竹山县文化和旅游市场综合执法大队2023年度单位决算

目 录

第一部分  竹山县文化和旅游市场综合执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县文化和旅游市场综合执法大队2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  竹山县文化和旅游市场综合执法大队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 竹山县文化和旅游市场综合执法大队 概况

单位主要职责

1.竹山县文化和旅游市场综合执法大队的主要职能是：

（1）坚持一手抓繁荣，一手抓管理的指导方针，着力解决文化市场中存在的突出问题，有效规范文化市场秩序，净化文化市场环境，促进文化市场繁荣发展。

（2）加强对网吧和娱乐场所的监管，依法查处网吧接纳未成年人和超时经营行为，例行巡查与突击检查、错时检查相结合，按照互联网上网服务营业场所和娱乐场所管理条例，采取一系列针对性措施，切实加强对网吧和娱乐场所的日常管理。

（3）深入开展“扫黄打非”专项整治行动。清除各类政治性非法出版物、淫秽色情出版物和网络有害信息，严厉打击假记者、假报刊、假记者站和假新闻，查处取缔“一号多刊”等各种形式的假报刊。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县文化和旅游市场综合执法大队单位决算由实行独立核算的竹山县文化和旅游市场综合执法大队本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入竹山县文化和旅游市场综合执法大队2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 竹山县文化和旅游市场综合执法大队

竹山县文化和旅游市场综合执法大队现有在编在岗职工10人，其中：副科2人，退休人员2人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为205.60万元。与2022年度相比，收、支总计增加65.16万元，增长46.4%,主要原因是项目支出收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计205.60万元，与2022年度相比，收入合计增加65.16万元，增长46.4%。其中：财政拨款收入205.60万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计205.60万元，与2022年度相比，支出合计增加65.16万元，增长46.4%。其中：基本支出192.60万元，占本年支出93.7%；项目支出13万元，占本年支出6.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为205.60万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.16万元，增长46.4%。主要原因是项目收入支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 205.60万元，比2022年度决算数增加65.16万元，增长46.4%,主要原因是项目收入支出增加。2023年本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出205.60万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.16万元，增长46.4%,主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出205.60万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为169.06万元，占82.24%。主要用于单位职工工资、日常公用经费、项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为15.47万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工养老保险及职业年金、失业及工伤保险、残疾人就业保障金缴费。

3.卫生健康支出类支出决算数为7.58万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工医疗保险缴费。

4.住房保障支出类支出决算数为13.49万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.57万元，支出决算为205.60万元，完成年初预算的139.3%.其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算数为111.02万元，支出决算数为159.06万元，完成年初预算的143.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加人员经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政下达项目资金。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为14.26万元，支出决算数为14.26万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.07万元，支出决算数为1.07万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为7.58万元，支出决算数为7.58万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为13.49万元，支出决算数为13.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出192.60万元，其中：

人员经费183.46万元，主要包括：基本工资39.37万元、津贴补贴11.71万元、绩效工资50.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.26万元、职业年金缴费7.58万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金13.49万元、其他工资福利支出42.8万元、退休费2.33万元。

公用经费9.14万元，主要包括：办公费0.39万元、印刷费0.22万元、水费0.22万元、电费0.88万元、邮电费0.26万元、取暖费0.06万元、物业管理费0.11万元、差旅费0.44万元、维修(护)费0.22万元、会议费0.12万元、培训费0.22万元、公务接待费0.55万元、专用材料费0.11万元、工会经费0.66万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费3.1万元、其他交通费用1.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.05万元，增长1.4%,增长的主要原因是文化执法用车活动次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，无因公出国(境)人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成全年预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.10万元，主要用于公车加油、维修保养、保险费、高速通行费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.55万元，接待对象主要是上级单位、邻县单位来竹检查、指导、学习工作。2023年共接待国内来访团组6个，61人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，竹山县文化和旅游市场综合执法大队 共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目全部实施完毕，达到了预期目标值，项目效果良好。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看：预算执行方面，基本支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出达到了预期目标值，项目效果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

执法业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。2、依法打击扰乱旅游市场、破坏旅游环境、影响旅游发展等违法违规行为，查处旅游经营者违法违规经营、超范围经营、虚假宣传等行为，查处导游和领队违法违规行为，查处旅游项目没有达到开放条件，没有经过批准对外接待游客的行为和旅游经营单位欺客宰客行为。3、开展旅游市场执法检查，受理并处理旅游投诉，接收并处理和分办国家、省、市转办的重大旅游投诉案件，调解处理旅游者与旅游经营者的纠纷。4、查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的影片和走私放映盗版影片等违法活动。5、查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为。6、查处体育市场违法违规经营行为。7、深入开展“扫黄打非”有关工作任务。

发现的问题及原因：一是执法队伍人员结构老化，缺乏专业性人才；二是经费投入不够，缺乏智能化设备。

下一步改进措施：一是加强项目资金管理，合理使用资金，进一步严格审核项目支出的原始凭证，防止项目资金挪用等现象发生。二是加强项目建设的管理，严格项目建设管理程序，加快项目进度，确保当年项目当年建成，资金拨付不跨年度。三是加强项目后期管理，充分发挥项目的社会效益，进一步满足人民群众日益增长的文化市场需求，促进全县文旅事业高质量发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。单位对财政资金使用情况进行了绩效评价，并将评价结果运用到下一年度资金使用和项目安排中，科学谋划全年经费支出。

财政专项支出、专项转移支付支出的单位

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游市场检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映单位残疾人就业保障金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位失业及工伤保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位医疗保险费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

附件

2023年度竹山县文化和旅游市场综合执法大队整体绩效自评报告

一、单位整体绩效自评得分

2023年竹山县文化和旅游市场综合执法大队整体自评得分 99分，评价结论“优秀”。

二、单位整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

竹山县文化和旅游市场综合执法大队 2023年度总收入为205.6万元，其中，当年公共财政预算拨款205.6万元，2023年度总支出205.6万元，其中基本支出192.6万元，项目支出13万元。

2.完成的绩效目标

坚持安全生产月例会制度，先后组织召开旅游专委会安全生产工作例会10次，认真研判文旅行业安全生产形势和风险点，进一步压紧压实企业主体责任和部门监管责任。扎实做好24小时防汛值班，及时启动预警“叫应”机制，指导文旅企业科学规避自然灾害风险，及时转发气象预警信息20条，极端天气临时关停A级景区3次。深入开展文旅行业安全隐患大排查大整治专项行动，及时起底安全隐患，2023年以来，共出动执法人员210余人次，检查文旅企业120余家次，发现一般隐患问题企业53家，督办整改隐患问题93条，确保了文旅行业安全稳定。

3.未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

无

四、下一步改进措施

我单位将继续秉承为人民服务的宗旨，充分发挥执法监督职能，持续落实“谁执法谁普法”责任制度，进一步加强文化和旅游市场管理，提升为全县文旅企业服务水平。

2023年度竹山县文化和旅游市场综合执法大队整体绩效评价自评表

单位名称： 竹山县文化和旅游市场综合执法大队