竹山县农村财政管理局2022年度单位决算公开

目 录

第一部分  单位概况  

    一、单位主要职责  

二、机构设置情况

    第二部分 2022年度单位决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

第三部分 2022年度单位决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十、机关运行经费支出说明  

十一、政府采购支出说明  

十二、国有资产占用情况说明  

十三、预算绩效情况说明  

十四、专项支出、转移支付支出情况说明  

第四部分  其他需要说明的情况  

第五部分  名词解释  

第六部分 附件

                            第一部分 单位概况

一、部门主要职责  

 竹山县农村财政管理局单位的主要职能是：负责乡镇财政资金监管基础工作，不断提升乡镇财政资金监管能力。乡镇财政资金监管基础工作包括：乡镇财政基本信息编报、制定乡镇财政资金监管办法和专管员制度、完善乡镇财政资金监管手段、开展规范化财政所创建等；负责乡镇预算编报、审核、批复、公开工作；负责乡镇财政所经费收支审核；负责乡镇财政干部队伍建设，抓好业务培训。 

二、机构设置情况  

从单位构成看，竹山县农村财政管理局决算属独立核算的一级决算单位。竹山县农村财政管理局单位决算由实行独立核算的1个本级决算单位组成，其中下属单位0个。 

                         第二部分  2022年度单位决算表          

一、收入支出决算总表
													公开01表
部门：竹山县农村财政管理局													金额单位：万元
收入					支出
项目			行次	金额	项目								行次				金额
栏次				1	栏次												2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	121.71	一、一般公共服务支出								32				102.36
二、政府性基金预算财政拨款收入			2		二、外交支出								33
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3		三、国防支出								34
四、上级补助收入			4		四、公共安全支出								35
五、事业收入			5		五、教育支出								36
六、经营收入			6		六、科学技术支出								37
七、附属单位上缴收入			7		七、文化旅游体育与传媒支出								38
八、其他收入			8		八、社会保障和就业支出								39				9.72
			9		九、卫生健康支出								40				6.23
			10		十、节能环保支出								41
			11		十一、城乡社区支出								42
			12		十二、农林水支出								43
			13		十三、交通运输支出								44
			14		十四、资源勘探工业信息等支出								45
			15		十五、商业服务业等支出								46
			16		十六、金融支出								47
			17		十七、援助其他地区支出								48
			18		十八、自然资源海洋气象等支出								49
			19		十九、住房保障支出								50				7.96
			20		二十、粮油物资储备支出								51
			21		二十一、国有资本经营预算支出								52
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出								53
			23		二十三、其他支出								54
			24		二十四、债务还本支出								55
			25		二十五、债务付息支出								56
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出								57
本年收入合计			27	121.71	本年支出合计								58				126.26
使用非财政拨款结余			28		结余分配								59
年初结转和结余			29	4.54	年末结转和结余								60
			30										61
总计			31	126.26	总计								62				126.26
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
														公开02表
部门：竹山县农村财政管理局														金额单位：万元
项目						本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
科目代码	科目名称
栏次						1		2		3	4			5		6			7
合计						121.71		121.71
201	一般公共服务支出					97.81		97.81
20106	财政事务					97.81		97.81
2010601	行政运行					86.93		86.93
2010602	一般行政管理事务					10.88		10.88
208	社会保障和就业支出					9.72		9.72
20805	行政事业单位养老支出					8.68		8.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					8.68		8.68
20811	残疾人事业					0.09		0.09
2081105	残疾人就业					0.09		0.09
20899	其他社会保障和就业支出					0.94		0.94
2089999	其他社会保障和就业支出					0.94		0.94
210	卫生健康支出					6.23		6.23
21007	计划生育事务					1.40		1.40
2100799	其他计划生育事务支出					1.40		1.40
21011	行政事业单位医疗					4.83		4.83
2101102	事业单位医疗					4.83		4.83
221	住房保障支出					7.96		7.96
22102	住房改革支出					7.96		7.96
2210201	住房公积金					7.96		7.96
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
																		公开03表
部门：竹山县农村财政管理局																		金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出			项目支出			上缴上级支出			经营支出				对附属单位补助支出
科目代码		科目名称
栏次							1		2			3			4			5				6
合计							126.26		110.94			15.32
201		一般公共服务支出					102.36		87.04			15.32
20106		财政事务					102.36		87.04			15.32
2010601		行政运行					87.04		87.04
2010602		一般行政管理事务					15.32					15.32
208		社会保障和就业支出					9.72		9.72
20805		行政事业单位养老支出					8.68		8.68
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					8.68		8.68
20811		残疾人事业					0.09		0.09
2081105		残疾人就业					0.09		0.09
20899		其他社会保障和就业支出					0.94		0.94
2089999		其他社会保障和就业支出					0.94		0.94
210		卫生健康支出					6.23		6.23
21007		计划生育事务					1.40		1.40
2100799		其他计划生育事务支出					1.40		1.40
21011		行政事业单位医疗					4.83		4.83
2101102		事业单位医疗					4.83		4.83
221		住房保障支出					7.96		7.96
22102		住房改革支出					7.96		7.96
2210201		住房公积金					7.96		7.96
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

