竹山县得胜镇人民政府2023年度单位决算

目    录

第一部分竹山县得胜镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县得胜镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  竹山县得胜镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  竹山县得胜镇人民政府概况

一、 部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县得胜镇人民政府部门决算由实行独立核算的竹山县得胜镇人民政府本级决算和个下属单位决算组成。

纳入竹山县得胜镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 竹山县得胜镇人民政府本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1118.66万元。与2022年度相比，收支总计增加72.04万元，增长6.9%,主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1118.66万元，与2022年度相比，收入合计增加72.04万元，增长6.9%。其中：财政拨款收入1118.66万元，占本年收入100.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1118.66万元，与2022年度相比，支出合计增加72.04万元，增长6.9%。其中：基本支出667.85万元，占本年支出59.7%；项目支出450.81万元，占本年支出40.3%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1118.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.04万元，增长6.9%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1118.66万元，比2022年度决算数增加72.04万元，增长6.9%,主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1118.66万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.04万元，增长6.9%,主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1118.66万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为512.09万元，占46%。主要用于用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.公共安全支出类支出决算数为4万元，占0.36%。主要用于乡镇聘用法律顾问等。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为94.45万元，占8.44%。主要用于职工养老保险、退休死亡干部抚恤金、军队转业干部安置等支出。

4.卫生健康支出类支出决算数为33.97万元，占3%。主要用于职工医疗保险支出。

5.节能环保支出类支出决算数为39万元，占3.5%。主要用于全镇农村环境整治支出。

6.农林水支出类支出决算数为372.48万元，占33.3%。主要用于村干部工资、村级运转经费和村级必要事务支出。

7.住房保障支出类支出决算数为59.87万元，占5.4%。主要用于职工住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出类支出决算数为2.8万元，占0.25%。主要用于应急管理辅助人员基本工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为988.87万元，支出决算为1118.66万元，完成年初预算的113.1%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为4.72万元，支出决算数为4.72 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制资金支出，按预算执行。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为475.97万元，支出决算数为488.39万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录干部工资性支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算的150%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2022年度“十星级文明村、社区、家庭”表彰经费项目。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为5.4万元，支出决算数为12.48万元，完成年初预算的231.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了七一党员慰问支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制资金支出，按预算执行。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算数为2万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度法律服务费未结清，本年度支出。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为1.68万元，支出决算数为1.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制资金支出，按预算执行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为47.56 万元，支出决算数为54.65万元，完成年初预算的115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险提标。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为 25.92万元，支出决算数为26.21万元，完成年初预算的101.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人服务站人员工资调整。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制资金支出，按预算执行。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为11.04 万元，支出决算数为11.43万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部统筹绩效奖调整。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0万元，支出决算数为2.1 万元，完成年初预算的210%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是支出2022年度疫情防控欠款。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为5.05万元，支出决算数为5.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制资金支出，按预算执行。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为25.17万元，支出决算数为25.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制资金支出，按预算执行。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1.65万元，完成年初预算的165%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员转隶，医疗保险增加。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为39万元，支出决算数为39万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制资金支出，按预算执行。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为316.8万元，支出决算数为372.48.万元，完成年初预算的118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度部分村干部工资未兑现，本年度兑现。

7.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为48.99万元，支出决算数为59.87万元，完成年初预算的122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员公积金支出增加。

8.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0万元，支出决算数为2.8万元，完成年初预算的280%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了应急管理辅助人员工资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出667.85万元，其中：

