竹山县柳林乡人民政府2023年度单位决算

目　   录

第一部分竹山县柳林乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县柳林乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　竹山县柳林乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分　  附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　 竹山县柳林乡人民政府概况

一、 部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县柳林乡人民政府部门决算由实行独立核算的竹山县柳林乡人民政府本级决算和8个下属单位决算组成，其中下属有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务和平安建设5个办公室；党群服务中心、综合执法中心、南水北调水质安全保障3个中欣。

纳入竹山县柳林乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1． 竹山县柳林乡人民政府本级

第二部分　 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为746.06万元。与2022年度相比，收、支总计减少58.70万元，降低7.3％，主要原因是厉行节约，压缩经费开支，严格按照预算执行。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计746.06万元，与2022年度相比，收入合计减少58.70万元，降低7.3％。其中：财政拨款收入746.06万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计746.06万元，与2022年度相比，支出合计减少58.70万元，降低7.3％。其中：基本支出549.78万元，占本年支出73.7％；项目支出196.27万元，占本年支出26.3％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为746.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.70万元，降低7.3％。

主要原因是厉行节约，压缩经费开支，严格按照预算执行。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入746.06万元，比2022年度决算数减少58.70万元，降低7.3％，主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是厉行节约，压缩经费开支，严格按照预算执行。。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出746.06万元，占本年支出合计的100.0％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.70万元，降低7.3％，主要原因是厉行节约，压缩经费开支，严格按照预算执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出746.06万元，主要用于以下方面：

1、一般公共性支出；

2、社会保障和就业支出；

3、卫生健康支出；

4、住房保障支出；

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.05万元，支出决算为746.06万元，完成年初预算的99.6％．其中：　

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1． 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元。完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.62万元，支出决算为90.62万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的　100　％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.42万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算100％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）　军队转业干部安置（项）。年初预算为18.91万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的100％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0．56万元，支出决算为0．56万元，完成年初预算的100％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.32万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的124％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为38.37万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的100％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为133.40万元，支出决算为133.40万元，完成年初预算的97％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.71万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的100％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

15、灭害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100％。支出决算数等于年初预算数，主要原因：厉行节俭、压缩开支、严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出549.78万元，其中：

人员经费490.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成全年预算的100.0％。较上年减少6.93万元，降低61.7％，决算数全年预算数的主要原因：。持平全年预算数的主要原因：。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平，主要原因：。持平全年预算数的主要原因：。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2．公务用车购置及运行费全年预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成全年预算的100.0％；较比上年减少2.11万元，降低38.3％，主要原因：决算数大于的主要原因：。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出3.40万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费全年预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的100.0％，。公务接待费比上年减少4.82万元，降低84.3％。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出0.90万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组9个，100人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门　2023年度机关运行经费支出　59.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加12.03万元，增长25.5％。主要原因是：2023年度机关运行经费支出已年初现有机关人数预算，年中按计划新招录人员，故导致机关运行费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　0.00 万元，其中：政府采购货物支出　0.00 万元、政府采购工程支出　0.00万元、政府采购服务支出　0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，竹山县柳林乡人民政府共有车辆　2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车　1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　1 辆，其他用车主要是；单位价值　100　万元以上设备　0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金196.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人大活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障人大工作顺利开展；二是保障了乡镇级人大代表依法行使职权。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

老党员慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.05万元，执行数为2.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是走访慰问老党员；二是保障了老党员权益。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

社会治安综合治理及平安建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.15万元，执行数为5.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是营造平安稳定、和谐的社会环境；二是提高群众满意度。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

便民服务大厅项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提升基层服务能力和质量；二是提高群众满意度。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

民政信息员工作津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是促进各项民政政策落实，确保村级民政信息工作高效开展；二是提高群众满意度。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

残疾人就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是促进残疾人稳就业，二是增加残疾人收入，提高生活质量。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

城乡社区疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是落实6各村疫情防控；二是保障社会市场恢复正常。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.87万元，执行数为2.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是有效实施计生管理工作；二是提高群众满意度。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

农村环境整治长效机制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.37万元，执行数为38.37万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是有效开展农村人居环境整治工作；二是保障垃圾车运转及环卫工工资发放。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

村级运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.6万元，执行数为40.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障了村级组织正常高效运行，有效发挥其主要效能；二是增强了基层服务职能。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

村干部报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为92.8万元，执行数为92.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障了村级组织正常高效运行，有效发挥其主要效能；二是村干部工资得到了保障。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

应急管理辅助人员基本工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高全乡应急管理能力；二是保障全乡应急处理和社会平安。发现的问题及原因：无。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　 其他需要说明的情况

无。

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　 附件

（见附件）