竹山县人民防空指挥信息保障中心

2023年度单位决算

目 录

第一部分  竹山县人民防空指挥信息保障中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县人民防空指挥信息保障中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  竹山县人民防空指挥信息保障中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 竹山县人民防空指挥信息保障中心概况

单位主要职责

1.承担人防指挥信息系统、情报和通讯网络、防空警报系统的建设与维护管理;

2.执行县委县政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务,收集、处理、传递各类情报和指挥信息;

3.承担人防部门交办的平时演练和战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障;

4.组织和保障城市防空警报试鸣,按照本级人防指挥部命令发放灾情信息和防空警报信息;

5.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县人民防空指挥信息保障中心单位决算由实行独立核算的竹山县人民防空指挥信息保障中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入竹山县人民防空指挥信息保障中心2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.竹山县人民防空指挥信息保障中心本级

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为89.64万元。与2022年度相比，收、支总计增加89.64万元，增长100.00%,主要原因是2022年度人防中心没有独立核算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计89.64万元，与2022年度相比，收入合计增加89.64万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入89.64万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计89.64万元，与2022年度相比，支出合计增加89.64万元，增长100.00%。其中：基本支出76.21万元，占本年支出85.0%；项目支出13.43万元，占本年支出15.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为89.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.64万元，增长100.00%。主要原因是2022年度人防中心没有独立核算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入89.64万元，比2022年度决算数增加89.64万元，增长100.00%。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.64万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.64万元，增长100.00%,主要原因是2022年人防中心没有独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.64万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）支出决算数为70.14万元，占78%。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为7.12万元，占8%。主要用于社会保障和就业管理事务方面的支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为3.50万元，占4%。主要用于医疗保障方面的支出。

4.农林水支出类支出决算数为2.50万元，占3%。主要用于巩固巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的支出。

5.住房保障支出类支出决算数为6.37万元，占7%。主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.25万元，支出决算为89.64万元，完成年初预算的103.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为69.25万元，支出决算数为70.14万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策追加调整工资等人员经费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为6.58万元，支出决算数为6.58万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为3.50万元，支出决算数为3.50万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策追加的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作经费。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为6.37万元，支出决算数为6.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.21万元，其中：

人员经费69.41万元，主要包括：基本工资21.62万元、津贴补贴5.46万元、绩效工资25.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.58万元、职工基本医疗保险缴费3.5万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金6.37万元。

公用经费6.80万元，主要包括：办公费0.9万元、印刷费0.11万元、水费0.01万元、电费0.15万元、邮电费0.06万元、差旅费0.33万元、维修(护)费0.06万元、会议费0.12万元、公务接待费0.22万元、劳务费1.34万元、工会经费1.28万元、其他交通费用1.49万元、其他商品和服务支出0.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的22.0%。较上年增加0.22万元，增长22.00%,决算数小于全年预算数的主要原因：2023年5月机构改革前，人防中心公务接待由住建局统筹安排；2023年5月后，新工作刚开始起步，公务接待量少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平,主要原因：人防中心无因公出国(境)情况。持平全年预算数的主要原因：人防中心无因公出国(境)情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：人防中心无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.00万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的22.0%。公务接待费比上年增加0.22万元，增长22.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是：2023年5月机构改革前，人防中心公务接待由住建局统筹安排；2023年5月后，新工作刚开始起步，公务接待量少。

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要是省、市国动办来竹人员，主要是开展人防指挥通信业务拉练、国防动员工作。2023年共接待国内来访团组3个，24人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

人防中心为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，竹山县人民防空指挥信息保障中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金24万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行整体支出，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合预算批复的用途。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

人防项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为10.92万元，完成预算61％。主要产出和效益：一是群众对人防的知晓率得以提高；二是通过拉练，人防干部的业务水平及能力进一步提高。发现的问题及原因：人防“五进”活动需要抓紧抓实。下一步改进措施：协调相关部门，开展相关活动，抓实抓细人防工作。

人防项目绩效自评综述，自评得分为83.2分。

防空警报器加装二次报警项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5.72万元，完成预算95％。主要产出和效益：一是使人防警报器具备了防误鸣功能；二是群众对人防的知晓率普遍提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防空警报器加装二次报警项目绩效自评综述，自评得分为94分。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强预算资金安排及管理，规范资金使用；进一步完善项目支出财务管理，在账务管理上对预算项目分类核算；强化预算资金过程管理，突出结果导向；全面推进预算绩效管理工作，提高项目资金的预算执行率和使用效益。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指机关事业单位实施残疾人就业制度由单位缴纳的残疾人就业支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指财政安排的用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

附件

一、2023年度人防项目绩效评价自评表

2023年度人防项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度防空警报器加装二次报警项目绩效评价自评表

2023年度防空警报器加装二次报警项目自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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