竹山县绿松石产业服务中心2023年度部门决算

索引号
011446809/2024-40974
主题分类
财政
发文日期
2024年09月20日 18:52:10
发布机构
竹山县自然资源和规划局
文号


                                         

  


  

  

竹山县绿松石产业服务中心2023年度部门决算

  



  

目 录

  

第一部分  竹山县绿松石产业服务中心概况

  

一、部门主要职责

  

二、机构设置情况

  

第二部分 竹山县绿松石产业服务中心2023年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明

  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  

第三部分  竹山县绿松石产业服务中心2023年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

十、机关运行经费支出说明

  

十一、政府采购支出说明

  

十二、国有资产占用情况说明

  

十三、预算绩效情况说明

  

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

  

第四部分 其他需要说明的情况

  

第五部分 名词解释

  

部分 附件

  


  

(说明:目录页码自行编辑)

  

第一部分 竹山县绿松石产业服务中心概况

  

    部门主要职责

  

1.贯彻执行国家、省、市珠宝玉石产业发展的方针、政策和法律法规,制定全县绿松石产业发展规划并组织实施。

  

2.承担全县绿松石资源保护与开发工作,根据授权委托,组织开展绿松石矿山执法检查。

  

3.指导协调全县绿松石资源开采、加工、交易和产品流通、价格鉴定等工作,组织相关部门开展联合执法,建立长效监管机制。

  

4.组织指导绿松石产业的对外宣传推广工作,发掘、开发利用绿松石历史文化价值,承担绿松石产业招商引资和对外交流合作工作。

  

5.负责绿松石市场信息调研和发布;指导绿松石企业做好产品研发,精深加工,工艺提升,品牌打造,宣传推介和市场开拓等工作。

  

6.牵头组织人才培养,技术培训,展览展示,节会赛事等活动。

  

7.指导湖北省绿松石行业商会和竹山县绿松石产业协会推进机构建设和规范管理,加强行业自律,配合相关部门维护绿松石市场秩序。

  

8.负责全县绿松石产业发展项目的建设和管理,以及绿松石产业发展资金的管理与监督使用。

  

9.承办上级交办的其他事项。

  

二、机构设置情况

  

从单位构成看,竹山县绿松石产业服务中心部门决算由实行独立核算的竹山县绿松石产业服务中心本级决算和一个下属单位决算组成。

  

纳入竹山县绿松石产业服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  

1. 竹山县绿松石产业服务中心(本级)

  

2. 竹山县绿松石资源稽查大队

  

(一)单位决算单位构成

  

竹山县绿松石产业服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。

  

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

  

竹山县绿松石产业服务中心2023年末实有人员编制22人。其中:行政编制0(含行政工勤编制0),事业编制22(含参公管理事业编制0);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0),事业人员22(含参公管理事业人员0)

  

离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。

  

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

  

(三)股室设置情况

  

根据上述职责,县绿松石产业服务中心设4个内设机构:

  

办公室。负责机关政务工作的组织协调、对外联络和接待工作;负责文书档案、政务信息、公文处理、机要保密、来信来访等工作;负责人大议案、建议、意见和政协提案的办理工作;负责安全生产、保卫、社会治安综合治理工作;负责机关后勤、计划生育工作;负责机关人事编制、国有资产管理和财务管理工作;组织全县绿松石资源管理督办检查、考核考评;完成领导交办的其他工作。

  

矿山管理股。负责全县绿松石矿山秩序的维护、整治协调工作,配合相关职能部门做好绿松石矿山的有关监督管理工作;组织相关部门开展联合执法,组织绿松石矿山清理整顿;协助相关乡镇做好绿松石重点矿区的巡查和管护工作;督促涉矿乡镇落实绿松石矿山管护责任;编制绿松石资源开发规划,向矿山企业下

  

达绿松石资源开采计划;配合相关部门加强安全生产和环境保护监管,督办矿山企业依法开采;统计绿松石矿产出产量,监督开采企业落实公盘交易。

  

行业管理股。负责全县绿松石市场的管理工作,组织相关部门开展绿松石市场监督检查,协调处理绿松石交易纠纷;做好县、乡、村、农户的收益分配工作;承担国际绿松石城、中国珠宝玉石首饰特色产业加工基地及绿松石文化创意示范园的建设和管理工作;指导绿松石行业协会商会建设,提升行业协会商会专业服务水平;打造竹山绿松石国际知名品牌; 统计绿松石企业营销情况。

