竹山县得胜镇财政所2023年度单位决算

目　   录

第一部分竹山县得胜镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县得胜镇财政所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　竹山县得胜镇财政所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分　  附件

第一部分　 竹山县得胜镇财政所概况

一、 部门主要职责

认真贯彻执行国家财政方面的法律、法规和方针、政策；负责预算资金的收支管理；认真落实各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；负责财政预算编制、执行及管理；指导和协助农村经济组织、健全各项财务会计制度，并监督执行；协助税务做好税收征收及入库管理工作；对单位国有资产进行登记及村级集体“三资”进行监督管理；完成镇党委政府及上级财政部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县得胜镇财政所部门决算由实行独立核算的竹山县得胜镇财政所本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入竹山县得胜镇财政所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1． 竹山县得胜镇财政所本级）

（一）所长办公室。1、负责年度工作计划、总结等材料撰写；2、积极组织协调收入，全面完成当年财政收入；3、建立健全干部岗位责任制和内部考核制度；4、积极与县局、镇党委政府做好衔接，做好上传下达；5、做好“财贸党支部”各项工作。

（二）副所长办公室。1、负责产权制度改革工作；2、负责农村新型经营主体培育，指导家庭农场、专业大户、专业合作社规范化建设；3、指导农村土地流转规范运作；4、负责指导村集体经济发展。

（三）预算会计办公室。1、负责财政预决算管理，及时准确编制预决算并按要求在网站公开；2、负责资产管理，按批复进行资产购置，做好资产的登记、管理、处置等工作；

3、负责专项资金、所内经费管理。按照资金拨付手续精准拨款，并做好账务处理工作；4、负责年终绩效考评等各类档案整理工作；5、负责组织各类工会活动；6、完成镇党委政府和县财政局安排的其他工作。

（四）三资会计办公室。1、熟练运用村级“三资”管理系统，准确运用会计科目，做好账务处理；2、加强村级收入监管，严禁白条入账和坐收坐支现象；3、严格按程序规范村级请款、资金拨付；4、按月记录整理并报送双代管各项资金的收支明细表，按月与银行对帐；5、配合副所长做好农经相关工作；6、负责涉农补贴数据录入工作。

（五）财政专管员办公室。1、负责村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目规划、申报、验收；2、负责土地流转工作，配合副所长做好家庭农场、专业大户、专业合作社规范化建设和项目验收工作；3、负责所内公车清洗、维护、安全使用等工作；4、配合副所长做好好项目验收工作。

（六）事务长办公室。1、负责食堂安全卫生工作。做好后勤物资采购、出入库登记；2、负责来客食宿接待，做好来客接待登记管理工作；3、做好菜园种植和蔬菜储备管理工作；4、做好公共区域、会议室、接待室卫生清扫保洁管理工作；5、负责所内安全保卫工作。

第二部分　 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4030.68万元。与2022年度相比，收、支总计减少3625．49万元，降低47．35％，主要原因是拨入的专项资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4030.68万元，与2022年度相比，收入合计减少3625.49万元，降低47.35％。其中：财政拨款收入4030.68万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4030.68万元，与2022年度相比，支出合计减少3625．49万元，降低47．35％。其中：基本支出153.10万元，占本年支出3.8％；项目支出3877.58万元，占本年支出96.2％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4030.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3625．49万元，降低47．35％。主要原因是2023年项目资金拨款收入减少，同时支出相应减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4005.68万元，比2022年度决算数减少3037.91万元，降低43.1％，主要原因是2023年一般公共预算项目资金收入减少。政府性基金预算财政拨款收入25.00万元，比2022年度决算数增加22.32万元，增长832．8％，主要原因是加大对矿山管护力度，保障矿山安全。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是2023年和2022年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4005.68万元，占本年支出合计的99.4％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3647.82万元，降低47.7％，主要原因是2023年专项资金拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4005.68万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出163.78万元，占4.1％。主要是用于保障单位运转的各项经费支出及离任村干部生活补贴。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）10万元，占0.25％。主要是用于公共文化体系建设。

