竹山县机关事务服务中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分  竹山县机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县机关事务服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  竹山县机关事务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 竹山县机关事务服务中心概况

部门主要职责

1.根据党和国家的有关方针政策,结合全县机关事务管理实际情况,研究制订机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施;会同有关部门协调解决机关事务管理工作中的有关共性问题,加快推进机关后勤服务社会化改革发展政策研究并组织实施。

2.承担全县公务用车管理职责,拟订规章制度、办法并组织实施。负责全县公务用车的编制、配备、更新、报废等事项;推进全县公务用车制度改革。

3.负责全县公共机构节约能源的监督管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织指导全县公共机构能源资源消耗统计、监测和评价考核工作;参与推动公共机构节能。

4.承担县直机关办公用房的综合管理职责,拟订规章制度并组织实施;会同有关部门统筹使用调配、维护维修、改造县直机关办公用房。逐步实现县直机关办公用房统一权属登记、统一集中管理、统一调配使用的目标。

5.负责管理县委、县人大、县政府、县政协及机关内各部、办、委、局的行政经费、事业经费,指导各单位财务和国有资产日常管理。

6.统筹安排县委、县人大、县政府、县政协公务接待活动,协调配合做好有关会议、活动保障工作。

7.负责县委、县政府机关内房产日常管理工作;负责机关环境卫生、绿化、美化、安全保卫、水电管理、机关建设等工作。

8.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,竹山县机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的竹山县机关事务服务中心本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入竹山县机关事务服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.竹山县机关事务服务中心本级

2.竹山县综合执法应急用车保障中心

竹山县机关事务服务中心内设7个股室,分别是:办公室、财务股、公务用车股、办公用房股、公务接待股、公共机构节能股、物业安保股;下设二级单位:竹山县综合执法应急用车保障中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为787.19万元。与2022年度相比,收、支总计减少0.13万元,降低0.0%,主要原因是2022年预算管理一体化改革,其决算包含当年拨付资金和以前年度结转结余资金,而2023年决算仅包含当年拨付资金,因此2023年度收支较上年度有所减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计787.19万元,与2022年度相比,收入合计减少0.13万元,降低0.0%。其中:财政拨款收入787.19万元,占本年收入100.0%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入0.00万元,占本年收入0.0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计787.19万元,与2022年度相比,支出合计减少0.13万元,降低0.0%。其中:基本支出548.05万元,占本年支出69.6%;项目支出239.14万元,占本年支出30.4%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为787.19万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少0.13万元,降低0.0%。

主要原因是2022年预算管理一体化改革,其决算包含当年拨付资金和以前年度结转结余资金,而2023年决算仅包含当年拨付资金,因此2023年度收支较上年度有所减少。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入787.19万元,比2022年度决算数减少0.13万元,降低0.0%,主要原因是2022年预算管理一体化改革,其决算包含当年拨付资金和以前年度结转结余资金,而2023年决算仅包含当年拨付资金,因此2023年度收支较上年度有所减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出787.19万元,占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.13万元,降低0.0%,主要原因是2022年预算管理一体化改革,其决算包含当年拨付资金和以前年度结转结余资金,而2023年决算仅包含当年拨付资金,因此2023年度收支较上年度有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出787.19万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出决算数为 680.38万元,占86.4%。主要用于保障部门正常运转和履行职能。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 52.11万元,占6.6%。主要用于单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业等支出。。

3.卫生健康支出类支出决算数为 16.63万元,占2.1%。主要用于基本医疗保险支出。

4.农林水支出类支出决算数为 7.88万元,占1%。主要用于巩固脱贫乡村振兴。

5.住房保障支出类支出决算数为 30.19万元,占3.9%。主要用于职工住房保障支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.18万元,支出决算为787.19万元,完成年初预算的132.5%.其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为 746.21万元,支出决算数为 652.15万元,完成年初预算的87%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动减少人员经费和公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为 24.58万元,支出决算数为 28.23万元,完成年初预算的115%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员,人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 30.54万元,支出决算数为 31.46万元,完成年初预算的103%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动,人员经费的增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 0万元,支出决算数为 5.22万元,完成年初预算的522%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初职业年金都预算在基本养老保险一起。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0万元,支出决算数为 14.8万元,完成年初预算的1480%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年单位有退休干部死亡,增加了抚恤金补助支出。