  

市场培育股。负责绿松石产业市场培育,组织绿松石产业相关项目的策划、申报和实施;指导绿松石企业做好产品研发、精深加工、工艺提升、品牌打造、市场开发等工作;负责加大对绿松石的宣传力度和推介力度,努力提高绿松石的知名度和美誉度;负责准确把握市场动态,收集各类市场信息,协助做好市场推广、促销和广告宣传工作;负责绿松石招商项目的组织协调服务等工作。

  

第二部分 2023年度部门决算表

  

    收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

收入支出决算总表




公开01

部门:竹山县绿松石产业服务中心



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

828.48

一、一般公共服务支出

32

688.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

84.78


9


九、卫生健康支出

40

17.16


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

5.83


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

6.00


19


十九、住房保障支出

50

26.44


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

828.48

本年支出合计

58

828.48

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

828.48

总计

62

828.48

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  


  

二、收入决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

收入决算表

公开02

部门:竹山县绿松石产业服务中心

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

828.48

828.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

688.28

688.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

688.28

688.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

688.28

688.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

84.78

84.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.33

30.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.53

27.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

45.69

45.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

45.69

45.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.46

8.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

8.46

8.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.16

17.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.16

17.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.16

17.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.44

26.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.44

26.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.44

26.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


  

三、支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

支出结算表

公开03

部门:竹山县绿松石产业服务中心

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

828.48

444.11

384.37

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

688.28

315.73

372.55

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

688.28

315.73

372.55

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

688.28

315.73

372.55

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

84.78

84.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.33

30.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.53

27.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

45.69

45.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

45.69

45.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.46

8.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

8.46

8.46

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.16

17.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.16

17.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.16

17.16

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.83

0.00

5.83

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.83

0.00

5.83

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.83

0.00

5.83

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.44

26.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.44

26.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.44

26.44

0.00

0.00

0.00

0.00

:本表反映部门本年度各项支出情况

  


  

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:竹山县绿松石产业服务中心

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

828.48

一、一般公共服务支出

33

688.28

688.28

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

84.78

84.78

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

17.16

17.16

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

5.83

5.83

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

6.00

6.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

26.44

26.44

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

828.48

本年支出合计

59

828.48

828.48

0.00

0.00

年初结转和结余

28

0.00 

年末结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00 

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00 

 

63

 

 

 

 

总计

32

828.48

总计

64

828.48

828.48

0.00

0.00

  


  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:竹山县绿松石产业服务中心

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

828.48

444.11

384.37

201

一般公共服务支出

688.28

315.73

372.55

20199

其他一般公共服务支出

688.28

315.73

372.55

2019999

其他一般公共服务支出

688.28

315.73

372.55

208

社会保障和就业支出

84.78

84.78

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.33

30.33

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.53

27.53

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.80

2.80

0.00

20808

抚恤

45.69

45.69

0.00

2080801

死亡抚恤

45.69

45.69

0.00

20811

残疾人事业

0.30

0.30

0.00

2081105

残疾人就业

0.30

0.30

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.46

8.46

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

8.46

8.46

0.00

210

卫生健康支出

17.16

17.16

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.16

17.16

0.00

2101102

事业单位医疗

17.16

17.16

0.00

213

农林水支出

5.83

0.00

5.83

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.83

0.00

5.83

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.83

0.00

5.83

220

自然资源海洋气象等支出

6.00

0.00

6.00

22001

自然资源事务

6.00

0.00

6.00

2200199

其他自然资源事务支出

6.00

0.00

6.00

221

住房保障支出

26.44

26.44

0.00

22102

住房改革支出

26.44

26.44

0.00

2210201

住房公积金

26.44

26.44

0.00

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况




  


  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06

部门:竹山县绿松石产业服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

347.48

302

商品和服务支出

24.81

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

89.09

30201

办公费

1.75

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

14.81

30202

印刷费

0.41

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

126.70

30205

水费

0.44

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.38

30206

电费

1.59

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

8.90

30207

邮电费

0.34

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

22.30

30208

取暖费

0.11

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.22

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.86

30211

差旅费

2.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

33.91

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.52

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

11.52

30214

租赁费

0.65

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

71.82

30215

会议费

0.19

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.52

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

23.35

30217

公务接待费

0.66

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.30

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

41.99

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

6.43

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.34

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.16

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.01

30229

福利费

0.14

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.20

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

4.28

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.04

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

0.00

人员经费合计

419.30

公用经费合计

24.81

注:主:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开07

部门:竹山县绿松石产业服务中心





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

说明:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

  


