竹山县官渡镇中心卫生院2022年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责:

竹山县官渡镇中心卫生院的主要职责是:竹山县官渡镇中心卫生院属于医疗卫生事业单位，集医疗、公共卫生服务、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。　　

二、机构设置情况

竹山县官渡镇中心卫生院属于独立核算机构，享受财政差额补助经费，由上级县卫健局乡镇卫生院会计集中核算中心统一财务管理，执行基层医疗卫生会计制度。官渡镇中心卫生院决算即本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（说明：公开表按决算批复电子表格插入到相应标题下面，其中注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1102.11 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加61.8 万元，增长 5.94 %，主要原因是人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1102.11万元，与2021年度相比，收入合计增加 61.8 万元，增长 5.94 %。其中：财政拨款收入 529.5 万元，占本年收入 48 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 528.43 万元，占本年收入 47.95 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %；其他收入 44.18 万元，占本年收入 4.05 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1102.11万元，与2021年度相比，支出合计增加 61.8 万元，增长 5.94 %。其中：基本支出 919.89 万元，占本年支出 83.47 %；项目支出 182.22 万元，占本年支出 16.53 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 529.5 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.72 万元，增长 43.97 %。主要原因是人员经费增长及基本公共卫生服务等支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入529.5 万元，比2021年度决算数增加 161.72 万元。增加主要原因是人员经费及基本公共卫生等支出增长。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 529.5 万元，占本年支出合计的 48 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.72 万元，增长 43.97 %。主要原因是人员经费增长及基本公共卫生等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 529.5 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 529.5 万元，占 100 %。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 529.5 万元，支出决算为 529.5 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 529.5 万元，支出决算为 529.5 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.5 万元，其中：

人员经费 347.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %,全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

外宾接待支出 0 万元，2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元，2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次。

官渡镇中心卫生院2022 年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1辆（救护车）、其他用车 1 辆，其他用车主要是公共卫生服务车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金529.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，官渡镇中心卫生院认真贯彻落实县局有关会议精神，在镇党委政府及县局的帮助和指导下，紧紧围绕权力监督制约，排查廉政风险，开展风险评估，制定防控措施，完善考核体系，内控机制总体框架基本形成，取得了初步成效。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看,一年来，各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

并将《2022年度官渡镇中心卫生院部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度官渡镇中心卫生院部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为182.22万元，执行数为182.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提供基本公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；二是协助处置区域内突发公共卫生事件和食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。发现的问题及原因：一是编外人员较多，经费无预算，固定支出较多，资金缺口较大;二是基层卫生院医疗服务能力较弱化，乡镇卫生院的基本支出和运行成本在逐年增加

下一步改进措施：一是:建议对乡镇卫生院实施财政全额预算管理;二是:加大财政投入。重点保障人员经费、设备采购、建设资金和人才培养经费的投入，提高基层医疗卫生机构服务水平和能力，保障人员待遇，要留得住人。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院（项)

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 基本公共卫生服务（项)

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项)

10.农林水支出(类)固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项)

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项) (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

附1：

2022年度人员经费项目自评表

           单位名称： 竹山县官渡镇中心卫生院 填报日期：2023年11月6日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度公共卫生服务项目绩效评价报告

2022年度官渡镇中心卫生院整体绩效自评表

       单位名称：竹山县官渡镇中心卫生院 填报日期 2023年11月6日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

         18