(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算数为 0.37万元,支出决算数为 0.37万元,完成年初预算的100%,

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 0.26万元,支出决算数为 0.26万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算数为 0万元,支出决算数为 0.07万元,完成年初预算的7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工计划生育费用支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 14.36万元,支出决算数为 14.36万元,完成年初预算的100%。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 1.86万元,支出决算数为 2.2万元,完成年初预算的118%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动,人员经费的增加。

4.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算数为 0万元,支出决算数为 7.88万元,完成年初预算的788%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是为了落实巩固乡村振兴工作,年终新增乡村振兴专项经费。

5.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 29.77万元,支出决算数为 30.19万元,完成年初预算的101%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动,人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出548.06万元,其中:

人员经费422.67万元,主要包括:基本工资138.42万元、津贴补贴115.73万元、奖金25.86万元、绩效工资2.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.8万元、职业年金缴费0.65万元、职工基本医疗保险缴费16.56万元、其他社会保障缴费3.07万元、住房公积金31.76万元、退休费33.54万元、抚恤金14.8万元、生活补助4.79万元、其他对个人和家庭的补助53.13万元。

公用经费125.39万元,主要包括:办公费11.54万元、水费0.62万元、电费2.1万元、邮电费0.8万元、取暖费0.08万元、差旅费2.87万元、维修(护)费0.48万元、会议费0.04万元、公务接待费0.21万元、专用材料费0.25万元、劳务费0.3万元、委托业务费33.15万元、工会经费0.3万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费54.99万元、其他交通费用15.98万元、其他商品和服务支出1.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为55.20万元,支出决算为55.20万元,完成全年预算的100.0%。较上年减少8.63万元,降低13.5%,决算数较上年减少的主要原因是本单位在严格执行公务用车和公务接待管理制度的同时,根据实际工作需要,减少了公务用车的次数和公务接待批次和人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%较上年持平。全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为54.99万元,支出决算为54.99万元,完成全年预算的100.0%;较比上年减少8.53万元,降低13.4%,主要原因:本单位在严格执行公务用车,根据实际工作需要,减少了公务用车的次数。

(1)公务用车购置费支出0.00万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出54.99万元,主要用于公务用车维修维护等。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费全年预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,完成全年预算的100.0%,公务接待费比上年减少0.11万元,降低33.5%。

外宾接待支出0.00万元,国内公务接待支出0.21万元,接待对象主要是省市来访的各级领导,主要是开展机关事务管理方面的相关工作。2023年共接待国内来访团组4个,23人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 125.39万元,比年初预算数数增加21.98万元,增长21.3%,主要原因是:在职人员的增加,人员经费和公用经费的增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日,竹山县机关事务服务中心共有车辆 21辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 21辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值 100 万元以上设备 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金199.5万元,占一般公共预算项目支出总额的48%。从评价情况来看,较好的完成了2022年的主要工作任务和绩效目标,项目立项规范合理,资金到位及时,监控有效,工作和财务管理制度健全,执行有效、项目质量可控、实际支付没有超预算,达到了预定目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.政府大院公共管理费:年初预算115万元,实际执行预算115万元。完成预算的100%。主要用于公共设施维修及机关建设、公共绿化、公共卫生清扫、环境整治、综治、安保、消防、文明创建、公共机构节能及相关工作。主要产出和效益:1.服务对象满意度指标完成情况。为确保政府机关大院内良好有序运转,达到安定祥和的工作生活氛围,本单位对机关大院内的环境卫生进行了全面清理整治,对办公楼两侧的人行台阶进行防滑改造,将办公大楼楼顶窗户周边的原有造型全部进行铲除,清除安全隐患,及时解决处理办公区、居民户供水供电故障、疏通下水道、更换公共区域照明设施及排水盖板等45起。2.效益指标完成情况。按照创建绿色小区标准,对大院内绿植进行修剪,除虫及消杀,及时清除病死干枯树木,补种优良品种,使政府大院内绿化率达到90%以上。发现的问题及原因:2023年年末部分应付款项处于审签流程中,导致当年绩效目标没达到预期效果。下一步拟改进措施:一是进一步加强制度建设,强化部门整体预算编制和执行。完善绩效运行跟踪监控机制,及时掌握绩效运行情况、资金支出进度,搞高预算执行率。二是完善绩效运行跟踪监控机制,及时掌握绩效运行情况、资金支出进度,搞高预算执行率。