  



                                                                                                                                                                 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：竹山县农村财政管理局			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		126.26	110.94	15.32
201	一般公共服务支出	102.36	87.04	15.32
20106	财政事务	102.36	87.04	15.32
2010601	行政运行	87.04	87.04
2010602	一般行政管理事务	15.32		15.32
208	社会保障和就业支出	9.72	9.72
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68
20811	残疾人事业	0.09	0.09
2081105	残疾人就业	0.09	0.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
210	卫生健康支出	6.23	6.23
21007	计划生育事务	1.40	1.40
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83
221	住房保障支出	7.96	7.96
22102	住房改革支出	7.96	7.96
2210201	住房公积金	7.96	7.96
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  



                                                                                                                                                                                      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：竹山县农村财政管理局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、竹山县农村财政管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：竹山县农村财政管理局

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、竹山县农村财政管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  



         第三部分 2022年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明  

2022年度收、支总计均为126.26万元。与2021年度相比，收、支总计各增加40.52万元，增长47.26%。主要原因是：1、2022年度公务员津补贴政策推行到位，补发了2021年下半年至2022年度的兑现；2、第三方对乡镇财政所经费审计，支出劳务费8.5万元（以前年度无此项支出）。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计126.26万元，与2021年度相比，收入合计增加40.52万元，增长47.26%。其中：财政拨款收入126.26万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。其中：其中：201一般公共服务102.36万元（含年初结转和结余4.54万元）、208社会保障和就业支出9.72万元、210卫生健康支出6.23万元、221住房保障支出7.96万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计126.26万元，与2021年度相比，支出合计增加40.52万元，增长47.26%。其中：基本支出110.94万元，占本年支出87.87%；项目支出15.32万元，占本年支出12.13%；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。其中：201一般公共服务102.36万元（含项目支出15.32万元）、208社会保障和就业支出9.72万元、210卫生健康支出6.23万元、221住房保障支出7.96万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计均为126.26万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.52万元，增长47.26%。主要原因是：1、2022年度公务员津补贴政策推行到位，补发了2021年下半年至2022年度的兑现；2、第三方对乡镇财政所经费审计，支出劳务费8.5万元（以前年度无此项支出）。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入126.26万元，比2021年度决算数增加40.52万元。增长47.26%。主要原因是：1、2022年度公务员津补贴政策推行到位，预算安排了2021年下半年至2022年度公务员或参公人员的兑现资金；2、第三方对乡镇财政所经费审计，支出劳务费8.5万元（以前年度无此项支出）。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度相同。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度相同。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出126.26万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.56万元，增长47.26%。主要原因是：1、2022年度公务员津补贴政策推行到位，预算安排了2021年下半年至2022年度公务员或参公人员的兑现资金；2、第三方对乡镇财政所经费审计，支出劳务费8.5万元（以前年度无此项支出）。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。  

2022年度一般公共预算财政拨款支出126.26万元，主要用于以下方面：  

1、一般公共服务支出（类）支出102.36万元，占81.07%。比 2022年初预算数增加0.85万元,完成年初预算100.84%。主要是用于工资福利支出、退休人员退休补贴和办公费用等支出。