3．社会保障和就业支出（类）31.18万元，占0.78％。主要是用于养老保险缴费、临时救助等各项支出。

4．卫生和健康支出（类）13.3万元，占0.33％。主要是用于缴纳单位职工医疗保险和2022年疫情防控补助。

5．节能环保支出（类）2125.95万元，占53.07％。主要是用于得胜镇文峪河流域地下水污染防治。

6．农林水支出（类）1396.17万元，占34.85％。主要是用于生态公益林补偿、村级公益事业发展、以工代赈项目建设等。

7．交通运输支出（类）28.3万元，占0.71％。主要是用于农村公路建设。

8．自然资源海洋气象支出（类）67.02万元，占1.67％。主要是用于得胜镇绿松石矿洞封堵、矿山管护。

9．住房保障支出（类）159.98万元，占3.99％。主要是用于得胜镇农村危房改造和为单位职工缴纳住房公积金。

10．灾害防治及应急管理支出（类）10万元，占0.25％。主要是用于得胜镇自然灾害救助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.10万元，支出决算为4005.68万元，完成年初预算的2085.2％．其中：　

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为113.75万元，支出决算为114.32万元，完成年初预算的100.5％，支出决算数大于年初预算数。主要原因是2023年新增1名员工且退休人员统筹待遇增加。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理（项）。年初预算数4.86万元，支出决算数4.86万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算数14.2万元，支出决算数14.2万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数3.58万元，支出决算数3.58万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

5．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数0.21万元，支出决算数0.21万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

6．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数26.62万元，支出决算数26.62万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了省级公共文化服务体系建设资金。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数9.64万元，支出决算数19.55万元，完成年初预算的202.8％，支出决算数大于年初预算数。主要原因是本年新增一名员工，养老保险缴费增加，且新增一名退休人员，补缴以前年度养老保险缴费。

9．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数0.12万元，支出决算数0.12万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

10．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数0万元，支出决算数7.67万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是本年增加临时救助支出。

11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数3.84万元，支出决算数3.84万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数0万元，支出决算数8万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加2022年疫情防控补助资金。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数5.3万元，支出决算数5.3万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

14．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数0万元，支出决算数2125.95万元，支出就算数大于年初预算数。主要原因是增加了文峪河流域地下水污染防治资金。

15．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数0万元，支出决算数33.57万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了得胜镇农技中心和动检站以钱养事经费。

16．农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）您出预算数0万元，支出决算数2.86万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了防汛抗旱、水毁修复等防灾减灾资金。

17．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数0万元，支出决算数25.76万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了农技中心和动检站以钱养事经费。

18．农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职的补助（项）年初预算数0万元，支出决算数0.86万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了选调生到基层任职的补助。

19．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数0万元，支出决算数16.8万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了革命老区转移支付资金和畜牧中心以钱养事经费。

20．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数0万元，支出决算数38.84万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了生态公益林补偿资金。

21．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数0万元，支出决算数142.32万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了林业改革发展资金。

22．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数0万元，支出决算数868.47万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了得胜镇以工代赈资金、共同缔造试点资金和投资项目投资评审费。

23．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数0万元，支出决算数170.75万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了市级支持农业产业及经营主体发展、雨露计划等资金。

24．农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数0万元，支出决算数50万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了对村级公益事业建设的补助资金。

25．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数0万元，支出决算数45.93万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了村级债务化解奖励资金和乡村振兴补助资金。

26．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数0万元，支出决算数28.3万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了公路建设资金。

27．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源实务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算数0万元，支出决算数67.02万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了绿松石矿山管护经费。

28．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数0万元，支出决算数150万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了得胜镇危房改造资金。

29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数9.98万元，支出决算数9.98万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

30．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建支出（项）年初预算数0万元，支出就算数10万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了自然灾害救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出153.10万元，其中：

人员经费142.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入25.00万元，本年支出25.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算数25万元，主要用于得胜镇绿松石矿山管护各项费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成全年预算的100.0％。较上年增加0.10万元，增长2.1％，支出决算数等于年初预算数。较上年增长的主要原因：因公务用车使用年限较长，维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％，较上年持平，主要原因：本单位年度内无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成全年预算的100.0％；较上年增加0.04万元，增长1.2％，主要原因：公务用车使用年限较长，维修成本增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出3.38万元，主要用于公务用车的运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费全年预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成全年预算的100.0％。公务接待费比上年增加0.07万元，增长4.5％，主要原因是本年度迎接上级各项检查增多，公务接待次数增加。

国内公务接待支出1.60万元，接待对象主要是县级相关工作单位，主要是开展各项检查工作。2023年共接待国内来访团组35个，206人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

得胜镇财政所2023年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，竹山县得胜镇财政所共有车辆　1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车　0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　1 辆，其他用车主要是；单位价值　100　万元以上设备　0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目29个，资金3852.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，在项目资金使用过程中，我单位按照相关要求进行安排，严格按照资金使用资金，及时的做好项目绩效自评工作，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，严格执行财政资金使用要求，实现了预期资金效益，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、乡镇财政资金监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.86万元，执行数为4.86万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是强化资金监管。将全年专项资金以及集体经济组织收入等全部纳入乡镇财政监管范围；二是落实惠农政策。严格落实惠民资金发放政策，确保惠民资金准确到人到户。发现的问题及原因：一是资金拨付进度有待加快；二是财务审核有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核。三是加快资金拨付进度。