2.公车办专项经费:年初预算5万元,实际执行预算5万元。完成预算的100%。,主要用于全县71个一级单位,19个二级单位公务用车日常管理、统计上报等工作。主要产出和效益:1.服务对象满意度指标完成情况。在保证全县机关事业单位正常公务用车的前提下,进一步规范公务用车运行与管理,严格落实用车审批制度,在满足各单位正常用车基础上尽可能减少公务用车各类费用,节约用车成本。2.效益指标完成情况。负责全县公务用车的编制、配备、更新、报废等,按规定推进全县公务用车制度改革。发现的问题及原因:2023年年末部分应付款项处于审签流程中,导致当年绩效目标没达到预期效果。下一步拟改进措施:一是进一步加强制度建设,强化部门整体预算编制和执行。完善绩效运行跟踪监控机制,及时掌握绩效运行情况、资金支出进度,搞高预算执行率。二是完善绩效运行跟踪监控机制,及时掌握绩效运行情况、资金支出进度,搞高预算执行率。

3.会议接待专项资金:年初预算300万元,实际执行预算79.55万元。完成预算的26%。支出资金主要用于全县人大、政协会,全县上下年经济会,全县乡村振兴会及各类公务接待费用。主要产出和效益:1.服务对象满意度指标完成情况。通过做好会议及相关接待工作,提升我县公务接待水平及能力。2.效益指标完成情况。为满足2022年各项会议及接待任务此项资金共需300万元,做好各类会议及接待工作,服务县委县政府各类决策部署,促进全县经济社会发展。发现的问题及原因:2023年会议接待费处于审签流程中,涉及到的单位当年未及时向财政部门申报计划,导致当年项目执行率下降,绩效目标没达到预期效果。下一步改进措施:一是进一步加强制度建设,强化部门整体预算编制和执行。完善绩效运行跟踪监控机制,及时掌握绩效运行情况、资金支出进度,搞高预算执行率。二是完善绩效运行跟踪监控机制,及时掌握绩效运行情况、资金支出进度,搞高预算执行率。

(三)绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。根据部门绩效评价结果,我单位不断加强预算管理,强化预算执行,规范单位会计核算,推动预算绩效管理提质增效,确保发挥资金最大使用效益。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。按照绩效评价工作要求,我单位将进一步加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2023年度无此项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门2023年度无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项):反映行政单位开展相关业务工作的项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政报名安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指财政报名安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费。

12.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门2023年度无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度县机关事务服务中心部门整体绩效自评表

单位名称:竹山县机关事务服务中心填报人:罗艳丽 填报日期:2024年4月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度政府大院公共管理费绩效自评表

单位名称:竹山县机关事务服务中心 填报人:罗艳丽填报日期:2024年4月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023年度公车办工作经费绩效自评表

单位名称:竹山县机关事务服务中心 填报人:罗艳丽填报日期:2024年4月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023年度会议接待专项经费绩效自评表

单位名称:竹山县机关事务服务中心 填报人:罗艳丽填报日期:2024年4月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

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