   （1） 财政事务（款）行政运行（项）支出87.04 万元，占68.94%。比2022年初预算数增加14.47万元,完成年初预算116.62%。主要是用于工资福利支出、退休人员退休补贴和办公费用等支出（其中0.10万元属于以前年度结余结转资金）。

   （2） 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出15.32万元，占12.13%。比2022年初预算数减少9.68万元,完成年初预算61.28%。主要是用于完成乡镇财政管理工作发生的办公费、差旅费、租车费等。（其中4.44万元属于以前年度结余结转资金）

2、社会保障和就业支出(类）支出9.72万元，占7.70%。比2022年初预算数增加0万元,完成年初预算100%。主要是用于机关养老保险缴费支出、残疾人就业保障金支出和遗属生活补助支出。

（1）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.68万元，占6.87%。比2022年初预算数增加0万元,完成年初预算100%。主要是用于机关养老保险缴费支出。

（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.10万元，占0%。比2022年初预算数增加0万元,完成年初预算100%。主要是用于残疾人就业保障金支出。

（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出0.94万元，0.7%。比2022年初预算数增加0万元,完成年初预算100%。主要是用于遗属生活补助支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）支出6.23 万元，占4.93%。比2022年初预算数增加1.4万元,完成年初预算128.99%。主要用于退休人员一次性补贴发放和单位职工医疗保险缴费。  

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.96万元，占6.3%。。比2022年初预算数增加0万元,完成年初预算100%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.70万元，支出决算为126.26 万元，比2022年初预算数净增加41.56万元。完成年初预算的149.07%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.2万元，支出决算为86.93万元，比2022年初预算数增加24.73万元,完成年初预算的139.76%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度兑现了2021年7月后至2022年12月的基础性绩效和退休人员统发待遇；

一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.32万元。比2022年初预算数净增加15.32万元。此项属于2021年度及以前年度结余结转资金。主要是用于完成乡镇财政管理工作发生的办公费、差旅费、租车费等。（其中4.44万元属于2020年度结余结转资金）

2、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，比2022年初预算数增加0万元。完成年初预算的100%，主要用于机关养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出(类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。主要用于残疾人就业保障金支出；

社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。主要用于遗属生活补助支出。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（类）  其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，比2022年初预算数净增加1.4万元。此项属于年度追加预算资金。主要用于退休人员一次性补贴发放；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。主要用于和单位职工医疗保险缴费。  

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，比2022年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.94万元，其中：

人员经费98.24万元，主要包括：基本工资63万元、奖金8.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.83万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金7.96万元、退休费4.28万元、生活补助0.94万元、奖励金8.47万元。

公用经费12.69万元，主要包括：办公费5.56万元、电费0.11万元、邮电费0.26万元、工会经费1.50万元、其他交通费用5.21万元、其他商品和服务支出0.07万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，无变化。决算数等于预算数。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

1.因公出国(境)费预算0万元，支出决算为0万元，与上年相同。决算数等于预算数。

    全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。决算数等于预算数。其中： 

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。  

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。决算数等于预算数。其中：

    外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。  

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

 本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。     

 十、机关运行经费支出说明

 本单位 2022年度机关运行经费支出12.59万元，比 2021 年度决算（2021年13.95万元）减少1.36万元。其中：办公费5.56万元、邮电费0.26万元、工会经费1.50万元、其他交通费用5.21万元、其他商品和服务支出0.07万元等。2022年度机关运行经费支出比2021 年度决算支出减少原因主要是：落实过紧日子要求压减办公经费1.36万元支出 。  

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明  

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目绩效开展自评，共涉及项目1个，年初预算为25万元，支出决算为15.32万元，占一般公共预算项目支出总额的61.28％。从评价情况来看，农村局根据年初工作安排及财政预算，积极履职、强化管理，国库集中支付制度执行较好、资金支付安全，各项工作基本完成了年度目标，社会公众满意度高。但在项目资金使用管理上，年度预算项目资金拨付结算滞后，有待进一步提升。  

