.41万元，下降68.33%。决算数较上年减少的主要原因：压缩公用经费支出。
（二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。较上年减少 0 万元。
全年支出涉及出国（境团组0 个，累计0人次）。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年减少 0 万元，其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100 %，较上年减少 0.41 万元，下降 68.33 %。其中：
外宾接待支出 0 万元，主要是开展水土保持核查工作。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次.
国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是省市水利部门，主要是开展水土保持调研工作。2022年共接待国内来访团组 5 个， 17 人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位属非参公管理的事业单位。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
本单位2022年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，竹山县水土保持局共有固定资产127.10万元。
单位共有房屋1127.16平方米，其中：办公用房为竹山县水利和湖泊局调拨，共有房屋277.16平方米，价值12.76万元,产权隶属于县水利和湖泊局机关；业务用房850平方米，价值126.3万元（为本单位所属霍河国家级水土保持科技示范园作水土保持监测用）；其他用房0平方米，价值0万元。
单位共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00％。从评价情况来看，较好地完成了绩效目标任务,项目实施效果良好,资金到位及时,使用管理规范,预定产出指标、效益指标基本完成,充分发挥了投资效益,各个项目自评得分均在98分以上。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，,资金管理规范,预算绩效目标任务明确,绩效目标任务完成情况良好,基本达到预期绩效目标,自评总得分98分。
（二)单位决算中项目绩效自评结果。
水行政执法监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。督促各开发建设单位完成生产建设项目水土保持方案报告审批18份（其中报告表10处、报告书8处），完成生产建设项目水土保持验收报备5个，方案审批率达100%；全年征收水土保持设施补偿费246.21万元；完成了2022年水利部和省水利厅先后下达竹山县水土保持疑似违规违法遥感图斑9个（水利部遥感图斑1个、省水利厅两次遥感图斑8个），共9个遥感图斑已整改到位。总体来看，2022年水行政执法监督任务基本完成，完成了2022年年初绩效目标。主要产出和效益：一是督办县域内生产建设项目，使其建设符合水土保持工程标准；二是完成中央、省图斑复核，核查整改销号。发现的问题及原因：一是执法人员缺少；二是经费相对较少。下一步改进措施：一是对新招聘人员进行培训，使其了解并能够独立完成执法活动；二是围绕执法活动重新测算，争取更多的经费保障执法的进行。
（三)绩效评价结果应用情况。
至单位决算公开时已经应用的情况：加强项目支出计划、资金审核，针对本单位2022年工作计划和水土保持工作目标，依照年初预算安排，做到资金支出不超预算、绩效目标圆满完成。
单位绩效评价结果拟应用情况：虽然每年项目资金都执行完毕，没有结余，但大部分都是在年底进行，年底超进度支出现象严重，针对年底一次性阶段的支出，采取进度支付，保证每个月的支出符合预算执行考核要求。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位2022年没有财政专项支出、专项转移支付支出发生
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支出（2089999项）其他用于社会保障和就业方面的支出。
2.农林水支出（213类）水利（21303款）行政运行（2130301项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.农林水支出（213类）水利（21303款）水行政执法监督（2130309项）反映水利事业单位开展水行政执法监督的活动的支出。
4.农林水支出（213类）水利（21303款）水土保持（2130310项）反映水土保持事业单位的支出，包括规划制定，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程技术措施和各项管理保护活动的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度竹山县水土保持局整体绩效评价报告
2022年度水土保持局部门整体绩效评价报告
一、自评结论
部门整体绩效自评得分：98分，自评等次为优秀。
二、重点工作推进情况