  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

说明:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

  


  

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

财政拨款“三公”经费支出决算表









公开09

部门:竹山县绿松石产业服务中心






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.70

0.00

6.20

0.00

6.20

3.50

6.86

0.00

6.20

0.00

6.20

0.66

  


  


  


  

第三部分 2023年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2023年度收、支总计均为 828.48 万元。与2022年度相比,收、支总计各增加250.77 万元,增长43.41 %,主要原因是竹山绿松石文化展示体验中心(北京)项目建设费用资金增加。

  

1:收、支决算总计变动情况

  

  

二、收入决算情况说明

  

2023年度收入合计 828.48 万元,与2022年度相比,收入合计增加 250.77万元,增长 43.41%。其中:财政拨款收入 828.48 万元,占本年收入 100 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入 0 %

  


  


  

2:收入决算结构

  

  

三、支出决算情况说明

  

2023年度支出合计 828.48 万元,与2022年度相比,支出合计增加 250.77 万元,增长 43.41 %。其中:基本支出 444.11万元,占本年支出 53.61 %;项目支出 384.37 万元,占本年支出 46.39 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %

  

3:支出决算结构

  

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2023年度财政拨款收、支总计均为 828.48 万元。与2022年度相比,财政拨款收入增长250.77万元,增长 43.41 %,财政拨款支出增长250.77万元,增长 43.41 %。主要原因是竹山绿松石文化展示体验中心(北京)项目建设费用资金增加。

  

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 828.48万元,比2022年度决算数增加 407.72 万元。增加主要原因是竹山绿松石文化展示体验中心(北京)项目建设费用资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比2022年度决算数减少 156.95 万元,减少主要原因为财政拨款项目类型变更。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比2022年度决算数减少 0 万元。

  

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  

2023年度一般公共预算财政拨款支出 828.48 万元,占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 407.72 万元,增长 96.9 %。主要原因是竹山绿松石文化展示体验中心(北京)项目建设费用资金增加,财政拨款项目类型变更。

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  

2023年度一般公共预算财政拨款支出 420.76 万元,主要用于以下方面:

  

1.一般公共服务(类)支出 688.28 万元,占 83.08%。主要是用于人员经费、公用经费及绿松石博物馆日常运营经费对附属单位补助支出、绿松石城亮化及LED屏电费对附属单位补助支出、绿松石市场开拓及文化宣传项目对附属单位补助支出、竹山绿松石文化展示体验中心(北京)项目建设费用对附属单位补助支出。

  

2.社会保障和就业支出(类)支出84.78万元,占 10.23%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

  

3.卫生健康支出17.16万元,占2.07%,主要是用于基本医疗保险缴费支出。

  

4.农林水支出5.83万元,占0.7%,主要是用于2022年曹家沟村乡村振兴驻村工作经费对附属单位补助支出和2023年曹家沟乡村振兴工作经费对附属单位补助支出。

  

5.住房保障支出26.44万元,占3.19%,主要是用于职工住房公积金支出。

  

6. 自然资源海洋气象等支出 6 万元,占0.72%,主要用于2023年春节前走访慰问资金。

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.35万元,支出决算为 828.48 万元,完成年初预算的 222.5 %。其中:

  

1.一般公共服务支出(类)支出688.28万元,比2023年初预算数增加392.62万元,完成年初预算的232.8%

  

1)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出688.28万元,比2023年初预算数增加392.62万元,完成年初预算的232.8%

  

2.社会保障和就业支出(类)支出84.78万元,比2023年初预算数增加35.93万元,完成年初预算的235.95%

  

1)行政事业单位养老支出() 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出27.53万元,比2023年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%

  

2)行政事业单位养老支出() 机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2.8万元,比2023年初预算数增加2.8万元。

  

3)死亡抚恤金支出(项)支出45.69万元,比2023年初预算数增加45.69万元。

  

4)残疾人事业()残疾人就业和扶贫(项)支出0.3万元,比2023年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%

  