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

 农村财政管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为15.32万元，完成预算61.28％。主要产出和效益：主要产出和效益：一是计划完成率，年度内对17个乡镇财政所进行了走访和业务指导检查，相关工作及存在问题进行了部署安排和整改落实；二是重点项目完成率，年度内重点工作事项，如年度考核、优秀乡镇财政所评选、业务培训等都如期完成。发现的问题及原因：一是年度内没有对乡镇财政干部的系统培训；二是项目资金支付缓慢、滞后。下一步改进措施：一是谋划好年度工作安排，组织乡镇系统培训；二是加快项目资金拨付力度、做好年度预算执行。下一步改进措施：一是谋划好年度工作安排，组织乡镇系统培训；二是加快项目资金拨付力度、做好年度预算执行。

（三） 绩效评价结果应用情况。  

至单位决算公开时已经应用的情况。例如：年初，结余结转项目资金已退回财政局预算，对于年项目做好规划及预算执行安排，更加注重绩效目标管理。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。  

  十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门  

     本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

                         第五部分 名词解释  

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。  

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。  

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。  

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。  

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  

(十)本部门使用的支出功能分类科目  

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  

3、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

4、社会保障和就业支出(类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。  

5、社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。 

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（类）其他计划生育事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。  

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）：指财政报名安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费。  

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。  

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

(十六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(十八)其他专用名词。

  无

第六部分 附件

2022年度农村财政管理局单位整体绩效评价报告  

    一、自评结论

  （一）单位整体绩效自评得分  

    2022年度农村财政管理局单位整体绩效自评得分95分。  

  （二）单位整体绩效目标完成情况  

    1.执行率情况。本年度依预算数84.7万元，年度内执行了125.26万元（含结余结转资金4.54万元），执行率为147.87%。  

    2.完成的绩效目标：本年度按照产出、社会效益、满意度三项指标对绩效目标进行评价，评价的结果均为优。  

3.未完成的绩效目标：本年度未严格按照年初预算支付完成项目资金。  

  （三）存在的问题和原因

    通过开展项目绩效评估，对2022年度农村财政管理局预算资金使用情况具有较强的指导意义，对资金的合理化使用及监管产生巨大经济效益。

  （四）下一步拟改进措施

    1、下一步改进措施，包括资金整体运行和项目绩效目标调整完善等相关内容。进一步规范财政资金的管理和使用，加大财政资金监管覆盖面和项目资金拨付进度，让财政资金发挥应有的效益。  

2、拟与预算安排相结合情况。我单位根据自评结果将更为合理安排预算项目资金支出，让资金用到实处，发挥资金的最大效益，发挥资金监管作用。  

二、佐证材料

   （一）基本情况  

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。  

2022年度，农村财政管理局预算数84.7万元，年度支出126.26万元，除用于农村财政管理局工作人员工资、日常运转外，用于乡镇财政工作管理15.32万元。均围绕县委县政府中心工作开展乡镇财政管理工作，无论是工作调研、项目申报、资金监管，还是业务培训，均为致力财政事业发展，助力乡村振兴。  

2、简要概述年度单位整体绩效目标。

    2022年度竹山县农村财政管理局整体绩效目标为：紧密围绕县委县政府中心工作、在财政局党组的强力支持下，做好乡镇财政资金监管和资金项目申报、指导乡镇财政业务、组织乡镇财政业务培训等。

   （二）单位自评工作开展情况  

按照财政局下发的文件精神，结合本单位预算资金使用情况，迅速安排专人开展了绩效自评。

   （三）绩效目标完成情况分析

    1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。  

    本单位2022年预算资金数为84.70万元，全年支出126.26万元，执行率149.07%。超预算数原因为：结余结转资金支出了4.54万元、其他超出部分为当年追加资金。  

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。  

项目资金在2022年度支付使用15.32万元，使用率为61.28％。原因为一部分年度项目未结算。  

（1）产出指标完成情况分析。

    为加强乡镇财政管理，提高财政资金监管力度，2022年度我单位积极履行职责，强化内部管理，对财政资金监管从严把关，加强乡镇财政业务指导，较好地完成了年度工作目标，保证了年度各项工作的正常运转。