1.全力争创国家水土保持示范县。创建国家水土保持示范县已纳入县委、县政府2022年重要目标任务。在局党组的高度重视、倾力支持和全面指导下，协调县政府制定了创建方案，调整充实了竹山县水土保持工作领导小组，召开了专题联席会议，明确了时间节点和进度目标，出台了县级水土保持补偿费征收及管理使用办法，完善了重点点位创建工作宣传，补齐了创建工作短板，并从县财政预算经费70余万元专门用于示范创建工作经费，委托中国水科院水土保持研究所具体负责资料整理和示范创建协调对接工作，为创建国家水土保持示范县提供了有力的组织、制度、机制、经费、技术保障。于2022年6月，完成向水利部、省水利厅申报文件、佐证资料上报，顺利通过省水利厅审核并推荐水利部，于12月份通过水利部第二轮审核并公示发文。
2.切实抓好项目工作。根据局党组统一部署和安排，结合省委巡视十堰市委、竹山县委反馈问题整改，完成2022年度宝丰鲍家沟小流域综合治理项目结算审计和竣工验收，完成2022年度太和小流域治理（二期）工程建设并组织完工验收，完成2023年度溢水邵家沟小流域综合治理、擂鼓西河清洁小流域治理前期工作。加强项目建设监管，规范建设程序，严格质量安全控制和资金结算，无质量安全事故。完成省市下达竹山新增水土流失治理面积31.05平方公里，占年度新增水土流失治理任务100%。
3.强化水土保持监督检查。制定了《竹山县2022年生产建设项目水土保持监督执法实施方案》，全年共检查各类开发建设项目65个，下达各类文书60份（其中：缴纳水土保持补偿费通知书25份、自主验收通知书21份、要求编报水土保持方案通知书14份），移交案件线索3起，下发重点关注名单1份；督促各开发建设单位完成生产建设项目水土保持方案报告审批18份（其中报告表10处、报告书8处），完成生产建设项目水土保持验收报备5个，方案审批率达100%。全年征收水土保持设施补偿费246.21万元。完成了2022年水利部和省水利厅先后下达竹山县水土保持疑似违规违法遥感图斑9个（水利部遥感图斑1个、省水利厅两次遥感图斑8个），共9个遥感图斑已整改到位。
4.提升水土保持监测能力。按照径流小区规范化管理要求，规范小区精细化管理，不定期的对小区进行除草、深翻、耕种农作物、检修了监测设备，并如实记录年度监测数据。本站点全年降雨量为1143.9毫米，截止12月31日降雨天数58天，无降雨天数307天，冰封期63天。配合省水土保持监测中心完成了霍河监测站网络传输建设前期现场勘察和实施方案。参加了全省2022年水土保持监测视频总结会并进行了交流发言。编制印发了水土保持公报。
5.提升水利风景区创建水平。加强水利风景区建设管理，太和、霍河两个水利风景区顺利通过省市复核，全年无安全事故。常态化抓好省级水情教育基地建设管理，印制水利、水保科普宣传册15000份，接待各级领导检查指导和省内外专家交流10次200人左右、青少年学生科普教育2000人左右、社会各界人士参观1000人左右、游客累计总量达到了3200人左右。
6.加强日常事务管理。组织干部职工积极参加湖北省工作人员学法用法活动，“八五”普法工作迅速推进，参与率达到了100%。加强了单位重点部位的人防、技防、物防措施，做到了底数清、情况明、信息渠道畅通，对机关办公区、在建工程和开发建设项目进行全覆盖监管，层层签订安全生产责任书，每月按时上报矛盾排查表和安全事故排查表。组织干部参加了主管局会议6次，参与各类网络知识竞赛20次20份答卷。按照《县水利系统党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动实施方案》的通知要求，完成楼台乡马岭村干部包保户对接工作；配合县新冠肺炎防控指挥部做好了疫情防控工作。
三、存在的问题和原因
1.干部队伍建设亟待加强。县水土保持局既承担全县水土保持行政职能，又承担相应社会事务，原核定人员编制10人，现有人员仅7人，加之人员年龄结构老化，近期退休人员比重较大，存在青黄不接问题，现有人员不满足工作需求，需加大人员招录和年青干部培养力度。
2.业务工作精细化管理不够。在水土保持项目建设中还存在现场监管来严、内业资料审核把关不精细等问题；生产建设项目监督管理还存在跟踪督办不够、监督与执法不严等问题。
四、下一步拟改进措施
1.切实抓好项目争取和实施。加快推进重点项目建设进度，完成省、市下达的年度水土流失治理任务，启动并编制完成2个以上重点水土保持治理项目前期工作。配合做好水利风景区申报和日常管理。
2.强化生产建设项目水土保持监督管理，规范监管程序，督促各项目建设单位依法完善水土保持方案申批，落实水土保持措施，缴纳水土保持补偿费，依法查处各类水土保持违法违规行为，完成国家和省遥感监测问题整改。
3.继续做好霍河水土保持监测站管理和径流小区水土流监测工作，提高基层站点监测及管理水平。
4.狠抓能力作风建设，强化工作绩效管理和考核兑现，常态化抓好党建、党风廉政建设、安全生产、综治维稳、驻村服务等工作。
五、佐证材料
（一）基本情况
1、根据年初水利和湖泊局党组下达的目标考核指标，水保局主要以党建工作统领业务工作，持之以恒的抓好党建和党风廉政建设、水保执法、水保监测、项目建设、项目前期、精准扶贫、社会事务和机关日常管理等工作。
2.（一）切实抓好党建和党风廉政建设。（二）监督执法取得新突破。（三）监测网络取得新提升。（四）水情教育建设取得新成果。（五）重点项目取得新进展
（二）部门自评工作开展情况
为进一步做好预算绩效管理工作，水土保持局领导班子会议研究，成立了王万彩局长为组长，由分管财务领导张本兴为副组长，各科室负责人为成员的部门自评工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实部门自评工作。王局长在会议上强调，全体干部职工要高度部门自评工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立部门自评管理意识，营造好部门自评管理的良好氛围。
