竹山县水利和湖泊局2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

竹山县水利和湖泊局的主要职能是：

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展战略及规划，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。配合相关部门实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规划并组织指导实施。按照权限规定，审查、报送全县水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责水资源监测和管理。对河湖库和地下水实施监测，发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（5）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护有关工作。

（6）负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，执行国家、省、市节水标准。组织实施全县用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）指导水利设施、水域及非港口岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设实施。指导河湖、中小河流的综合治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及水系连通工作。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施流域控制性工程和重要水利工程建设与运行管理。依法负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理。负责水利工程建设质量监督管理工作。

（9）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织指导重点水土保持建设项目的实施。

（10）指导农村水利工作。组织指导全县农村饮水安全工程建设与管理工作。组织中小型灌区建设与改造、节水灌溉工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（11）负责水能资源开发利用管理工作。指导水能资源规划编制、技术审查和农村水能资源规范管理、小水电改造和农村水电电气化工作。为全县水电企业提供协调服务工作。

（12）承办全面推行河湖长制工作。负责中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府全面推行河湖长制的贯彻落实。负责全县推进河湖长制工作联席会议日常工作。负责指导、监督全县河湖长制管理工作。负责拟定河流管理和保护制度及考核办法，监督、协调各项任务落实，组织实施考核等工作。

（13）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（14）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产、河道采砂等工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督管理。

（15）开展水利科技、信息化工作。组织贯彻落实水利行业有关技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。承担水利统计工作。

（16）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。指导水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责指导山洪灾害防御和流域防洪联合调度，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

（17）协调南水北调中线工程运行和后续工程建设的有关政策措施以及地方配套工程建设任务。指导监督南水北调中线有关工程安全运行，组织有关工程验收工作。

（18）完成上级交办的其他任务。

（19）职能转变。县水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

2、机构设置情况：竹山县水利湖泊局下设9个股室，分别为：办公室、规划与财务股、人事股、水政水资源股（县节约用水办公室）、建设与监督股、水库（湖泊）股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、河湖长制工作股。

二、机构设置情况

从部门构成看，县水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的1个本级决算、未独立核算的6个下属单位和独立核算的3个下属单位决算组成。

纳入竹山县水利和湖泊局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.竹山县水利和湖泊局（本级）

2.竹山县河道堤防管理所

3.竹山县乡镇水利管理站

4.竹山县农村饮水安全办公室

5.竹山县水政监察大队

6.竹山县霍河水库管理处

7.竹山县中小型水库和灌区管理处

8.竹山县水土保持局

9.竹山县水利水电工程质量监督站

10.竹山县南水北调水源区保护中心

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 
   

															公开09表
部门：竹山县水利和湖泊局（汇总）															金额单位：万元
预算数										决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费							小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10		11	12
9.51	0.00	3.10	0.00		3.10		6.41		8.63	0.00		3.10		0.00		3.10	5.53
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：县水利和湖泊局当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8914.65万元。与2021年度相比，收、支总计各增加781.4万元，增长9.61%，主要原因是2022年度项目较上年有所增加，项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8914.65万元，与2021年度相比，收入合计增加781.4万元，增长9.61%。其中：财政拨款收入8914.65万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

2022年度收入合计8914.65万元，会计核算使用“一般财政拨款收入预算”核算。

图2：收入决算结构

三
  、支出决算情况说明

2022年度支出合计8914.65万元，与2021年度相比，支出合计增加781.4万元，增长9.61%。其中：基本支出1470.51万元，占本年支出16.5%；项目支出7444.14万元，占本年支出83.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

2022年度支出合计8914.65万元，其中：基本支出1470.51万元，主要使用行政支出/事业支出——财政拨款支出——基本支出——人员经费/日常公用经费会计科目核算；项目支出7444.14万元，行政支出/事业支出——财政拨款支出——项目支出会计科目核算。

图2：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8914.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加781.4万元，增长9.61%。主要原因是2022年度项目较上年有所增加，项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5564.65万元，比2021年度决算数减少2547.54万元。减少主要原因是：2022年2个项目（竹山县女娲天池酒店工程、竹山县农村饮水安全巩固提升规模化供水工程）3350万元属于政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5564.65万元，占本年支出合计的62.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2547.54万元，下降31.4%。主要原因是2022年2个项目（竹山县女娲天池酒店工程、竹山县农村饮水安全巩固提升规模化供水工程）3350万元属于政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5564.65万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（208类）支出264.49万元，占4.75%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。

（1）行政事业单位养老支出（20805款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）支出229.65万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）支出23.58万元。主要是用于在职人员的养老保险和职业年金缴费支出。

（2）抚恤（20808款）

死亡抚恤（2080101项）支出3.44万元。主要是用于死亡抚恤金支付。

残疾人事业(20811款)