人员经费634.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.40万元，支出决算为7.40万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.46万元，降低5.9%,决算数全年预算数的主要原因：进一步贯彻过紧日子政策，压缩三公经费支出。持平全年预算数的主要原因：进一步贯彻过紧日子政策，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：本单位无因公出国（境）相关支出。持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）相关支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成全年预算的100.0%；较与上年持平，主要原因：进一步贯彻过紧日子政策，压缩三公经费支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.40万元，主要用于公务车加油、保险和维修支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成全年预算的100.0%，。公务接待费比上年减少0.46万元，降低10.3%。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出4.00万元，接待对象主要是省、市、县等上级单位，主要是开展开展各类考核和检查工作。2023年共接待国内来访团组45个，474人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 32.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加0.38万元，增长1.2%，。主要原因是：新招录了4名公务员，公用经费开支略有增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，竹山县得胜镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金988.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本镇在项目资金使用过程中，严格按照相关要求使用资金，及时的做好项目绩效监控和自评工作，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益。我镇积极履职，强化管理，严格执行财政资金使用要求，实现了预期资金效益，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.便民服务大厅建设经费项目项目（政府项目）绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对项目资金全年监管；二是建设维护6个便民服务窗口；三是资金发挥作用明显；四是群众满意度95%以上。发现的问题及原因：一是服务水平有待提高；二是资金不够充分。下一步改进措施：一是进一步提高服务水平；二是加强便民服务阵地建设，增设服务设备。2.村干部工资项目（政府项目）绩效自评综述：项目全年预算数为216.8万元，执行数为216.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对项目资金全年监管；二是保持村干部队伍稳定，共计68人；三是资金发挥作用明显；四是群众满意度95%以上。发现的问题及原因：一是村干部整体学历不高；二是业务水平不够。下一步改进措施：一是进一步引进高学历人才任村干部；二是加强业务水平提导。3.村级组织办公经费及村级事务必要支出经费项目（政府项目）绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对项目资金全年监管；二是村级组织维持正常运转；三是资金发挥作用明显；四是群众满意度95%以上。发现的问题及原因：一是资金不够充分，部分村级事务无法处理；二是部分村委会老化，阵地建设不够好。下一步改进措施：一是加强资金使用效率；二是提高村级治理水平。4.村级民政信息员工作津贴项目（政府项目）绩效自评综述：项目全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对项目资金全年监管；二是维持14个村级民政信息员数量；三是资金发挥作用明显；四是群众满意度95%以上。发现的问题及原因：一是民政信息员积极性不高；二是民政信息员学历水平不高。下一步改进措施：一是引进高学历人才；二是建议提高补贴金额，提高积极性。5.计生事业费项目（政府项目）绩效自评综述：项目全年预算数为5.05万元，执行数为5.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对项目资金全年监管；二是维持14个村计生事业宣传和维护；三是资金发挥作用明显；四是群众满意度95%以上。发现的问题及原因：一是计生宣传力度不高；二是部分群众老思想未改进。下一步改进措施：一是加强宣传力度；二是加强移风移俗工作力度，推进计生事业发展。6.农村环境整治长效机制工作经费项目（政府项目）自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对项目资金全年监管；二是维持14个村和镇级人居环境整治；三是资金发挥作用明显；四是群众满意度95%以上。发现的问题及原因：一是资金支持力度不够；二是部分偏远村环境整治不到位。下一步改进措施：一是建议增加资金支持力度；二是加强偏远乡村人居环境整治。7.人大活动经费项目（政府项目）自评综述：项目全年预算数为4.72万元，执行数为4.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对项目资金全年监管；二是发展代表59人，全年召开人代会两次，开展代表培训一次，走访选民300余人；三是资金发挥作用明显；四是群众满意度95%以上。发现的问题及原因：一是代表提案不够完善；二是提案采用率不高。下一步改进措施：一是充分发挥代表作用，进一步收集提案线索；二是加强提案完善审核力度，提高采用率。8.社会治安综合治理及平安建设经费项目（政府项目）自评综述：项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对项目资金全年监管；二是制作扫黑除恶宣传标牌16个，印刷宣传单10000多份，宣教育警示大会20余次，扫黑除恶群众会等200余场次。 开展安全生产隐患排查4次，累计排查隐患120余件；三是资金发挥作用明显；四是群众满意度95%以上。发现的问题及原因：一是仍然有部分长期难以化解的信访矛盾；二是部分缠访闹访问题仍然存在。下一步改进措施：一是加强矛盾化解力度；二是加强缠访闹访的打击力度。9.乡镇、村（社区）聘用法律顾问经费项目（政府项目）自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对项目资金全年监管；二是14个村法律服务全覆盖；三是资金发挥作用明显；四是群众满意度95%以上。发现的问题及原因：一是法律宣传次数不够；二是群众法律意识仍然不强。下一步改进措施：一是加强矛盾化解力度；二是加强缠访闹访的打击力度。10.2023年度死亡人员丧葬费和抚恤金项目（政府项目）自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为48.8万元，为追加项目。主要产出和效益：一是对项目资金全年监管；二是死亡干部全部兑现；三是资金发挥作用明显；四是干部家属满意度100%。发现的问题及原因：无问题。11.社会治安综合治理及平安建设经费追加项目（政府项目）自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算0％。该项目是2023年12月底追加项目，年度内由于时间关系未进行支出。12.2022年“十星级文明村、社区、家庭”表彰经费项目（政府项目）自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，为追加项目。主要产出和效益：一是对项目资金全年监管；二是14个村全覆盖；三是资金发挥作用明显；四是群众满意度95%以上。发现的问题及原因：村民普遍文明程度还有待进一步提高。13.2023年“七一”慰问活动经费项目（政府项目）自评综述：项目全年预算数为5.75万元，执行数为5.75万元，为追加项目。主要产出和效益：一是对项目资金支出时时监管；二是符合条件党员全部兑现；三是资金发挥作用明显；四是党员满意度95%以上。发现的问题及原因：无问题。14.应急管理辅助人员基本工资项目（政府项目）自评综述：项目7个月预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，为追加项目。主要产出和效益：一是对项目资金支出时时监管；二是按时兑现到位；三是资金发挥作用明显；四是人员满意度90%以上。发现的问题及原因：无问题。（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。截止部门决算公开时项目绩效评价结果已经较好应用实际工作中，满意率达到95%以上。