（三）绩效目标完成情况分析
1、加强了监督，严格执行预算绩效目标制度。对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效目标，是否符合预算绩效管理制度。项目支出绩效管理取得了显著成效，保障了水利监督执法工作顺利进行，受到县主管部门充分肯定。
2.监督执法取得新突破。一是加大宣传力度，利用水政、水保和法制宣传日在县政府门口、堵河文化广场摆放咨询台，发放宣传资料和法律法规读本进行宣传，累计发放宣传资料1000份、法律法规读本500份，悬挂宣传标语5条，城关地区显示屏滚动播放涉水法律法规；二是对2019年以来实施的生产建设项目进行监督检查，督促各建设单位完善水土保持方案报批手续，落实水土保持措施，组织专项验收水土保持设施；三是完成了省水利厅对全县卫星遥感9个图斑进行实地调查复核。
附：2022年度竹山县水土保持局整体绩效自评表
2022年度竹山县水土保持局部门整体绩效自评表
单位名称：竹山县水土保持局 填报日期：2023年11月6日
单位名称 | 竹山县水土保持局 | ||||||||
基本支出总额 | 89.05 | 项目支出总额 | 8 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
部门整体支出总额 | 97.05 | 97.05 | 100% | 20 | |||||
年度目标1：（40分） | 重点工作推进情况 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 在全县17个乡镇范围内开展水土保持执法监督 | 17 | 17 | 8 | ||||
质量指标 | 在全县范围内制止人为造成水土流失现象 | 100％ | 90％ | 7 | |||||
成本指标 | 在全全县范围内开展执法监督费用8万元 | 8 | 8 | 8 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 对社会影响效果 | 提高群众对生态环境保护意识 | 提高群众对生态环境保护意识 | 8 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 群众对生态环境持续改善满意度达到90% | 群众对生态环境持续改善满意度达到90% | 8 | ||||
年度绩效目标2（40分） | 机关事务管理 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 产出质量 | 工作目标完成率 | 100% | 100% | 8 | ||||
产出时效 | 全年 | 100% | 100% | 8 | |||||
效益指标 | 项目效益 | 项目实施完成效益 | 推进各项工作100%完成 | 推进各项工作100%完成 | 8 | ||||
社会效益 | 经济社会可持续发展效益 | 可持续 | 可持续 | 7 | |||||
满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众对生态环境持续改善满意度 | 100% | 100% | 8 | ||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 因本单位执法辐射范围力量有限，仍有少数企业单位仍存在未编制方案或未落实水土保持四同时制度，且本单位经费和人员数量有限，水土保持宣传方式单一，处于待发展状态。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 紧紧围绕新时代基层党的建设总要求，以党的政治建设为统领，系统化推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，决战决胜脱贫攻坚战，打赢疫情防控阻击战，推进水土保持事业发展提供坚强的组织保证。2022年水保局结合全县水土保持工作实际，提振作风，凝心聚力。进一步加大水保项目质量监督管理，巩固水土保持建设成果；进一步加大水保执法力度，提高公民保护水土资源和生态环境的法律意识；进一步加大机关管理，把各项制度贯穿其中，为推进全县水土保持事业发展提供坚强的组织保障。
| ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
二、2022年度水行政执法监督项目绩效评价报告
2022年度水利监督执法项目绩效评价报告
一、自评结论
自评得分：98分，自评等次为优秀。
二、绩效目标完成情况
制定了《竹山县2022年生产建设项目水土保持监督执法实施方案》，全年共检查各类开发建设项目65个，下达各类文书60份（其中：缴纳水土保持补偿费通知书25份、自主验收通知书21份、要求编报水土保持方案通知书14份），移交案件线索3起，下发重点关注名单1份；督促各开发建设单位完成生产建设项目水土保持方案报告审批18份（其中报告表10处、报告书8处），完成生产建设项目水土保持验收报备5个，方案审批率达100%。全年征收水土保持设施补偿费246.21万元。完成了2022年水利部和省水利厅先后下达竹山县水土保持疑似违规违法遥感图斑9个（水利部遥感图斑1个、省水利厅两次遥感图斑8个），共9个遥感图斑已整改到位。
二、存在的问题和原因
据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年度水土保持局执法项目存在的问题如下：执法人员数量不足，目前单位仅有3名执法人员，即将退休一名资深执法人员，执法队伍薄弱。