5)其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出(项)支出8.46万元,比2023年初预算数增加2.14万元,完成年初预算的125.32%

  

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出17.16万元,比2022年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%

  

1)行政事业单位医疗()行政单位医疗(项)支出17.16万元,比2023年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%

  

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出26.44万元,比2023年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出444.1万元,其中:

  

人员经费419.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

  

公用经费 24.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

  

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.7 万元,支出决算为 6.86 万元,完成预算的 70.72 %,较上年增加 1.41 万元,增长 25.87 %。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因:公务用车运行维护费2023年度决算数6.2万元,比上年度增加3.1万元;公务接待费2023年度决算数0.66万元,比上年度减少1.69万元。

  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  

1.因公出国()费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。较上年增加0万元,增长0%

  

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

  

2.公务用车购置及运行费预算为 6.2 万元,支出决算为 6.2万元,完成预算的 100 %较上年增加 3.1 万元,增长 100 %。决算数较上年增加的主要原因:因工作需要,巡矿次数增多,油卡充值和修车费用增加。其中:

  

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

  

(2)公务用车运行费支出 6.2 万元,主要用于两辆公车鄂CW6022、鄂CW6711油费、路桥费、修理费等支出截止20231231日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

  

3.公务接待费预算为 3.5 万元,支出决算为 0.66 万元,完成预算的 18.86 %较上年减少 1.69 万元,下降 71.91 %。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支。其中:

  

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个。

  

国内公务接待支出 0.66 万元,接待对象主要是保利集团,主要是开展保利招商工作。2023年共接待国内公务接待批次10 个, 46 人次(不包括陪同人员)。

  

十、机关运行经费支出说明

  

本单位为非参公管理的事业单位。

  

十一、政府采购支出说明

  

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

  

十二、国有资产占用情况说明

  

截至20231231日,部门(单位)共有车辆 2 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  

十三、预算绩效情况说明

  

()预算绩效管理工作开展情况。

  

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金384.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位支出绩效总体良好,各项目标基本都达到了相应时期执行进度,各项目经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

  

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,完成预算执行率100%,预算资金全部使用,保证了单位的正常运转;人员控制率172.73%,编制22人,年末实际在职在岗38人;群众满意度≥98%

  

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

  

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  

2023年博物馆日常运营经费对附属单位补助支出绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。主要产出和效益:设置保安人数2名、讲解员人数4名,接待游客数量大于10000人次,群众满意度达到98%以上,群众满意度较高,完成预期的绩效目标,加强了博物馆项目建设,实现了生态效益,提高了财政资金的使用效率,带动了绿松石经济发展。

  

2023年绿松石城LED屏及楼体亮化电费对附属单位补助支出绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算100%。主要产出和效益:维修次数LED1次,绿松石城亮化灯正常开启时间2小时/天,群众满意度达到98%以上,群众满意度较高,完成预期的绩效目标,完善了绿松石城的基础设施建设,提升了绿松石品牌的宣传质量,增加了游客的关注度,带动了竹山县经济文化的发展。

  

绿松石城亮化及LED屏电费对附属单位补助支出绩效自评综述:项目全年预算数为1.55万元,执行数为1.55万元,完成预算100%。主要产出和效益:维修次数LED1次,绿松石城亮化灯正常开启时间2小时/天,群众满意度达到98%以上,群众满意度较高,完成预期的绩效目标,完善了绿松石城的基础设施建设,提升了绿松石品牌的宣传质量,增加了游客的关注度,带动了竹山县经济文化的发展。

  

2023 年绿松石市场开拓及文化宣传经费对附属单位补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 16 万元,执行数为 16 万元,完成预算 100%。主要产出和效益: 通过出版绿松石杂志、举办宣传活动、发布宣传稿件以及抖音推广等渠道让更多的人了解绿松石,来竹山观光旅游,同时吸引外商投资,以推动竹山县绿松石产业发展.