残疾人就业（2081105项）支出1.29万元。主要是残保金支出。

（4）其他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支出（2089999项）支出6.54万元。主要是用于在职人员工伤保险和失业保险支出。

2.卫生健康支出（210类）64.75万元，占1.16%。主要是用于在职人员医疗保险缴费支出。

（1）计划生育事务（21007款）

其他计划生育事务支出（2100799项）支出0.04万元。主要用于独生子女费支出。

（2）行政事业单位医疗(21011款)

行政单位医疗（2101101项）支出21.59万元。主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

事业单位医疗（2101102项）支出43.12万元。主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

3.农林水支出（213类）5130.54万元，占92.2%。主要是用于单位在职人员工资福利待遇支出、单位日常运转办公经费支出及项目费用支出。

（1）农业农村（21301款）其他农业农村支出（2130199项）支出120万元，主要是用于竹山县2022年抗旱救灾资金支出。

（2）水利（21303款）支出4995.38万元，其中：

行政运行（2130301项）支出1004.38万元，主要是用于在职人员工资福利待遇发放、退休费、遗属补助和单位日常运转公用经费支出。

水利工程建设（2130305项）支出1415.48万元，主要是用于新出险小型水库应急整治工程支出100万元，竹山县古家沟等6座小型水库除险加固工程支出1315.48万元。

水利执法监督（2130309项）支出8万元，主要是用于水利执法监督工作支出。

水土保持（2130310项）支出30.36万元，主要是用于水保项目支出。

水资源节约管理与保护（2130311项）支出32万元，主要是用于省级水资源返还资金项目支出。

抗旱（213035项）支出679.14万元，主要是用于省级防汛抗旱应急补助资金项目支出。

南水北调工程管理（2130337项）支出10.84万元，主要是用于河道空间管控和组织开展水法律法规宣传等费用支出。

其他水利支出（2130399项）支出1815.67万元，主要用于2022年省级水利改革发展资金“头顶堰塘”专项整治项目35万元，2022年省级水利改革发展资金项目367.94万元，2022年水利补短板省级补助资金595.49万元，2022年县级统筹资金项目789.22万元，竹山县水利工程维修养护经费15.03万元，小水电清理综合评估工作补助资金13万元。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305款）支出14.72万元，其中：

行政运行（2130501项）支出2.34万元，主要用于乡村振兴驻村工作经费支出。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599项）支出12.37万元，主要用于2022年乡村振兴驻村工作队经费4.37万元，2022年市级抗旱救灾专项资金8万元。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出104.86万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1618.22万元，支出决算为5564.65万元，完成年初预算的343.87%。其中：

1.社会保障和就业支出(208类)

（1）行政事业单位养老支出（20805款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算为132.44万元，支出决算为229.65万元，完成年初预算的173.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：存在上年度结转资金。

行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算为13.58万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的173.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算只有两个差额拨款单位（竹山县霍河水库管理处、竹山县中小型水库和灌区管理处），而全额拨款单位未预算。

（2）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080101项）。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年追加死亡人员抚恤金预算。

（3）残疾人事业(20811款)残疾人就业和扶贫（2081105项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.29万元。完成年初预算的73.3%。

（4）其他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支出（2089999项）。年初预算为6.99万元，支出决算为6.54万元。完成年初预算的93.56%。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(21011款)

行政单位医疗（2101101项）。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%。

事业单位43.1236.43万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出（213类）

（1）农业农村（21301款）其他农业农村支出（2130199项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年收到拨付竹山县2022年抗旱救灾资金120万元。

（2）水利（21303款）

行政运行（2130301项）年初预算为1032.02万元，支出决算为1004.33万元，完成年初预算的97.32%。

水利工程建设（2130305项）年初预算为0万元，支出决算为1415.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年收到拨付新出险小型水库应急整治工程资金100万元、竹山县古家沟等6座小型水库除险加固工程资金1315.48万元。

水利执法监督（2130309项）年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

水土保持（2130310项）年初预算为0万元，支出决算30.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年收到拨付的水保项目资金。

水资源节约管理与保护（2130311项）年初预算为0万元，支出决算为32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年收到省级水资源返还资金32万元。

抗旱（213035项）年初预算为0万元，支出决算为679.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年收到省级防汛抗旱应急补助资金679.14万元。

南水北调工程管理（2130337项）年初预算为12万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的90.33%。

其他水利支出（2130399项）年初预算为144万元，支出决算为1815.67万元，完成年初预算的1260.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年收到2022年省级水利改革发展资金“头顶堰塘”专项整治项目资金35万元、2022年省级水利改革发展资金367.94万元、2022年水利补短板省级补助资金595.49万元、2022年县级统筹资金789.22万元、竹山县水利工程维修养护经费15.03万元、小水电清理综合评估工作补助资金13万元。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599项）。年初预算为0万元，支出决算为12.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年收到2022年乡村振兴驻村工作队经费4.72万元、2022年市级抗旱救灾专项资金8万元。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为125.47万元，支出决算为104.86万元，完成年初预算的83.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1470.51万元，其中：