四、下一步拟改进措施
1.加强人员招录，在2023年及以后，向县委编办和人社局申请执法人员招录名额，扩充执法队伍。
2.加强对新招录人员执法素质能力的培养
五、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的：根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《湖北省水土保持法实施办法》等法律、法规，我局承担全县水土保持执法监督，编制水土保持生态规划和实施计划，对全县水土流失和水土保持状况实施监测，为我县制定水土保持生态环境政策和宏观决策提供科学依据。项目年度绩效目标：继续对全县17个乡镇建设单位和项目的水土保持监督执法工作，坚决制止人为造成水土流失的情况，使人民群众有一个碧水蓝天的良好生活环境，促进全县积极可持续、健康发展。
2.2022年水利监督执法预算申请了财政资金8万元，其中：交通费3万元、差旅费2万元、宣传费3万元。此项目是常年性项目，在全县范围内开展水利监督执法对生态环境可持续好转，经济社会可持续发展提供安全保障。
（二）部门自评工作开展情况
为进一步做好预算绩效管理工作，水土保持局领导班子会议研究，成立了王万彩局长为组长，由分管财务领导张本兴为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。王局长在会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。
（三）绩效目标完成情况分析
1.监督执法取得实质性成效，本年度执法完成了生产建设项目管理和图斑核查，督促各开发建设单位完成生产建设项目水土保持方案报告审批18份（其中报告表10处、报告书8处），完成生产建设项目水土保持验收报备5个，方案审批率达100%。全年征收水土保持设施补偿费246.21万元。三是完成了2022年水利部和省水利厅先后下达竹山县水土保持疑似违规违法遥感图斑9个（水利部遥感图斑1个、省水利厅两次遥感图斑8个），共9个遥感图斑已整改到位。
2.项目支出进度符合要求，按照项目总体额度和项目实际支出，控制监督管理成本并达到项目运转成效。
（四）绩效目标完成情况分析
1.在全县范围内持续开展水土保持监督管理工作。
2.项目完成后对全县生态环境好转经济效益可持续发展。
3.群众对生态环境持续好转满意度不断提升。
附：2022水行政执法监督项目绩效自评表
2022年度水土保持监督执法项目自评表
单位名称：竹山县水土保持局 填报日期：2023年11月6日
项目名称 | 水利监督执法 | ||||||||
主管部门 | 县水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 竹山县水土保持局 | ||||||
项目类别 | 1、法定支出项目 R 2、县委、县政府确定的项目£ 3、其他项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
年度财政资金总额 | 8 | 8 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 时效指标 | 指标内容 | 全年 | 全年 | 10 | ||||
数量指标 | 指标内容
| 17个乡镇 | 17个乡镇 | 10 | |||||
质量指标 | 指标内容
| 95% | 94% | 9 | |||||
成本指标 | 指标内容
| 8万元/年 | 8万元/年 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 指标内容
| 减少水土流失量 | 减少水土流失量 | 10 | ||||
环境效益 | 指标内容
| 促进环境好转 | 促进环境好转 | 9 | |||||
可持续发展效益 | 指标内容
| 加大可持续发展 | 加大可持续发展 | 10 | |||||
满意度指标 | 群众满意度 | 指标内容
| 100% | 100% | 10 | ||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 年度目标已完成。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2022年县水保局结合全县水土保持工作实际，提振作风，凝心聚力。进一步加大水保项目质量监督管理，巩固水土保持建设成果；进一步加大水保执法力度，提高人民群众保护水土资源和生态环境的法律意识。 目前，水保局存在一下两方面问题：1.干部队伍建设亟待加强。县水土保持局既承担全县水土保持行政职能，又承担相应社会事务，原核定人员编制10人，现有人员仅7人，加之人员年龄结构老化，近期退休人员比重较大，存在青黄不接问题，现有人员不满足工作需求，需加大人员招录和年青干部培养力度。2.业务工作精细化管理不够。在水土保持项目建设中还存在现场监管来严、内业资料审核把关不精细等问题；生产建设项目监督管理还存在跟踪督办不够、监督与执法不严等问题。 在2023年以后的执法监督工作中，水保局将加强新招录青年人才的培养，紧紧依照新时代水土保持工作的需求，努力推进为水土保持事业新发展。
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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