  

竹山绿松石文化创新发展交流会活动经费对附属单位补助支出绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。主要产出和效益:专家学者交流60人次,社会反响度高,群众满意度达到98%以上,群众满意度较高,深化了竹山县与石景山区对口协作,扩大了竹山绿松石品牌影响力,助推竹山绿松石产业高质量发展,提升了竹山县经济文化水平。

  

竹山绿松石文化展示体验中心(北京)项目建设费用对附属单位补助支出绩效自评综述:项目全年预算数为267万元,执行数为267万元,完成预算100%。主要产出和效益:房屋面积725平方米,保证项目正常运营85%,群众满意度达到98%以上,群众满意度较高,通过北京(竹山)对口协作搭建平台,集中展示推介竹山绿松石、农副产品等竹山特色物产,提升竹山对外形象,营造良好的招商环境。

  

2022年曹家沟村乡村振兴驻村工作经费对附属单位补助支出绩效自评综述:项目全年预算数1.83万元,执行数为1.83万元,完成预算100%。主要产出和效益:工作队驻村人员2人,提升农村生活质量95%,群众满意度较高,保证驻村人员生活、交通及通讯补助等,提升农村生活质量,促进曹家沟经济发展,推动乡村经济发展。

  

2023年曹家沟村乡村振兴驻村工作经费对附属单位补助支出绩效自评综述:项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算100%。主要产出和效益:工作队驻村人员2人,提升农村生活质量95%,群众满意度较高,保证驻村人员生活、交通及通讯补助等,提升农村生活质量,促进曹家沟经济发展,推动乡村经济发展。

  

2023年春节前走访慰问经费对附属单位补助支出绩效自评综述:项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算100%。主要产出和效益:走访慰问绿松石矿区执勤点15个、一线矿山管护人员20人,保证春节前走访慰问活动顺利进行,促进了绿松石矿山稳定,确保矿山安全,把走访慰问与矿山管护工作紧密结合,保证矿山管护工作有序推进。

  

(三)绩效评价结果应用情况。

  

结合评价结果,对被评价项目绩效情况完成的程度和存在的问题与建议加以综合分析,强化评价结果的应用,对绩效管理指标根据单位实际情况进行合理制定,在保证增值、增效的基础上适时调整修订,并报绩效评价小组及上级单位备案。

  

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

  

第四部分 其他需要说明的情况

  

第五部分 名词解释

  

()一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  

()政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  

()国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

  

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

  

()使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

  

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

  

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

  

1.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

  

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

  

3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

  

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

(十八)其他专用名词。

  

(本单位无其他专用名词)

  

第六部分 附件

  

一、2023年度竹山县绿松石产业服务中心整体绩效评价报告

  

2023年度竹山县矿产资源管护发展中心

  

整体绩效自评报告

  


  

一、自评结论

  

(一)部门整体绩效自评得分

  

2023年度,竹山县矿产资源管护发展中心整体绩效自评得分100分。

  

(二)部门整体绩效目标完成情况

  

1.执行率情况。

  

2023年度,部门整体预算数372.33万元,其中基本支出318.33万元,项目支出54万元,预算全部使用,执行率100%

  

2.完成的绩效目标。

  

2023年度,完成预算执行率100%,预算资金全部使用,保证了单位的正常运转;人员控制率172.73%,编制22人,年末实际在职在岗38人;群众满意度≥98%

  

3.未完成的绩效目标。

  

无未完成的绩效目标。

  

(三)存在的问题和原因

  

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化,绩效管理需要进一步加强。

  

2、随着工作量的增加,出现了明显的人员不足和经费不足问题。

  

(四)下一步拟改进措施

  

1、根据实际情况,合理设置并细化绩效目标。

  

2、细化预算编制工作,加强财务管理,严格财务审核。

  

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。

  

4、根据自评结果合理安排预算支出,让资金用到实处,发挥资金的最大效益。

  


  


  


  


  


  

单位(盖章):竹山县矿产资源管护发展中心

  

单位负责人签字:

  

年 月 日

  

二、2023年度项目绩效评价自评表

  

2023年度绿松石博物馆日常运营经费

  

项目绩效自评表

  