人员经费1387.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.51万元，支出决算为8.63万元，完成预算的90.75%。较上年减少3.44万元，下降28.50%。决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因本年公务接待次数及培训次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相同。决算数与预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%；与上年相同。决算数与预算数相同。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出3.1万元，主要用于公车维修、保险费、车辆过路费及燃油费等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为6.41万元，支出决算为5.53万元，完成预算的86.27%，较上年减少3.44万元，下降38.35%。决算数小于预算数。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出5.53万元，接待对象主要是省、市领导及临县同志，主要是开展水利检查工作。2022年共接待国内来访团组102批次，563人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3350万元，本年支出3350万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入安排的支出（21208款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899项）。支出决算为350万元，主要用于竹山县女娲天池酒店工程支出。

(二)其他支出(229类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402项）。支出决算为3000万元，主要用于竹山县农村饮水安全巩固提升规模化供水工程支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出83.17万元，比年初预算数增加15.28万元，增长22.51%。主要原因是当年有新招录人员。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

竹山县水利和湖泊局2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，竹山县水利和湖泊局全系统办公房屋建筑面积6250平方米。截至2022年 12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是未划定使用类别的车辆，属于一般公务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金4094.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，较好地完成了绩效目标任务，项目实施效果良好，资金到位及时，使用管理规范，预定产出指标、效益指标基本完成，充分发挥了投资效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金管理规范，预算绩效目标任务明确，绩效目标任务完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

竹山县2022年抗旱救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新建饮水工程12处；二是该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，对重点农业生产点采取了抗旱措施，减少农业生产损失。

新出险小型水库应急整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成新出险小型水库1座；二是消除水库隐患，确保水库安全运行。

竹山县古家沟等6座小型水库除险加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1315.48万元，执行数为1315.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成小型水库除险加固8座；二是该项目实施后，确保水库安全度汛，可保护人口2.2万人，三是该项目实施后，改善灌溉面积4万亩。

2021年省级水资源返还资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新建饮水工程处数2处；二是该项目实施后，能够保证项目区居民安全饮水。

2022年度省级防汛抗旱应急补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为679.14万元，执行数为679.14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新建饮水工程17处；二是该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，对重点农业生产点采取了抗旱措施，减少农业生产损失。

2022年省级水利改革发展资金“头顶堰塘”专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是山塘整治2口；二是工程维修养护后，目前运行情况良好，确保了该工程安全度汛和该区域人民群众生命财产安全。

2022年省级水利改革发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为367.94万元，执行数为367.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成维修山塘41座、河道15处、渠道26条、饮水设施41处；二是该项目实施后，有效保障了我县基础水利设施的正常运行，为农业生产和人民生活提供保障。

2022年水利补短板省级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为595.48万元，执行数为595.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成新建饮水工程37处；二是该项目实施后，农村饮水改善供水人口4.37万人。

2022年县级统筹资金项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为789.22万元，执行数为789.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成官渡红庙段治理、潘口乡水晶沟河道综合治理、县河流域（大庙段）治理工程，治理河长7.63公里；二是项目实施后保护耕地0.7249万亩，保护人口数量0.3916万人。

竹山县水利工程维修养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.03万元，执行数为15.03万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成堵河钢坝、霍河水库、谭家河水库、县城防洪堤、东川防洪堤、东川泵站、东川高排渠、农村饮水安全工程等12处工程维修；二是通过维修养护项目的实施，有效保障了我县基础水利设施的正常运行，对乡村振兴和新型农产品产业升级提供了有效支撑。

小水电清理综合评估工作补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成小水电站评估清理35座小水电站；二是该项目实施后，及时拆除小水电站，恢复河流原来的自然状态，充分发挥自然河流净化水质和维护生物多样性的生态服务功能，可以有效保护生态环境。

2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.37万元，执行数为12.37万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成饮水工程维修2处；二是该项目实施后，能够保证项目区居民安全饮水，对巩固脱贫衔接乡村振兴意义重大。

水利执法监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是督办县域内生产建设项目，使其建设符合水土保持工程标准；二是完成中央省疑似违规图斑整改，核查整改销号。发现的问题及原因：一是执法人员缺少；二是经费相对较少。下一步改进措施：一是对新招聘人员进行培训，使其了解并能够独立完成执法活动；二是围绕执法活动重新测算，争取更多的经费保障执法的进行。

电站建设项目协调费绩效自评综述：项目全年预算数为8万

元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展了项目法人资格审查5个单位，二是开展上岗前资格审查500人次，三是质量抽检合格率达100%；宣传贯彻国家法律法规成果显著。