在绩效项目规划方面，我镇强化项目规划制定，注重立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合理性。

在绩效目标管理方面，我镇在项目实施过程中，严格遵守项目实施程序，资金使用程序合法性，规范性。

在完善项目分配办法和管理办法方面，我镇把项目绩效与政府年度整体工作目标同安排同布置，实行镇长负总责，值班领导具体抓绩效目标工作落实，部门分管领导协助。

结果与预算安排相结合。我镇在实施项目绩效过程中注重项目实施产生的效果与项目预算安排相结合，严格遵循先绩效目标申报审批，后项目预算申报的原则。同时项目说明清楚明了，立项依据真实可靠，项目测算逻辑严密，年度（长期）目标明确。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务 （项）。主要用于全镇2023年度人大换届选举相关支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务（款）其他人大事务支出 （项）。主要用于全镇人大代表活动和人代会相关支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。主要用于政府办工及人员相关经费支出。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共 产党事务支出（项）。主要用于综治维稳、农村老党员及优秀党员慰 问相关支出。

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）。主要用于办公、印刷等相关费用支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于人民政府信息员工作补贴支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位职工养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）机关事业单位基本养 死亡抚恤（项）。主要用于退休干部死亡抚恤金支出。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安 置（项）。主要用于退役军人服务站人员经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业 （项）。主要用于单位残疾人就业保障金支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。主要用于死亡干部遗属生活补助支出。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事 务支出（项）。主要用于全镇计划生育相关办公、宣传等费用支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。主要用于职工医疗保险费用支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。主要用于退役军人服务站职工医疗保险支出。

15.节能环保支出(类)自然生态保护（款）农村环境保护 （项）。主要用于全镇农村环境整治费用。

16.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村 党支部的补助（项）。主要用于村干部工资和村级运转经费及村级事必要事务支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于职工住房公积金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

（见附件）