2、2023年巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.575万元，支出决算数为3.575万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是通过开展巡察工作，进一步规范了单位的财务管理；进一步提升了发现和解决问题的能力。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加快。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

3、一次性补助经费项目自评综述：项目全年预算数14.2万元，支出决算数为14.2万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是解决了日常经费不足问题，保证了单位的运转；二是改善了办公条件，为提升工作效率垫定了基础。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加快。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

4、得胜镇共青团工作经费项目自评综述：项目全年预算数0.21万元，支出决算数0.21万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是为共青团工作提供了经费补助，保障了共青团工作的发展；二是提升了得胜镇团委工作的凝聚力。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加快。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

5、得胜镇2023年离任村干部生活补贴项目自评综述：项目全年预算数26.62万元，支出决算数26.62万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是增强了离任村干部的归属感和荣誉感，激发他们继续关心和支持农村基层工作；二是为离任村干部提供了生活补助，完善了激励保障机制。发现的问题及原因：离任村干部生活补提只是离任村干部在短期内的一种生活保障，标准较低。下一步改进措施：应完善在职村干部养老保险政策，为离任后生活保障做好准备。　

6、得胜镇省级公共文化服务体系建设项目自评综述：项目全年预算数10万元，支出决算数10万元，完成预算的100％。主要产出和效益：完善了文化广场基础设施建设，为乡村发展注入了文化底蕴；二是增加了人们茶余饭后的休闲场所，增强了群众的幸福感。发现的问题及原因：文化广场建设较为单一，缺少本土特色。下一步改进措施：进一步加强对公共文化体系建设的指导，为其注入本土文化内涵。

7、贫困群众临时生活救助项目自评综述：项目全年预算数7.67万元，支出决算数7.67万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是确保困难群众的生活得到保障；二是完善了社会救助功能。发现的问题及原因：临时救助缺乏长效机制，使被救助人无法真正摆脱贫困状态。下一步改进措施：加强对受救助人员的培训和就业指导，使其能够自力更生。

8、得胜镇疫情防控补助资金项目自评综述：项目全年预算数8万元，支出决算数8万元，完成预算的100％。主要产出和效益：弥补了疫情防控期间资金的空缺。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加快。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

9、得胜镇文峪河硫铁矿区地下水污染防治项目自评综述：项目全年预算数2125.95万元，支出决算数2125.95万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是改善了生态环境，保障了生态环境的可持续发展。二是拉动经济增长，实现了社会效益。发现的问题及原因：一是污染防治技术要求较高，施工难度大；二是工期较慢，资金进度不够。下一步改进措施：一是选择适合施工的天气进行施工，加快施工进度；二是加快资金拨付，提高资金使用效益。

10、得胜镇农技中心以钱养事经费项目自评综述：项目全年预算数33.57万元，支出决算数33.57万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是加强了农业技术的推广，提高了农业生产率；二是保障了农业技术推广经费，拉动了经济增长。发现的问题及原因：农业技术水平需要进一步提高；下一步改进措施：进一步提高农业技术水平。

11、得胜镇救灾资金项目自评综述：项目全年预算数2.86万元，支出决算数2.86万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是为救灾工作提供了资金保障，确保了灾后恢复重建；二是减少了经济损失，保障了群众的生命安全。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加快。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

12、得胜镇农技中心以钱养事经费项目自评综述：项目全年预算数22.06万元，支出决算数22.06万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是加强了农业技术的推广，提高了农业生产率；二是保障了农业技术推广经费，拉动了经济增长。发现的问题及原因：农业技术水平需要进一步提高；下一步改进措施：进一步提高农业技术水平。

13、动检站以钱养事经费项目自评综述：项目全年预算数3.7万元，支出决算数3.7万元，完成预算的100％。主要产出和效益：加强了动物检疫，保障了畜产品安全。

14、选调生到村任职工作中央财政补助资金项目自评综述：项目全年预算数0.86万元，支出决算数0.86万元，完成预算的100％。主要产出和效益：为选调生到村任职工作提供了资金保障，确保了各项工作顺利开展。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加快。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