南水北调工程管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.84万元，执行数为10.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成上级考核接待任务，完成《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划实施情况考核办法》中明确的年度考核任务，确保顺利通过各级考核，并取得“较好”等次以上的成绩；二是通过国家、省、市考核检查后，预计将为我县争取生态补偿资金达8000万元以上。发现的问题及原因：因机构改革，单位职能进一步明确，依据单位职能，下一步进一步规范使用项目考核监管费用。

（三）绩效评价结果应用情况。

项目绩效评价完成后，我们对照绩效自评结果,对存在的问题进行整改到位，加强项目管理，确保项目绩效目标完成。县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明。

2022年县水利和湖泊局专项支出共7424.67万元，主要用于县域水利建设发展，其中：

(1)城乡社区支出350万元，包含其他国有土地使用权出让收入安排的支出350万元；

(2)农林水支出3941.67万元，包含水利工程建设1415.48万元，水资源节约管理与保护32万元，抗旱679.14万元，其他水利支出1815.67万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出12.37万元；

(3)灾害防治及应急管理支出120万元，包含自然灾害救灾补助120万元；

(4)其他支出3000万元（债券转贷资金），包含其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3000万元。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门2022年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)反映机关事业单位实施养老保险制度由基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)反映机关事业单位实施养老保险制度由纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(208类)抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助金及烈士褒扬金。

4.社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(20811款)残疾人就业和扶贫（2081105项）用于残疾人康复方面的支出。

5.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支出（2089999项）其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗（2101101项）用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗（2101102项）用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出（213类）农业农村（21301款）其他农业农村支出（2130199项）其他用于农业农村方面的支出。

9.农林水支出（213类）水利（21303款）行政运行（2130301项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水支出（213类）水利（21303款）水利工程建设（2130305项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

11.农林水支出（213类）水利（21303款）水资源节约管理与保护（2130311项）反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

12.农林水支出（213类）水利（21303款）抗旱（2130315项）反映抗旱业务支出。

13.农林水支出（213类）水利（21303款）其他水利支出（2130399项）其他用于水利方面的支出。

15.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599项）其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度竹山县水利和湖泊局部门整体绩效

自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分100分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年部门整体支出资金预算8914.65万元，预算执行数8914.65万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标

（1）落实“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标。

（2）围绕“三条红线”考核，节约用水，提高用水效率。改善生态环境，建设人水和谐的宜居环境。

（3）加强农村基础水利设施建设与管理，保障饮用水安全，改善生产生活环境。

（4）加强行业管理，保障规范发展。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1、本次开展绩效自评工作时间紧，任务重，缺乏绩效评价专业人才，不能准确把握绩效目标体系内容和评价方法，可能导致绩效评价深度不够等问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

建议财政部门和水利主管部门多组织一些绩效评价专项培训班，逐步培养一支专业基屋水利绩效评价工作队伍，切实做好水利项目绩效评价工作，真正体现财政支出的绩效，充分发挥投资效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

项目绩效评价完成后，我们将做好项目绩效评价结果应用工作，对绩效自评结果,县级财政部门和水利主管部门予以监督，检查督导，发现问题，切实加强项目整改落实,确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。同时，县水利和湖泊局为了保证项目资金使用的绩效，明确分工，各负其责，经常性地对照检查项目建设效果,并将绩效自评结果与预算安排相结合，对项目绩效完成好的，优先实施和安排资金，充分发挥资金效益。

附件：2022年度竹山县水利和湖泊局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

部门支出情况：2022年部门整体支出资金预算8692.09万元，实际到位8914.65万元，部门整体支出8914.65万元,其中基本支出1470.51万元（人员经费1387.34万元，日常公用经费83.17万元），项目支出7444.14万元。

当年县委县政府布置的重点工作：

1.高标准完成水利重点项目建设。坚持把水安全生态治理摆在压倒性位置，大力推进流域治理、河库修复、水保治理、饮水保障等工程建设。高标准完成双丰等14座小型水库除险加固、大庙和溢水水厂提标升级、中部灌区续建配套及节水改造（一期）、县河流域治理（一、二期）、官渡河流域红庙段治理、潘口乡水晶沟河道治理、太和流域治理（二期）工程；完成年度农业水价综合改革工作，完成古家沟等4座水库的大坝安全鉴定；协助完成十堰中心城区水资源配置工程竹山试验段隧道贯通及515.85亩征地协调等工作。2022年争取水利项目资金12838万元，完成固定资产投资25143万元。

2.成功创建国家水土保持示范县。按照《竹山县创建国家水土保持示范县工作方案》，委托中国水科院开展技术指导和帮助，进一步完善县内堵河沿线、霍河水保科技示范园、太和梅花谷等具体点位的水土保持宣教设施，在规定时间内系统收集整理创建国家水土保持示范县相关资料，制作完成专题纪录片、宣传汇报画册，形成标准申报材料，经水利部复评后成功创建“国家水土保持示范县”荣誉称号（预计12月底授牌公示）。

