竹山县职工服务中心

2023年度单位决算

目 录

第一部分  竹山县总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县总工会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  竹山县总工会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 竹山县总工会概况

部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。
2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、和要求，提出合理意见;指导全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体平。
3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。
4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐竹山作贡献。
5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 五一劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。
6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。
7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。
8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县总工会部门决算由实行独立核算的竹山县总工会本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入竹山县总工会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 竹山县总工会本级、竹山县工人文化宫、竹山县职工服务中心

2. 机关行政编制4个，实有在职职工6人，退休职工17人，共计23人；二是竹山县工人文化宫，2017年核定为公益二类事业单位，编制5名，实有在职职工3人，退休职工1人，共计4人，没有单独建账；三是县总工会职工服务中心，核定全额拨款事业单位3名，实有职工3人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为304.70万元。与2022年度相比，收、支总计减少35.68万元，降低10.5%,主要原因是2022年在职转退休3人，一般公共预算减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计304.70万元，与2022年度相比，收入合计减少35.68万元，降低10.5%。其中：财政拨款收入304.70万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计304.70万元，与2022年度相比，支出合计减少35.68万元，降低10.5%。其中：基本支出241.46万元，占本年支出79.2%；项目支出63.24万元，占本年支出20.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为304.70万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.68万元，降低10.5%。主要原因是2022年在职转退休3人，一般公共预算减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入304.70万元，比2022年度决算数减少35.68万元，降低10.5%,主要原因是2022年在职转退休3人，一般公共预算减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是竹山县总工会无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是竹山县总工会无国有资本经营性预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出304.70万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.68万元，降低10.5%,主要原因是2022年在职转退休3人，一般公共预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出304.70万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 255.81万元，占83.95%。主要用于在职人员基本工资76.5万元、津贴14.79万元、奖金4.96万元、其他工资福利支出57.39万元、对个人和家庭的补助19.27万元。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 25.89万元，占8.49%。主要用于在职人员养老保险15.24万元、职业年金7.02万元、社保0.82万元。

3.卫生健康支出类支出决算数为 8.1万元，占2.65%。主要用于在职人员医疗保险缴纳8.1万元。

4.农林水支出类支出决算数为 0.5万元，占0.16%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴支出0.5万元。

5.住房保障支出类支出决算数为 14.41万元，占4.73%。主要用于在职人员住房公积金缴纳14.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.47万元，支出决算为304.70万元，完成年初预算的128.3%

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为191.52万元，支出决算数为255.81万元，完成年初预算的133.56%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是一是增加了省部级困难劳模补助项目，二是补发了2022-2023年在职人员绩效工资，三是补发了2022年-2023年退休人员职业年金虚账做实资金。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为15.24万元，支出决算数为15.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为2.03万元，支出决算数为2.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算数为7.8万元，支出决算数为7.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.53万元，支出决算数为0.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为4.37万元，支出决算数为4.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为3.73万元，支出决算数为3.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为14.41万元，支出决算数为14.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出241.46万元，其中：

人员经费229.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.40万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的82.1%。较上年减少1.07万元，降低48.2%,决算数全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待标准，厉行节俭节约，压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：我单位无因公出国人员或事项。持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国人员或事项。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：我单位无公车。：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.40万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的82.1%，。公务接待费比上年减少1.07万元，降低48.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：我单位严格执行公务接待标准，厉行节俭节约，压缩公务接待费支出

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出1.15万元，接待对象主要是省市调研工作人员，其他工会组织工作交流人员，。2023年共接待国内来访团组16个，131人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 12.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少17.90万元，降低59.9%。主要原因是：一是2022年在职转退休3人，公用经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，竹山县总工会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及3项目个，资金63万元，占一般公共预算项目支出总额的21.48％。从评价情况来看，项目资金都做到了专款专用，发挥出了资金的最大效益，达到了项目设立的目的和要求，发挥了工会应有的作用，取得了良好的成果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位日常运行良好，各个部室工作有序开展，全面完成了年度目标任务，支持了县域事业发展，发挥了工会应有的作用职能。各项资金都做到了专款专用，发挥出了资金的效益，完成了绩效目标，达到了一定的成果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

送温暖资金项目绩效自评综述：送温暖项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是应帮扶的困难职工应帮尽帮，应慰问尽慰问，及时将慰问资金通过银行直接转入被帮扶慰问人账户，缓解困难职工暂时性困难，帮助他们渡过生活难关，将党和政府的关怀温暖及时送到；二是做到了精准帮扶慰问，帮扶工作获得了困难职工的肯定和认可，满意度较高。发现的问题及原因：一是送温暖慰问资金有限，为困难职工送去的温暖也不是很足够；二是还没有完全做到及时回访询问困难职工的生活状况。下一步改进措施：一是尽量多向上级争取帮扶送温暖资金；二是及时全面回访，把握困难职工的生活状况动态变化。

财政划拨工会经费项目绩效自评综述：财政划拨工会经费项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全面督促全县所有行政事业单位按照文件精神落实职工会员福利；二是维护职工的合法权益，及时解决职工的诉求，做好职工的娘家人。权益工作获得了职工的肯定和认可，满意度较高。发现的问题及原因：还有小部分单位没有按照文件精神落实职工会员福利。下一步改进措施：积极与单位沟通协调，维护好职工的合法权益，落实好职工会员的福利。

（三）绩效评价结果应用情况。

加大运用绩效自评结果，提高资金使用效益。送温暖资 金全部用于困难职工帮扶慰问，做到了专款专用。对拟帮扶慰问对象家庭资产情况进行大数据比对，及时筛查甄别不符合条件对象。并且对拟帮扶困难职工在今日竹山上进行了 7 天公开，附有举报电话。对不符合帮扶慰问条件的困难职工及时剔除，确保帮扶慰问资金送到真正困难需要帮扶慰问的职工手中。及时对困难职工档案的动态管理，及时掌握困难职工的生活困难及需求，及时调整帮扶措施，精准帮扶，切实把帮扶送温暖资金管好用好。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2023年度竹山县总工会整体绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度财政划拨工会经费专项资金项目绩效自评表

单位名称：竹山县总工会 填报人：瞿鑫 填报日期：2024.03.20