(2）效益指标完成情况分析。

    通过加强乡镇财政财务管理，建立健全规范、公开的内部管理制度，强化内部管理程序，农村局单位内部及乡镇财政管理水平得到有效提升。  

(3）满意度指标完成情况分析。

    项目完成了预期的目标，17个乡镇财政所工作得到加强，满意度达95%以上。  

(四）上年度部门整体部门自评结果应用情况  

上年度项目绩效自评结果与单位预决算一并在竹山政府门户网站公开，并接受社会监督。以上年度自评结论指导2022年工作，有则改之、无则加勉。使2022年度工作较上年有显著提升。

（五）其他佐证材料  

 无 

  附件：2022年度竹山县农村财政管理局单位整体自评表

2022年度竹山县农村财政管理局单位整体绩效自评表

         单位名称：竹山县农村财政管理局          填报日期：2023.03.20                                   

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

        2022年度农村财政管理工作经费项目绩效自评报告

一、自评结论  

（一）自评得分：2022年度农村财政管理工作经费项目自评得分92.26分。  

（二）绩效目标完成情况  

1.执行率情况：本年度依预算数25万元，年度内执行了15.32万元，执行率为61.28%。  

2.完成的绩效目标：本年度按照产出、社会效益、满意度三项指标对绩效目标进行评价，评价的结果均为优。  

3.未完成的绩效目标：本年度未严格按照年初预算支付完成项目资金。  

（三）存在的问题和原因  

通过开展项目绩效评估，对2022年度农村财政管理工作经费使用情况具有较强的指导意义，对资金的合理化使用及监管产生巨大经济效益。  

（四）下一步拟改进措施  

1.在局党组的指导下，多深入乡镇开展工作调研、业务指导，加强财政资金监管力度，从而提升财政资金使用效益；更多的组织乡镇财政业务培训，丰富培训内容，提升基层财政监管的软实力；更多地深入乡镇财政所，了解基层财政困难，及时向领导做好汇报、当好参谋，谋划好基层财政事业发展。  

2.竹山县农村财政管理局在下年度的预算安排中，将结合单位实际情况，摸清底数，合理安排年度预算工作，同时将预算资金合理化使用，保障资金使用的效益，对资金使用情况进行公示公开，通过开展绩效自评，提高资金使用率，更好地服务于乡镇财政所。  

3.附件：2022年度农村财政管理工作经费项目自评表  

二、佐证材料  

（一）基本情况  

1、该项目的立项为了做好农村财政管理工作，有利于乡镇财政事业的管理和发展，保障乡镇财政各项财政业务能够正常运转，更好地服务于“三农”。  

2、农村财政管理工作经费项目为常年性项目，资金来源是财政拨款补助，主要用途为确保农村财政管理工作正常高效运行，有效发挥其主要效能，确保农村财政工作正常有序开展。2022年年初预算数为25万元，实际下达数为25万元。  

（二）部门自评工作开展情况  

本单位在项目资金使用后，及时根据相关文件精神，安排专人开展了项目绩效自评。  

（三）绩效目标完成情况分析  

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。  

（1）项目资金预算数为25万元，2022年实际下达数为25万元。  

（2）该项目资金在2022年度使用15.32万元，使用率为61.28％。  

（3）该项目资金实行预算管理，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合各级审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理，财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。  

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。  

（1）产出指标完成情况分析：2022年农村财政管理工作经费虽未全部支付完成，单年度内项目工作目标去不实现，确保了乡镇财政工作良好发展局面，调动了乡镇财政工作的主动性、积极性、创造性。  

（2）效益指标完成情况分析：该项目有效保障了农村财政管理工作正常高效运行，有效发挥其主要效能，确保了农村财政工作经费有序运转。  

（3）满意度指标完成情况分析：服务全县17个乡镇，满意度达到96%以上。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

1、下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。进一步规范财政监管资金的管理和使用，加大财政资金监管力度和监管覆盖面，让项目资金发挥应有的效益。  

2、拟与预算安排相结合情况。我单位根据自评结果合理安排预算项目资金支出，让资金用到实处，发挥资金的最大效益，发挥资金监管作用。  

3、拟公开情况。网上公开。

附件：2022年度农村财政管理工作经费项目绩效自评表

2022年度农村财政管理工作经费项目绩效自评表

          单位名称：竹山县农村财政管理局          填报日期：2023.03.20                                                                                   

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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