单位名称:竹山县矿山资源管护发展中心 填报人:杨小舟 填报日期:2024-4-11

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

项目名称

绿松石博物馆日常运营经费 

主管部门

竹山县自然资源和规划局

项目实施单位

竹山县矿产资源管护发展中心 

项目类别

1、部门预算项目 2、县级调整调剂专项 3、其他项目

项目属性

1、持续性项目 2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数B

执行率B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

30

30

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标

经济成本指标

保安工资

6万元

6万元

10

展示柜

2万元

2万元

10

电费

6万元

6万元

5

绿松石展品

6万元

6万元

5

保洁员工资

2万元

2万元

5

水费

1.5万元

1.5万元

5

接待费

5万元

5万元

5

讲解员工资

6.5万元

6.5万元

5

产出指标

数量

指标


保安人数

2

2

5

接待游客数量

10000人次

10000人次

5

讲解员人数

4

4

5

接待游客质量

85%

85%

5

效益指标

社会效益指标

宣传推广我县绿松石

85%

85%

5

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意度

85%

85%

5

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

1、加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

2、加强项目实施监控。对项目实施进度的实时监控,对项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案。对重大问题,制定整改方案,纳入工作计划,加快整改,提高财政项目资金的使用绩效。


  

  

备注:

  

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  


  


  


  


  

2023年度绿松石城楼亮化及LED屏电费

  

项目绩效自评表

  

单位名称:竹山县矿山资源管护发展中心 填报人:杨小舟 填报日期:2024-4-11

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

项目名称

绿松石城楼亮化及LED屏电费

主管部门

竹山县自然资源和规划局

项目实施单位

竹山县矿产资源管护发展中心 

项目类别

1、部门预算项目 2、县级调整调剂专项 3、其他项目

项目属性

1、持续性项目 2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数B

执行率B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

9.55

9.55

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标

经济成本指标

电费

6万元

6万元

10

维修费

3.55万元

3.55万元

10

产出指标

数量

指标

维修次数

1

1

10

绿松石城亮化灯正常开启时间

2个小时

2个小时

10

质量

指标

附近居民调查满意度

85%

85%

10

效益指标

社会效益指标

推介绿松石产业及其建设成果

85%

85%

10

提升国际绿松石城人气

85%

85%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

85%

85%

10

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

1、加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

2、加强项目实施监控。对项目实施进度的实时监控,对项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案。对重大问题,制定整改方案,纳入工作计划,加快整改,提高财政项目资金的使用绩效。


  

  

备注:

  

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

2023年度绿松石市场开拓文化宣传

  

项目绩效自评表

  

单位名称:竹山县矿山资源管护发展中心 填报人:杨小舟 填报日期:2024-4-11

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

项目名称

绿松石市场开拓文化宣传项目

主管部门

竹山县自然资源和规划局

项目实施单位

竹山县矿产资源管护发展中心 

项目类别

1、部门预算项目 2、县级调整调剂专项 3、其他项目

项目属性

1、持续性项目 2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数B

执行率B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

16

16

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标

经济成本指标

市场开拓及文化宣传差旅费

4万元

4万元

15

绿松石杂志出版费

12万元

12万元

15

人员工资

5万元

5万元

5

支持融媒体宣传费用

3万元

3万元

5

广告印刷费

2万元

2万元

5

产出指标

数量

指标

出版绿松石杂志数量

3

3

5

举办宣传活动次数

1

2

5

发布宣传稿件数量

100

150

5

抖音宣传条数

50

61

5

质量

指标

抖音获取总点赞数

3000个赞

5000个赞

5

效益指标

社会效益指标

主流媒体报道次数

5

8

5

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

85%

85%

5

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

1、加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

2、加强项目实施监控。对项目实施进度的实时监控,对项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案。对重大问题,制定整改方案,纳入工作计划,加快整改,提高财政项目资金的使用绩效。


  

  

备注:

  

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

2023年度春节前走访慰问经费项目绩效自评表

  

单位名称:竹山县矿山资源管护发展中心 填报人:杨小舟 填报日期:2024-4-11

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

项目名称

春节前走访慰问经费

主管部门

竹山县自然资源和规划局

项目实施单位

竹山县矿产资源管护发展中心 

项目类别

1、部门预算项目 2、县级调整调剂专项 3、其他项目

项目属性

1、持续性项目 2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数B

执行率B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

6

6

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标

经济成本指标

15个绿松石矿区执勤点

3万元

3万元

10

20个一线矿山管护人员

1万元

1万元

10

坚守一线的县绿松石稽查大队

2万元

2万元

10

产出指标

数量

指标

绿松石矿区执勤点

15

15

10

一线矿山管护人员

20

20

10

质量

指标

保证春节前走访慰问工作顺利进行

85%

85%

10

效益指标

社会效益指标

维护绿松石矿山稳定

85%

85%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

85%

85%

10

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

1、加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

2、加强项目实施监控。对项目实施进度的实时监控,对项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案。对重大问题,制定整改方案,纳入工作计划,加快整改,提高财政项目资金的使用绩效。