3.水利项目取得重大突破。在前期规划上下功夫，坚持一张蓝图干到底，以重大项目建设为支撑，在项目包装、争取、实施、监管上下功夫，一以贯之抓落实，有序推进重点项目落地和实施。规划的青石峡水库、鼓锣坪水库，堵河防洪治理二期工程（竹山），霍河下游水生态修复，店坪和县河灌区续建配套与节水改造，竹坪水厂、双台水厂提标升级工程，董家沟水库除险加固，县河、尖山河、苦桃河、北星河流域中小河流系统治理，溢水镇邵家沟小流域综合治理，潘口水晶沟、擂鼓西河、麻家渡关东沟生态清洁小流域治理等水利建设项目陆续完成前期要件办理，正在有序启动建设。

4.全面完成水旱灾害防御。全面落实防汛抗旱各项措施，为有效应对持续高温天气，成立多支抗旱服务队分赴各乡镇采取拦河建池引水、维修老水井、管网延伸等方式开辟新水源引水供水，对一些高海拔地区群众采取送水车送水、水泵抽水等方式供水，共调拨水泵40余套、管材5万多米，投入县级救灾资金200万元，切实解决群众生活用水需求。加强水库巡查观测，强化水资源调度，对13个有供水任务的水库逐一制定抗旱保供水应急预案，全力做好人畜饮水安全保障工作。同时，为妥善解决我县山塘年久失修问题，按照先急后缓的原则，今年共统筹资金360万元启动山塘治理工程，已累计整治维修山塘11口，项目涉及宝丰、擂鼓镇7个村，增加蓄水40万方、灌溉面积一千多亩，受益人口一万多人，对缓解局部旱情，提高防灾减灾能力发挥重要作用。完成6轮汛期安全隐患大排查大整改，严格落实各项防溺水安全措施，重点在城区河道两岸设置应急救生圈、救援绳和救生竹竿共300套，增设安全警示标牌100余块，安装防护网500米。通过以上措施，成功实现水利系统全年安全无事故。

5.成功组建水投公司规范化运营。为落实好县委、县政府“做优县城、做强三区、振兴全域”和经济社会发展的战略意图，成功组建县堵河圣水水利水电投资有限公司，已实现规范化运营，正在陆续盘活现有水利资产，主动对接各商业银行做好全县公益性的农田水利、防洪减灾、水资源配置、中小河流治理、农村饮水安全、病险水库除险加固、水土保持、供排水、水生态修复与治理、水源地保护、农村水电、智慧水利等项目建设及融资任务，将加快推进我县各项民生水利建设，让国有水利水电资源资产保值增值。

6.不断夯实河湖长制工作。将落实河湖长制作为重要的政治任务，开展八大“专项整治行动”，以实际行动推动贯彻落实省河湖长6号令。组织审查并印发新一轮重点河流“一河一策”，指导河湖长及部门落实河湖管理保护重点任务，12名县级河长带头履职，其中县级河湖长巡河履职112次，县级河湖长联系部门巡河履职92次，乡级河湖长共计巡河履职665次，共解决河湖问题345件。强化水行政执法监管，开展妨碍河道行洪问题监督执法专项行动，完成5处妨碍河道行洪问题复核整改；开展北星河专项整治行动，关停拆除砂场机械设备2家，清理8处堆砂场余料恢复河道原状；处理侵占河道案件1起，拦河建坝养殖案1起，处理群众信访举报10起，查处“零星”采砂12处，实现了清河保洁常态化，全县河流环境面貌稳步改善，主要河流堵河和官渡河水质保持Ⅰ类水质。同时，创新河湖保护宣传方式，成功组织29支篮球队举办“竹山县河湖长制杯篮球赛”推广宣传河湖生态保护工作。

7.持续巩固农村饮水安全保障。扎实做好全县安全饮水监管，加强监测排查，强化水质保障，推动农村供水管理“三个责任”落实落地。投入181万元用于全县饮水工程的运行管护，确保已建的1500多处工程的正常运行，全力完成夏季抗旱保饮水工作。投资881万元优化和改造部分农村饮水工程设施，妥善解决城关迎丰、擂鼓田垭、麻家渡杨家河、上庸峪口、溢水花栎、官渡新街以及东河水厂取水口改造等20余处饮水问题。以融资贷款方式完成农村饮水提标升级补短板项目溢水、大庙两座规模化水厂建设，项目总投资6250万元；同步完成竹坪、双台水厂的初步设计和批复工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）落实“四个确保，一个减轻”的防汛抗旱目标。

