附件：

竹山县官渡镇财政所2022年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

竹山县官渡镇财政所的主要职能是：

⑴贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

⑵负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

⑶负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

⑷负责乡镇非税收入的管理；

⑸负责乡镇财政专项资金的管理；

⑹负责强农惠农政策落实及各项涉农资金“一卡通”发放工作；

⑺负责乡镇政府预算单位会计核算及村级财务“双代管”工作，切实履行财政监督检查职能；

⑻负责村级债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务；

⑼负责对农民负担进行监督管理；

（10）承办镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县官渡镇财政所部门决算由实行独立核算的竹山县官渡镇财政所本级决算和0个下属单位决算组成。

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况

• 
  

• 
  

  三、支出决算表
  财决03表
  编制单位：竹山县官渡镇财政所				2022年度	金额单位：万元
  项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
  支出功能分类科目代码			科目名称
  类	款	项	栏次	1	2	3
  			合计	1,932.70	86.44	1,846.26
  201			一般公共服务支出	86.93	67.98	18.96
  20106			财政事务	83.53	67.98	15.56
  2010601			行政运行	67.98	67.98	0.00
  2010602			一般行政管理事务	5.16	0.00	5.16
  2010650			事业运行	10.40	0.00	10.40
  20136			其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40
  2013699			其他共产党事务支出	3.40	0.00	3.40
  208			社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00
  20805			行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00
  2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	0.00
  2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00
  20811			残疾人事业	0.10	0.10	0.00
  2081105			残疾人就业	0.10	0.10	0.00
  20899			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
  2089999			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
  210			卫生健康支出	5.84	2.83	3.01
  21004			公共卫生	3.01	0.00	3.01
  2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.01	0.00	3.01
  21007			计划生育事务	0.02	0.02	0.00
  2100799			其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
  21011			行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
  2101102			事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
  213			农林水支出	1,794.69	0.00	1,794.69
  21301			农业农村	155.55	0.00	155.55
  2130106			科技转化与推广服务	6.66	0.00	6.66
  2130122			农业生产发展	148.89	0.00	148.89
  21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,281.58	0.00	1,281.58
  2130504			农村基础设施建设	101.90	0.00	101.90
  2130505			生产发展	394.85	0.00	394.85
  2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	784.83	0.00	784.83
  21307			农村综合改革	357.56	0.00	357.56
  2130701			对村级公益事业建设的补助	315.76	0.00	315.76
  2130705			对村民委员会和村党支部的补助	41.80	0.00	41.80
  221			住房保障支出	4.75	4.75	0.00
  22102			住房改革支出	4.75	4.75	0.00
  2210201			住房公积金	4.75	4.75	0.00
  224			灾害防治及应急管理支出	29.60	0.00	29.60
  22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	29.6	0.00	29.60
  2240703			自然灾害救灾补助	19.6	0.00	19.60
  2240704			自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

  
  

• 
  

注：本表反映本年度部门的各项支出情况。



注：本表反映本年度财政拨款收入、政府性基金收入收支和年末结转结余情况。

• 
  

• 
  

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  						财决07表
  编制单位：竹山县官渡镇财政所				2022年度		金额单位：万元
  支出功能分类科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出
  类	款	项	栏次	1	4	7
  			合计	624.17	1,308.53	1,932.70
  201			一般公共服务支出	0	86.93	86.93
  20106			财政事务	0	83.53	83.53
  2010601			行政运行	0	67.98	67.98
  2010602			一般行政管理事务	0	5.16	5.16
  2010650			事业运行	0	10.40	10.40
  20136			其他共产党事务支出	0	3.40	3.40
  2013699			其他共产党事务支出	0	3.40	3.40
  208			社会保障和就业支出	0	10.88	10.88
  20805			行政事业单位养老支出	0	8.71	8.71
  2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	5.28	5.28
  2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.43	3.43
  20811			残疾人事业	0	0.10	0.10
  2081105			残疾人就业	0	0.10	0.10
  20899			其他社会保障和就业支出	0	2.07	2.07
  2089999			其他社会保障和就业支出	0	2.07	2.07
  210			卫生健康支出	0	5.84	5.84
  21004			公共卫生	0	3.01	3.01
  2100410			突发公共卫生事件应急处理	0	3.01	3.01
  21007			计划生育事务	0	0.022	0.022
  2100799			其他计划生育事务支出	0	0.022	0.022
  21011			行政事业单位医疗	0	2.81	2.81
  2101102			事业单位医疗	0	2.81	2.81
  213			农林水支出	624.17	1,170.53	1,794.69
  21301			农业农村	128.00	27.55	155.55
  2130106			科技转化与推广服务	0	6.66	6.66
  2130122			农业生产发展	128.00	20.89	148.89
  21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	433.37	848.21	1,281.58
  2130504			农村基础设施建设	1.90	100.00	101.90
  2130505			生产发展	394.85	0	394.85
  2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.62	748.21	784.83
  21307			农村综合改革	62.80	294.76	357.56
  2130701			对村级公益事业建设的补助	21.00	294.76	315.76
  2130705			对村民委员会和村党支部的补助	41.80	0	41.80
  221			住房保障支出	0	4.75	4.75
  22102			住房改革支出	0	4.75	4.75
  2210201			住房公积金	0	4.75	4.75
  224			灾害防治及应急管理支出	0	29.60	29.60
  22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0	29.60	29.60
  2240703			自然灾害救灾补助	0	19.60	19.60
  2240704			自然灾害灾后重建补助	0	10.00	10.00

