竹山县电影电视广播监测中心2023年度单位决算

目 录

第一部分  竹山县电影电视广播监测中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县电影电视广播监测中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  竹山县电影电视广播监测中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 竹山县电影电视广播监测中心概况

单位主要职责

1、贯彻执行国家及省关于切实做好农村智能广播网络终端广电转换改造和运行维护管理工作，完成农村智能广播网（简称“村村响”）任务，应急广播及广播电视安全播出监听监看等工作。

2、指导落实及安装“村村响”广播系统的运行维护工作。

3、推进全县“村村响”的宣传文化阵地；推动全县“村村响”文化惠民的新窗口创建工作。

4、组织实施广播电视重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

5、负责全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。

6、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入竹山县电影电视广播监测中心2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

从单位构成看，竹山县电影电视广播监测中心单位决算由实行独立核算的竹山县电影电视广播监测中心本级决算和0个下属单位决算组成。

1. 竹山县电影电视广播监测中心

竹山县电影电视广播监测中心人员编制4名，现有在编在岗职工4人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为115.22万元。与2022年度相比，收、支总计增加28.84万元，增长33.4%,主要原因是人员经费和支出项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计115.22万元，与2022年度相比，收入合计增加28.84万元，增长33.4%。其中：财政拨款收入115.22万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计115.22万元，与2022年度相比，支出合计增加28.84万元，增长33.4%。其中：基本支出59.84万元，占本年支出51.9%；项目支出55.38万元，占本年支出48.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为115.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.84万元，增长33.4%，主要原因是人员经费和支出项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 115.22万元，比2022年度决算数增加28.84万元，增长33.4%,主要原因是人员经费和支出项目经费增加。2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出115.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.84万元，增长33.4%,主要原因是人员经费和支出项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出115.22万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为101.79万元，占本年支出88.34%。主要用于“村村响”运行维护项目。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为5.72万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本养老保险社保支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为2.80万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出类支出决算数为4.91万元，完成年初预算的100%。主要用于职工缴存住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.75万元，支出决算为115.22万元，完成年初预算的210.4%.其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出决算数为49.40万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出决算数为24.28万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算数为28.10万元。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为5.72万元，支出决算数为5.72万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.39万元，支出决算数为0.39万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.80万元，支出决算数为2.80万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为4.91万元，支出决算数为4.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出59.83万元，其中：

人员经费57.19万元，主要包括：基本工资17.20万元、

津贴补贴4.11万元、绩效工资17.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.28万元、职工基本医疗保险缴费2.80万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金4.91万元、其他工资福利支出4.68万元。

公用经费2.64万元，主要包括：办公费0.14万元、印刷费0.08万元、水费0.08万元、电费0.32万元、邮电费0.1万元、取暖费0.02万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.16万元维修(护)费0.08万元、会议费0.04万元、培训费0.08万元、公务接待费0.20万元、专用材料费0.04万元、工会经费0.24万元、福利费0.02万元、其他交通费用1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.01万元，降低5%,决算数小于全年预算数的主要原因：根据上级主管单位要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %, 主要原因：无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；主要原因：无公务用车购置及运行费。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100%。公务接待费比上年减少0.01万元，降低5%。决算数持平全年预算数的主要原因是：上级主管单位要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

其中：外宾接待支出0万元，主要是无外宾接待支出。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因是无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.20万元，接待对象主要是省市及外商来客开展电影电视广播监听监看监管工作。2023年共接待国内来访团组4个，21人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，竹山县电影电视广播监测中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金55.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，3个项目全部实施完毕，达到了预期目标值，项目效果良好，项目实施主要成果如下：

1、发挥“村村响”平台独特宣传作用，积极保障了设备的高效率运行。

2、积极配合完成县级应急广播平台建设和维护。

3、对“村村响”户户通传输网络、广播终端进行全面维修维护。

4、农村应急广播主动发布终端建设项目：年初设定目标“充分发挥‘村村响’宣传导向功能，巩固覆盖率，确保应急广播‘村村响’天天响、优质响。实际完成情况：完成“村村响”电改10个村，完成“村村响”光电转换100个村，进一步巩固了“村村响”的覆盖率，做到了出现故障及时维修，确保了“村村响”天天响。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，评价结论“优秀”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果：

项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.38万元，执行数为55.38万元，完成预算100％。主要产出和效益：

一是“村村响”运行维护项目面向全县17个乡镇、244个行政村用户终端传送中央、省、市、县重点节目，远程遥控发布信息，节目内容可回传监控，确保了“村村响”天天响、按时响。

二是中央数字广播电视节目播出任务完成率100%，电影电视广播节目综合人口覆盖率95%以上；“村村响、应急广播”行政村覆盖率95%以上。

三是群众对“村村响”运行维护建设和服务态度非常满意，满意度达到95%以上。

存在的问题：个别项目推进力度较慢。

下一步改进措施：一是完善应急广播政策宣传、应急管理、社会精神文明建设的基础设施；二是加快公共文化服务体系建设资金（应急广播运行维护）项目实施进度和资金支付速度。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据项目绩效评价结果，竹山县电影电视广播监测中心在今后的工作中，一是发挥各乡镇村力量，按照属地管理，谁使用、谁负责，管理好、维护好、使用好村村响广播平台；二是加强人员培训，提高技术保障能力，确保全县“村村响”和应急广播天天响、优质响；三是积极争取县财政将“村村响”和应急广播运行维护经费纳入财政预算。四是进一步完善项目绩效管理，确保项目建设质量，更好地发挥作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位

本单位无财政专项支出及专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

无其他需要说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）:反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指财政报名安排的事业单位基本医疗保险缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词

第六部分

竹山县电影电视广播监测中心2023年度整体支出绩效自评报告

根据《竹山县财政局关于开展2023年度单位整体支出绩效自评报告》，我单位以2023年度单位整体支出为对象，对项目完成绩效进行了全面评价，进一步提升财政资金使用效益和政府公共服务水平。现将本项资金绩效情况报告如下：

（一）单位整体绩效自评得分

2023年度，电影电视广播监测中心整体绩效自评得分97分，评价结论“优秀”。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度单位整体预算数115.22万元，执行数115.22万元，其中基本支出59.84万元，项目支出55.38万元，预算全部使用，执行率100%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标

2023年度，完成预算执行率100%，预算资金全部使用，保证了单位的全年正常运转，编制4人，年末实际在职在岗4人；群众满意度≥96%。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化，绩效管理需要进一步加强。

2、随着工作量的增加，出现了明显的人员不足和经费不足问题。

（四）下一步拟改进措施

1、根据实际情况，合理设置并细化绩效目标。

2、细化预算编制工作，加强财务管理，严格财务审核。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

4、根据自评结果合理安排预算支出，让资金用到实处，发挥资金的最大效益。

2023年度竹山县电影电视广播监测中心整体绩效自评表

单位名称： 竹山县电影电视广播监测中心

2023年度“村村响”运行维护项目绩效评价报告