  

  

备注:

  

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

2023年度曹家沟乡村振兴项目经费绩效自评表

  

单位名称:竹山县矿山资源管护发展中心 填报人:杨小舟 填报日期:2024-4-11

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

项目名称

曹家沟乡村振兴项目经费

主管部门

竹山县自然资源和规划局

项目实施单位

竹山县矿产资源管护发展中心 

项目类别

1、部门预算项目 2、县级调整调剂专项 3、其他项目

项目属性

1、持续性项目 2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数B

执行率B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

5.83

5.83

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标

经济成本指标

驻村人员生活补助

50//

50//

10

驻村人员交通补助

20//

20//

10

驻村人员通讯补助

5//

5//

10

产出指标

数量

指标

工作队驻村人员

2

2

10

质量

指标

提升农村生活质量

95%

95%

10

效益指标

经济效益指标

促进曹家沟经济发展

95%

95%

10

社会效益指标

提升公共服务质量

95%

95%

5

完善基础设施建设

95%

95%

5

生态效益指标

改善曹家沟村生态环境

95%

95%

5

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95%

95%

5

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

1、加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

2、加强项目实施监控。对项目实施进度的实时监控,对项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案。对重大问题,制定整改方案,纳入工作计划,加快整改,提高财政项目资金的使用绩效。


  

  

备注:

  

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

2023年度竹山绿松石文化创新发展交流会活动项目绩效自评表

  

单位名称:竹山县矿山资源管护发展中心 填报人:杨小舟 填报日期:2024-4-11

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

项目名称

竹山绿松石文化创新发展交流会活动

主管部门

竹山县自然资源和规划局

项目实施单位

竹山县矿产资源管护发展中心 

项目类别

1、部门预算项目 2、县级调整调剂专项 3、其他项目

项目属性

1、持续性项目 2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数B

执行率B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

50

50

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标

经济成本指标

会务经费

17.5万元

17.5万元

10

交通食宿费

20.98万元

20.98万元

10

专家授课费

1万元

1万元

10

宣传推广费

11万元

11万元

10

产出指标

数量

指标

专家学者

60

60

10

质量

指标

活动的社会反响

85%

85%

10

效益指标

社会效益指标

深化竹山县与石景山区对口协作

85%

85%

5

扩大竹山绿松石品牌影响力

85%

85%

5

助推竹山绿松石产业高质量发展

85%

85%

5

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

85%

85%

5

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

1、加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

2、加强项目实施监控。对项目实施进度的实时监控,对项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案。对重大问题,制定整改方案,纳入工作计划,加快整改,提高财政项目资金的使用绩效。


  

  

备注:

  

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

2023年度竹山绿松石文化展示体验中心(北京)项目绩效自评表

  

单位名称:竹山县矿山资源管护发展中心 填报人:杨小舟 填报日期:2024-4-11

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

项目名称

竹山绿松石文化展示体验中心(北京)项目建设费用

主管部门

竹山县自然资源和规划局

项目实施单位

竹山县矿产资源管护发展中心 

项目类别

1、部门预算项目 2、县级调整调剂专项 3、其他项目

项目属性

1、持续性项目 2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数B

执行率B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

267

267

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

成本指标

经济成本指标

项目装修

144.92万元

144.92万元

10

办公生活配套设施设备

84.7万元

84.7万元

10

原场地拆除费

12.5万元

12.5万元

10

项目设计费

8.3万元

8.3万元

10

监理费

3.7万元

3.7万元

5

审核费

2.93万元

2.93万元

5

项目管理费

6万元

6万元

5

项目推广启动经费

4万元

4万元

5

产出指标

数量

指标

房屋面积

725平方米

725平方米

5

质量

指标

保证项目正常运营

85%

85%

5

效益指标

社会效益指标

提升竹山对外形象

85%

85%

5

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

85%

85%

5

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

1、加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

2、加强项目实施监控。对项目实施进度的实时监控,对项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案。对重大问题,制定整改方案,纳入工作计划,加快整改,提高财政项目资金的使用绩效。


  

  

备注:

  

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

  

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

  

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

  


  

  

  

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附件:附件2:2023年度绿办(单位)决算公开9.20.doc