  
  

• 
  

注：本表反映本年度本部门一般公共预算财政拨款收入支出情况。

• 
  

• 
  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  								财决08-1表
  编制单位：竹山县官渡镇财政所								金额单位：万元
  科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
  301	工资福利支出	75.98	302	商品和服务支出	6.99	307	对个人和家庭的补助	3.47
  30101	基本工资	33.48	30201	办公费	1.00	30701	退休费	0.93
  30102	奖金	0.45	30202	印刷费	0.19	30702	生活补助	2.13
  30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30205	水费	0.11	30703	奖励金	0.29
  30109	职业年金缴费	1.70	30206	电费	0.20	30704	代缴社会保险费	0.01
  30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30207	邮电费	0.05	30799	其他对个人和家庭的补助	0.11
  30112	其他社会保障缴费	1.45	30210	差旅费	0.15
  30113	住房公积金	16.43	30212	维修（护）费	0.54
  30199	其他工资福利支出	10.81	30216	公务接待费	1.10
  			30219	专用燃料费	0.20
  			30220	劳务费	0.34
  			30224	公务用车运行维护费	1.01
  			30299	其他商品和服务支出	2.10

  
  

• 
  

注：本表反映本年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								财决09表
编制单位：竹山县官渡镇财政所						2022年度		金额单位：万元
项目					年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目代码				科目名称
类		款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	0	0	0	0

说明：本表反映我单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款，故此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
										财决12表
编制单位：竹山县官渡镇财政所					2022年度					金额单位：万元
项目				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本表反映我单位2022年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1932.7万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1850.94万元，增长2261.14 %，主要原因是乡镇项目支出纳入所内2022年决算，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1932.7万元（其中年初结转和结余623.84万元），与2021年度相比，收入合计增加1850.94万元，增长2261.14%。其中：财政拨款收入1308.53万元，占本年收入67.72%；年初结转结余资金623.84万元，占本年收入32.28%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1932.7万元，与2021年度相比，支出合计增加1850.94万元，增长2261.14%。其中：基本支出86.44万元，占本年支出4.47%；项目支出1845.25万元，占本年支出95.53%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1932.7万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1850.94万元，增长 2261.14%。主要原因是乡镇项目支出纳入所内2022年决算，项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1932.7万元，比2021年度决算数增加1308.85万元。增加主要原因是乡镇项目支出纳入所内2022年决算，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1932.7万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1308.85万元，增长2261.14%。主要原因是乡镇项目支出纳入所内2022年决算，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1932.7万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出86.93万元，占4.49%。主要是用于所内在职及离退休人员工资福利支出和日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）10.88万元，占0.58%。主要是用于所内在职人员基本养老保险及职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）5.84万元，占0.3%主要是用于突发公共卫生事件应急处理和计划生育事务支出。

4.农林水支出（类）1794.69万元，占92.85%主要是用于促进农业农发展及乡村振兴项目支出。

5.住房保障支出（类）4.75万元，占0.25%主要是用于所内职工住房公积金保障支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）29.6万元，占1.53%主要是用于自然灾害灾后重建补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.86万元，支出决算为1932.7万元，完成年初预算的2553.76%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.77万元，支出决算为67.97万元，完成年初预算的128.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年新招录职工，工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年新招录职工，日常公用经费支出增加。

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年新招录职工，年终追加工资福利支出。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.43万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年新招录职工，年终追加养老保险及职业年金经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的96.26%。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.01万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年应对疫情防控工作需要，年终追加预算。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.022万元，完成年初预算的22%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年新招录职工，年终追加预算。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.66万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年中追加预算，项目支出纳入决算。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.89万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年中追加预算，项目支出纳入决算。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.9万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年中追加预算，项目支出纳入决算。

15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为394.85万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年中追加预算，项目支出纳入决算。

16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为784.82万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年中追加预算，项目支出纳入决算。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.76万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年中追加预算，项目支出纳入决算。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.18万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年中追加预算，项目支出纳入决算。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100 %。

20.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.6万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年中追加预算，项目支出纳入决算。

21.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年中追加预算，项目支出纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.44万元，其中：人员经费79.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.11万元，完成预算的46.89%。决算数小于预算数的主要原因：公车运行经费使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，原因是本单位无安排出国（境）。