（2）围绕“三条红线”考核，节约用水，提高用水效率。改善生态环境，建设人水和谐的宜居环境。

（3）加强农村基础水利设施建设与管理，保障饮用水安全，改善生产生活环境。

（4）加强行业管理，保障规范发展。

（二）部门自评工作开展情况

1、成立自评工作小组，制订评价的工作思路及工作安排，制定评价的实施方案和相关的工作文件，为评价提供工作指引；

2、资金使用单位收集整理分析项目资金有关的绩效情况，按要求提交相关辅佐证明材料，并报送到自评小组；

3、自评小组对提交材料进行内容审核与分析。对全部被评项目进行系统分析并记录存在的问题；

4、综合评价及结果反馈。根据资金使用单位提供的材料，进行实地勘验核实、全面综合评价，并形成评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年部门整体支出资金预算8914.65万元，预算执行数8914.65万元，其中基本支出1470.51万元（1387.34万元，日常公用经费83.17万元），项目支出7444.14万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

2022年度部门整体支出绩效目标共设定4项绩效目标，其中产出指标8项，包括4项数量指标，4项目质量指标。具体完成情况如下：

数量指标（1）：全县用水量计划指标≤1.08亿m³，实际用水量1.0931亿m³，在计划指标控制之内,指标完成率100%。

数量指标（2）：计划新增水土流失综合治理面积12.59k㎡, 实际完成12.59k㎡，指标完成率100%。

数量指标（3）：计划新增、改善和恢复灌溉面积1.44万亩，实际完成1.44万亩。指标完成率100%。

数量指标（4）：计划新开工项目质量监督率100%，本年度新开工项目质量监督做到了全覆盖，质量监督率100%。

质量指标（1）：水利设施安全运行（县管一二级堤防溃堤处）计划指标0处，本年度县管一二级堤防未发生溃堤，指标完成率100%。

质量指标（2）：水利设施安全运行（大、中型水库溃坝数量）0处，本年度全县大中型水库均未发生溃坝事故，指标完成率100%。

质量指标（3）：水行政复议案件计划结案率100%，实际结案率100%，指标完成率100%。

质量指标（4）：重大非法采砂案件督办查处计划结案率≥80%，实际结案率100%，指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2022年度部门整体支出绩效目标共设定4项绩效目标，其中效益指标8项，包括7项社会效益指标，1项目环境效益指标。具体完成情况如下：

社会效益指标（1）：防汛抗旱减灾效果（洪涝和旱灾造成的死亡人数）小于30人/年，本年未发生死亡情况，指标完成率100%。

社会效益指标（2）：防汛抗旱减灾效果（旱灾年均直接经济损失占GDP比重）小于1%，根据实际受灾统计情况，旱灾年均直接经济损失占GDP比重达到0.02%，指标完成率100%。

社会效益指标（3）：农田灌溉水有效利用系数0.544，实际农田灌溉水有效利用系数达到0.548，指标完成率100%。

社会效益指标（4）：饮水保障程度（规模以上水厂供水保证率）96%，实际完成96.3%，指标完成率100%。

社会效益指标（5）：饮水保障程度（农村自来水普及率）达到92%，实际达到93.9%。指标完成率100%。

社会效益指标（6）：饮水保障程度（农村饮用水集中式供水人口比重）94%，实际完成94.66%。指标完成率100%。

社会效益指标（7）：水利工程重大安全事故发生次数0次，本年度未发生水利工程重大安全事故，指标完成率100%。

环境效益指标：重要江河湖泊水功能区水质达标率94%，实际完成95%。指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

竹山县水利工程维修养护经费项目进行了满意度调查，受益群众满意度96.4%，其他未进行调查。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

县财政每年审核部门预算时，把上年度部门整体绩效自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目给予保留，否则，不再继续实施。

（五）其他佐证材料

无

2022年度竹山县水利和湖泊局部门整体绩效自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-20

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度抗旱救灾资金项目绩效评价报告

竹山县2022年抗旱救灾资金项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效评价分数和等级

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

（二）绩效评价指标情况

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算120万元，实际完成投资120万元，当年拨付资金120万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划新建饮水工程12处，实际完成12处，完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额120万元，实际完成120万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，对重点农业生产点采取了抗旱措施，减少农业生产损失。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷12份，收回12份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，对重点农业生产点采取了抗旱措施，减少农业生产损失，使群众生产生活稳定，促进当地国民经济的发展及社会和谐发展。

存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：竹山县2022年抗旱救灾资金项目自评表

竹山县2022年抗旱救灾资金项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-20

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

三、新出险小型水库应急整治项目绩效评价报告

新出险小型水库应急整治工程自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效评价分数和等级

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

（二）绩效评价指标情况

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算100万元，实际完成投资100万元，当年拨付资金100万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划完成小型水库除险加固1座，实际完成1座。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额100万元，实际完成100万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，确保水库安全度汛，可保护人口0.2万人。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷5份，收回5份。综合满意度为96%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，确保水库安全度汛，可保护水库下游人口0.2万人。