15、得胜镇动检站以钱养事经费项目自评综述：项目全年预算数6.8万元，支出决算数6.8万元，完成预算的100％。主要产出和效益：加强了动物检疫，保障了畜产品安全。

16、革命老区转移支付资金项目自评综述：项目全年预算数10万元，支出决算数10万元，完成预算的100％。主要产出和效益：为革命老区建设提供了资金支持，促进了革命老区的建设和发展。

17、得胜镇省级生态公益林补偿项目自评综述：项目全年预算数38.84万元，支出决算数38.84万元，完成预算的100％。主要产出和效益：有效保护和发展公益林资源，维护了地区生态安全。

18、林业改革发展资金项目自评综述：项目全年预算数142.32万元，支出决算数142.32万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是为林业发展管护提供了资金支持，有效保护了林业资源；二是保护了生态环境，实现了“绿水青山就是金山银山”的理念。发现的问题及原因：部分林业管护技术水平不高，影响了林业发展的质量和效益。下一步改进措施：加强林业管护人员的专业水平和技术能力。

19、得胜镇农村基础设施建设项目自评综述：项目全年预算数868.47万元，支出决算数868.47万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是通过农村基础设施建设，改善了农村居民的生活条件，提高了生活水平和幸福感；二是提高了农业生产效率，促进了农村经济的发展。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加快。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

20、市级支持农业产业及经营主体发展项目自评综述：项目全年预算数126万元，支出决算数126万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是促进了农业产业和经营主体发展，带动乡村经济发展；二是提供了更多就业机会，解决了劳动力就业问题。发现的问题及原因：农业科技水平需要进一步加强。下一步改进措施：加大对农业科技研发的投入，推动农业生产方式升级。

21、得胜镇低老茶园改造资金项目自评综述：项目全年预算数8万元，支出决算数8万元，完成预算的100％。主要产出和效益：提升茶园质量，拉动经济增长。发现的问题及原因：一是农业技术水平需要进一步提高；二是资金拨付进度不够；下一步改进措施：一是进一步提高农业技术水平；二是加快资金拨付。

22、雨露计划项目自评综述：项目全年预算数36.75万元，支出决算数36.75万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是提高了技能和就业能力；二是有效村促进了贫困地区的经济发展。

23、2023年公益事业奖补资金项目自评综述：项目全年预算数50万元，支出决算数50万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是完善了村级公路的修护和管理，保障了出行安全；二是增强了滑坡治理，保障了群众安全。

24、得胜镇村级债务化解奖励资金项目自评综述：项目全年预算数39.93万元，支出决算数39.93万元，完成预算的100％。主要产出和效益：有效防范化解了债务风险，增强了经济活力。

25、得胜镇乡村振兴补助资金项目自评综述：项目全年预算数6万元，支出决算数6万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是支持农业产业发展，促进农民增收致富；二是推动农村基础设施建设，提升农村公共服务水平。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加快。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

26、得胜镇公路建设资金项目自评综述：项目全年预算数28.3万元，支出决算数28.3万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是完善了农村地区交通条件，降低了运输成本；二是方便农民出行，提高生活质量。

27、得胜镇绿松石矿山管护费项目自评综述：项目全年预算数67.02万元，支出决算数67.02万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是加强了矿山管护，保障了群众的生命安全；二是拉动了经济增长。发现的问题及原因：一是矿点数量较多，需要较多的人力资源；二是矿点地势陡峭，巡查难度较大；下一步改进措施：一是加大巡矿的人力投入，定期对矿山进行巡查，保证矿山安全。

28、得胜镇农村危房改造补助资金项目自评综述：项目全年预算数150万元，支出决算数150万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是有效改善了农村贫困地区的居住条件；二是保障了农村居民的生命安全。

29、2021年度暴雨洪涝灾后恢复重建补助项目自评综述：项目全年预算数10万元，支出决算数10万元，完成年初预算的100％。主要产出和效益：一是恢复了灾后重建，提升了救灾和减灾水平；二是保障了群众的生命安全。发现的问题及原因：资金拨付进度有待加快。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

（三）绩效评价结果应用情况。

严格按照预算安排使用资金，加强了项目规划、绩效目标管理、完善了项目分配办法和管理办法、加强了项目管理、结果与预算安排相结合。项目整体支出绩效评价结果良好，实现了预期的目标和效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步优化绩效目标，规范资金使用，加强项目管理，提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分　 其他需要说明的情况

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

9．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术示验示范支出。

10．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

11．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。反映用于农村社会事业发展的支出。

12．农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

13．农林水支出反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

15．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出振兴有效衔接方面的支出。

16．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分　 附件

（见附件）