2.公务用车购置及运行费预算为3.4万元，支出决算为1.01万元，完成预算的29.7%；较上年减少1.29万元，下降56.08%。决算数小于预算数的主要原因：公车使用养护情况良好，维护经费减少。决算数较上年减少的主要原因：严格落实中央“过紧日子”政策，缩减“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.01万元，主要用于公车加油。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.1万元，接待对象主要是上级各项经济考察审计人员，主要是开展专项资金审计、村级财务检查、资金使用规范检查等工作。2022年共接待国内来访团组18个，140人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1辆，包括主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，用于处理辖区内各村事务；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1846.26万元，占一般公共预算项目支出总额的85.67％。从评价情况来看，官渡镇乡镇财政资金监管经费5万元、一次性补助经费10.4万元、农村老党员慰问专项经费3.4万元、疫情增支补助经费3万元、以钱养事经费6.66万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金1351.38万元、生产发展394.85万元、对村民委员会及党支部的补助41.8万元、灾害应急救助资金19.6万元、暴雨洪涝灾害救灾应急补助资金10万元。（小数取整采用四舍五入法，因此总数存在细微差异）

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目实施紧扣发展，大力支持实体经济，强化统筹，聚力保稳定保民生。攻坚克难，深化推进财税改革，加大财政监管力度。从评价结果来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

对财政业务专项转移支付项目全覆盖地开展了绩效自 评，资金1846.26万元，共涉及项目10个。从评价情况来看，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目全年预算数为5万元，执行数为1846.26万元，完成预算36925.2％ 。

乡镇财政监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是监管全镇11个村居的农村财务，提高了财政资金使用效率，有效促进了镇域经济发展；二是严格管理使用各项专项资金，保障资金支出合理合法合规。

官渡镇一次性补助经费10.4万元，主要产出和效益：解决了官渡镇财政所资金不足，弥补了资金短缺，解决年终经费困难，完善了所内日常维护及修理修缮资金不足。下一步改进措施：加强资金监管，提高资金的利用效率。

3、农村老党员慰问专项经费3.4万元，主要产出和效益：一是慰问了农村贫困老党员，让老党员感受到了党的温暖。二是发挥了财政资金的作用，帮扶了困难党员，解决了困难党员的生活难题。下一步改进措施：动态管理农村党员，建立相应台账，使资金使用准确规范，应助尽助。

4、疫情增支补助经费3万元，主要产出和效益：一是用于购置防疫物资，设立疫情防控卡点。二是进行核酸检测，保护了人民群众的生命安全。

5、以钱养事经费6.66万元，主要产出和效益：用于官渡镇农技中心及动检站正常工作开展运行。

6、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金1351.38万元，主要产出和效益：一是用于官渡镇乡村振兴示范村及红色美丽乡村建设；二是官渡镇农村环境整治及安幼养老中心建设；三是发展特色农产品加工项目，四是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

7、生产发展394.85万元，主要产出和效益：主要用于官渡镇低老茶园改造及幼龄茶园管护，用于中药材产业兑现资金，竹产业发展和特色农旅产业融合发展。

8、对村民委员会及党支部的补助41.8万元，主要产出和效益：主要用于村民委员会维修改造。

9、灾害应急救助资金19.6万元、主要产出和效益：群众因干旱、暴雨洪涝等灾害造成的损失救助。

10、暴雨洪涝灾害救灾应急补助资金10万元，主要产出和效益：主要用于暴雨洪涝灾害灾后修复重建。

（三）绩效评价结果应用情况。

从评价情况来看，项目完成了预期的绩效目标，有效监管了各项财政资金使用情况，加大财政监管力度，提高了财政资金的使用效率，取得了较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位严格执行预算收支管理，实行预算公开，注重绩效管理，各项财政资金的安全性和实效性得到提高，保证了机构正常运转，较好的完成了年度目标、上级和镇党委政府交办的任务，推动了各项政策落实，促进了乡域经济的发展和社会稳定。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

本单位无其他特殊需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。科目代码2010601，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政事务管理（项）。科目代码2010602，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。科目代码2010650，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出（项）。科目代码2013699，反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。科目代码2080505，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。科目代码2080506，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业（项）。科目代码2081105，反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。科目代码2089999，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理（项）。科目代码2100410，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）。科目代码2100799，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）。科目代码2101102，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务（项）。科目代码2130106，反应用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展（项）。科目代码2130122，反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用、补贴优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设（项）。科目代码2130504，反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展（项）。科目代码2130505，反应用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。科目代码2130599，反映除上述项目以外,其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助（项）。科目代码2130701，反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）。科目代码2130705，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。科目代码2210201，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助（项）。科目代码2240703，反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

21.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助（项）。科目代码2240704，反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度单位整体绩效自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2022年度单位绩效自评得分95分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况：本年度按照预算数5万元进行执行，执行数1846.26万元，执行率达到36925.2%。

2.完成的绩效目标：本年度按照产出、社会效益、满意度三项指标对绩效目标进行评价，评价的结果均为优秀。

3.未完成的绩效目标：本年度无未完成的绩效目标。

（三）单位整体绩效目标完成情况分析

该项目资金实行预算管理，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合各级审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理，财经纪律情况发生。会计核算完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

（四）存在的问题和原因

年初预算数与实际执行数存在差异，原因是2022年决算口径有所变化，官渡镇财政所项目决算包含了政府项目。

（五）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

拟与预算安排相结合情况。我单位根据自评结果合理安排决算算支出，让资金用到实处，发挥资金的最大效益。

3.拟公开情况。网上公开。

4.其他佐证材料：无

二、官渡镇财政所绩效自评表

详情见附件

7