竹山县少年儿童业余体校2023年度单位决算

目 录

第一部分  竹山县少年儿童业余体校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县少年儿童业余体校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  竹山县少年儿童业余体校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 竹山县少年儿童业余体校概况单位主要职责

1、贯彻落实《全民健身条例》和《全民健身计划》（2021-2025年）。规划落实全县少年儿童体育人才的选拔、训练、输送，积极组织参加上级各项比赛。

2、负责全县群众体育比赛的组织，基层群众体育活动的辅导、培训，积极协助基层单位开展群众体育活动并组织参加上级比赛；组织全县社会体育指导员的学习、培训及报批工作。

3、对全县体育场地建设进行技术指导；为人民群众健身提供技术咨询服务。

4、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县少年儿童业余体校单位决算由实行独立核算的竹山县少年儿童业余体校本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入竹山县少年儿童业余体校2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.竹山县少年儿童业余体校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为90.89万元。与2022年度相比，收、支总计增加36.39万元，增长66.8%,主要原因是组织参加体育赛事活动项目增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计90.89万元，与2022年度相比，收入合计增加36.39万元，增长66.8%。其中：财政拨款收入90.89万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计90.89万元，与2022年度相比，支出合计增加36.39万元，增长66.8%。其中：基本支出82.89万元，占本年支出91.2%；项目支出8.00万元，占本年支出8.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为90.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.39万元，增长66.8%。主要原因是项目增加，组织参加体育赛事活动增多。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 90.89万元，比2022年度决算数增加36.39万元，增长66.8%,主要原因是项目增加，组织参加体育赛事活动增多。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出90.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.39万元，增长66.8%,主要原因是项目增加，组织参加体育赛事活动增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出90.89万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为 79.34万元，占87.29%。主要用于单位职工工资、日常公用经费、项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为5.01万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工养老保险及职业年金、失业及工伤保险、残疾人就业保障金缴费。

3.卫生健康支出类支出决算数为2.44万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工医疗保险缴费。

4.住房保障支出类支出决算数为4.1万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.50万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的180%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为79.34万元，完成年初预算的157%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为4.59万元，支出决算数为4.59万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.44万元，支出决算数为 2.44万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为4.10万元，支出决算数为4.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出82.89万元，其中：

人员经费80.67万元，主要包括：基本工资21.49万元、津贴补贴10.29万元、绩效工资26.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.59万元职工基本医疗保险缴费2.44万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金4.1万元、其他工资福利支出0.07万元、退休费2.44万元、医疗费补助费8万元。

公用经费2.22万元，主要包括：办公费0.13万元、印刷费0.06万元、邮电费0.05万元、差旅费0.12万元、维修(护)费0.06万元、公务接待费0.11万元、工会经费0.18万元、其他交通费用0.97万元、其他商品和服务支出、办公设备购置0.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.15万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的73.3%。较上年增加0.04万元，增长56.9%,决算数小于全年预算数的主要原因单位缩减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.15万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的73.3%。公务接待费比上年增加0.04万元，增长56.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位缩减三公经费支出。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是，主要上级单位，主要是上级单位来竹检查、指导工作。2023年共接待国内来访团组3个，13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，竹山县少年儿童业余体校共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目全部实施完毕，达到了预期目标值，项目效果良好。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看：预算执行方面，基本支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出达到了预期目标值，项目效果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：新华集团竹山县分公司第二届“新华杯”职工乒乓球赛、竹山县第六届“工运杯”乒乓球比赛、竹山县“路长制杯”篮球赛、竹山县第二届“五福堂杯”游泳赛、竹山县人民医院职工趣味运动会、竹山县第三届“亲梅竹马·乡约竹山”微型马拉松比赛、竹山县龙井村农民趣味运动会、协办县财政局 “对接乡村振兴 聚力共同缔造”女子趣味运动会、协办竹坪乡茶园微马健康跑比赛，第15个“全民健身日”活动展演暨“十星杯”美丽乡村篮球总决赛、“竹山绿松石杯”2023中国国际舟钓锦标赛。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况。单位对财政资金使用情况进行了绩效评价，并将评价结果运用到下一年度资金使用和项目安排中，科学谋划全年经费支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位

本单位无财政专项支出及专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反应业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），反映单位残疾人就业保障金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映单位失业及工伤保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映单位医疗保险费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映单位住房公积金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2023年度竹山县少年儿童业余体校整体绩效自评报告

一、单位整体绩效自评得分

2023年竹山县少年儿童业余体校单位整体自评得分 99分，评价结论“优秀”。

二、单位整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

竹山县少年儿童业余体校2023年度总收入为90.89万元，其中，当年公共财政预算拨款90.89万元，2023年度总支出90.89万元，其中基本支出82.89万元，项目支出8万元。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标

（1）积极围绕全民健身主题，以增强人民体质为服务宗旨，组织广大人民群众参与丰富多彩的体育活动。扎实有序开展丰富多彩的全民健身活动，充分带动群众参与到体育运动中，促进群众身心健康发展。

（2）坚持走“体教融合”之路，充分利用寒暑假免费举办青少年体育培训班进行科学系统训练，为青少年提供更加优质、更加专业的文化体育指导与训练，巩固了体育后备人才培养。

（3）精心组织报名参加省市级各类赛事活动。积极组织项目训练和比赛，统筹安排、科学培训，全民健身赛事活动蓬勃开展，全民健身活动创佳绩。

三、存在的问题和原因

无

四、下一步改进措施

在今后的工作中，一是进一步加强训练规划，按照补短板、强基层、方便青少年的原则，做到科学合理选拔体育后备人才；二是围绕全民健身主题，以增强人民体质为服务宗旨，持续丰富各类体育活动，满足人民群众不断增长的健身需求。

2023年度竹山县少年儿童业余体校整体绩效评价自评表

单位名称： 竹山县少年儿童业余体校