存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

新出险小型水库应急整治工程自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-27

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

四、竹山县古家沟等6座小型水库除险加固项目绩效评价报告

竹山县古家沟等6座小型水库除险加固工程自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效评价分数和等级

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

（二）绩效评价指标情况

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算1315.48万元，实际完成投资1315.48万元，当年拨付资金100万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划完成小型水库除险加固8座，实际完成8座。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额1315.48万元，实际完成1315.48万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，确保水库安全度汛，可保护人口2.2万人。经济效益：改善灌溉面积4万亩。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷10份，收回10份。综合满意度为96%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，确保水库安全度汛，可保护水库下游人口2.2万人，改善灌溉面积4万亩。

存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：竹山县古家沟等6座小型水库除险加固工程自评表

竹山县古家沟等6座小型水库除险加固工程自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-27

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

五、水资源节约管理与保护项目绩效评价报告

水资源节约管理与保护项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效评价分数和等级

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

（二）绩效评价指标情况

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算32万元，实际完成投资32万元，当年拨付资金32万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划新建饮水工程处数2处，实际完成2处。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额32万元，实际完成32万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，能够保证项目区居民安全饮水。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷3份，收回3份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，能够保证项目区居民安全饮水，有效巩固项目区脱贫衔接乡村振兴，人民群众生活安定。

存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：水资源节约管理与保护项目自评表

水资源节约管理与保护项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-25

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

六、2022年省级防汛应急补助资金项目绩效评价报告

2022年省级防汛应急补助资金项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效评价分数和等级

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

（二）绩效评价指标情况

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算679.14万元，实际完成投资679.14万元，当年拨付资金679.14万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划新建饮水工程17处，实际完成17处，新建应急水源工程5处，实际完成5处。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额679.14万元，实际完成679.14万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，对重点农业生产点采取了抗旱措施，减少农业生产损失。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷10份，收回10份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，可减少干旱灾害的经济损失，确保因旱人畜饮水困难地区的集中供水及农业用水安全，对重点农业生产点采取了抗旱措施，减少农业生产损失，使群众生产生活稳定，促进当地国民经济的发展及社会和谐发展。

存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：2022年省级防汛应急补助资金项目自评表

2022年省级防汛应急补助资金项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-20

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

七、竹山县2022年省级水利改革发展资金“头顶塘”专项整治项目绩效评价报告

竹山县2022年省级水利改革发展资金“头顶塘”专项整治项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效评价分数和等级

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

（二）绩效评价指标情况

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算35万元，实际完成投资35万元，当年拨付资金35万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划山塘整治2口，实际完成2口。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额35万元，实际完成35万元。

（2）效益指标完成情况分析。

可持续影响指标：工程维修养护后，目前运行情况良好。

社会效益：本年目标任务是确保年度内水利工程正常运行，充分发挥工程投资效益。从2022年度水利工程运行情况来看，没有发生水利工程运行不正常情况，均正常发挥了水利工程效益。

（3）满意度指标完成情况分析。

竹山县2022年省级水利改革发展资金“头顶塘”专项整治项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷5份，收回5份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

2022年度通过实施“头顶塘”专项整治项目，确保了该工程安全度汛和该区域人民群众生命财产安全。

2、存在的问题和原因

一是我县的水利设施运行时间长，特别是山塘、引水堰和渠道等多数多年来运行老化严重，防洪标准低，旱情保障基础不足。二是部分管护人员的管理水平有待提高。三是保护水利设施及正确使用水利设施的宣传力度不足。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施在小型水利设施维修管护的效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制，提高本县小型水利设施日常管护和使用效益，助力农业振兴政策。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：竹山县2022年省级水利改革发展资金“头顶塘”专项整治项目自评表

竹山县2022年省级水利改革发展资金“头顶塘”专项整治项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-25

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

八、2022年省级水利改革发展资金项目绩效评价报告

2022年省级水利改革发展资金项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效评价分数和等级

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

（二）绩效评价指标情况

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算367.94万元，实际完成投资367.94万元，当年拨付资金367.94万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划维修山塘41座、河道15处、渠道26条、饮水设施41处。实际完成维修山塘41座、河道15处、渠道26条、饮水设施41处。完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额367.94万元，实际完成367.94万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，有效保障了我县基础水利设施的正常运行，为农业生产和人民生活提供保障。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷10份，收回10份。综合满意度为98%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，有效保障了我县基础水利设施的正常运行，对乡村振兴和新型农产品产业升级提供了有效支撑。

存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：2022年省级水利改革发展资金项目自评表

2022年省级水利改革发展资金项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-27

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

九、2022年水利补短板省级补助资金项目绩效评价报告

2022年水利补短板省级补助资金项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效评价分数和等级

该项目自评得分100分。评价等级为优等。

（二）绩效评价指标情况

1、预算执行情况分析

该项目省级财政预算595.48万元，实际完成投资595.48万元，当年拨付资金595.48万元，资金执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：计划新建饮水工程37处，实际完成37处，完成率100%。

质量指标：计划验收合格率100%，实际验收项目全部合格，合格率达到100%。

时效指标：计划完成及时率100%,实际完成及时率100%。

成本指标：计划成本控制在预算标准内，预算金额595.48万元，实际完成595.48万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：该项目实施后，改善农村饮水供水人口4.37万人。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷10份，收回10份。综合满意度为97%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

该项目实施后，能够改善农村饮水供水人口4.37万人，群众生产生活稳定。

存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，及时总结经验，分析项目实施效益，加强资金支出效果和项目改善效果，改进管理措施，完善工作机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

县财政安排下年度部门项目预算时，把上年度部门项自评结果作为参考，对绩效目标完成好的持续性项目进行保留，否则，不再继续实施。

附件：2022年水利补短板省级补助资金项目自评表

2022年水利补短板省级补助资金项目自评表

单位名称：竹山县水利和湖泊局 填报日期：2023-4-20

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

十、2022年县级统筹资金项目绩效评价报告

2022年县级统筹资金项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）绩效评价分数和等级

2022年县级统筹资金项目绩效评价综合得分100分，评价等级为优等。

（二）绩效评价指标情况

1、决策目标完成情况分析

项目决策得分10分（满分10分）。

（1）项目立项

立项依据充分性：项目立项符合国家政策性文件要求，项目立项与竹山县十四五水利发展规划、竹山县水利和湖泊局部门职责范围相符，项目立项必要可行。

立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求。

（2）绩效目标

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确性：绩效目标设定的绩效指标清晰、比较细化、可衡量，与项目目标任务数相对应。

（3）资金投入

预算编制：项目预算编制科学，预算内容与项目内容匹配。

资金分配合理性：2022年下达我县中央水利发展资金(中小河流治理资金)719万元，我们根据下达资金量及储备项目投资情况，安排实施了2个项目，其中官渡红庙段治理工程400万元，潘口乡水晶沟河道综合治理工程319万元。2022年省级下达我县水利补短板资金（县河流域治理工程)70.22万元，我们根据下达资金计划及储备项目投资情况，安排实施了县河流域（大庙段）治理工程，投资70.22万元。以上项目资金均纳入县统筹资金方案中。

2、过程目标完成情况分析

项目过程得分30分（满分30分）。

（1）资金管理

资金到位率：本次评价中小河流治理资金789.22万元，实际到位资金789.22万元，资金到位率100%。该资金在2022年度全部到位。

预算执行率：截至2022年12月31日，累计支付资金789.22万元，预算执行率100%。

资金使用合规性：资金使用管理规范，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2)组织管理

管理制度健全性：项目实施单位有健全的财务管理制度，制度合法、合规、较完整。

制度执行有效性：项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收等资料齐全并及时归档。

3、产出目标完成情况分析

项目产出得分45分（满分45分）。

（1）实际完成率：2022年计划实施官渡红庙段治理、潘口乡水晶沟河道综合治理、县河流域（大庙段）治理工程3个项目，已全部完成建设内容，实际完成率100%。

（2）质量达标率：3个项目共11个分部工程全部验收合格，质量达标率100%。

（3）完成及时率：截至2022年12年底，工程投资全部完成，完成及时率100%。

（4）完成情况分析：项目投资下达后，我们及进行了项目招投标工作，在项目建设过程中抓好施工组织和项目管理，按计划完成了工程建设任务。

4、效果目标完成情况分析

项目效果得分15分（满分15分）。

（1）实施效益：项目实施后保护耕地0.7249万亩，保护人口数量0.3916万人。

（2）满意度：计划受益群众满意率≥90%。本项目满意度调查共发放问卷21份，收回21份。参与满意度调查的对象包括项目所在地乡镇干部2人，村干部3人，受益群众16人。综合满意度为96.76%，受益群众满意度较高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效

本项目建成后将减少洪灾损失，提高供水效益，改善项目区河流水质，为项目区村民安定和谐的生活提供保证，将促进村民脱贫治富奔小康，实现乡村振兴战略，促进地方经济发展。

2、存在的问题和原因

存在的主要问题是工程完工验收、审计不及时，影响了资金尾款拨付进度。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施主要是加强工程建设全过程管理，抓好施工组织，及时办理工程验收、审计。

2、拟与预算安排相结合情况。

项目绩效评价完成后，我们将做好项目绩效评价结果应用工作，对绩效自评结果,县级财政部门和水利主管部门予以监督，检查督导，发现问题，切实加强项目整改落实,确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。同时，县水利和湖泊局为了保证项目资金使用的绩效，明确分工，各负其责，经常性地对照检查项目建设效果,并将绩效自评结果与预算安排相结合，对项目绩效完成好的，优先实施和安排资金，充分发挥资金效益。

附件：2022年县级统筹资金项目自评表