目    录

第一部分竹山县行政审批局概况

一、本级主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县行政审批局2023年度本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  竹山县行政审批局2023年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  竹山县行政审批局概况

一、 本级主要职责

1．主要职能。

（一）拟订县政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易监督管理、行政审批制度改革的总体规划和政策措施，负责起草我县相关的规范性文件，并组织实施。

（二）牵头负责全县政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务集约化、数字化、标准化和便民化。

（三）负责全县数字政府建设规划设计和协调推进，推进政府治理数字化转型，负责全县大数据管理工作，统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放。

（四）推进全县“互联网+政务服务”建设。

（五）负责行政审批体制机制改革，协调、监督、指导全县行政审批和政务服务工作。按有关规定和要求做好审批、服务事项取消、下放、调整等工作。

（六）负责市场准入、社会投资建设和社会事务等领域相关行政审批事项的办理。牵头组织实施所辖行政审批涉及的图审、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

（七）负责对县政务服务大厅各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评。负责审核县级政府本级进入或退出县政务服务中心的行政审批、政务服务事项。受理对县政务服务中心工作人员的投诉。

（八）承担所办理行政审批事项的行政复议和行政诉讼应诉工作。

（九）负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督本级处理投诉举报和查处违法行为。    

（十）建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。按照职责分工依法查处县级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。     

（十一）依法拟订县公共资源交易目录，推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内县级项目平台外交易的行为。   

（十二）负责建设和管理跨地区、跨行业的县公共资源交易综合专家库，推进全县专家资源共享，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

（十三）负责全县公共资源交易信用体系建设，指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。    

（十四）指导、监督全县政府系统政务服务和政务公开工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。县行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，强化事中事后监管政策研究和统筹协调，打造良好政务服务环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为县委、县政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

(十七)有关职责分工。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县行政审批局本级决算由实行独立核算的竹山县行政审批局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

机构情况：竹山县行政审批局内设办公室、人事股、政策法规股、督查与交易监管股、市场服务股、社会事务股、项目服务股、国土城建股、联动勘验股、政务服务和大数据管理股10个股室。本级所属全额拨款事业单位：竹山县政务服务中心、竹山县大数据中心。

第二部分  2023年度本级决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1036.19万元。与2022年度相比，收、支总计减少57.08万元，降低5.2%,主要原因是2022年度有营商环境指标填报咨询服务费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1036.19万元，与2022年度相比，收入合计减少57.01万元，降低5.2%。其中：财政拨款收入1036.19万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1036.19万元，与2022年度相比，支出合计减少57.08万元，降低5.2%。其中：基本支出616.69万元，占本年支出59.5%；项目支出419.50万元，占本年支出40.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1036.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.08万元，降低5.2%。主要原因是2022年度有营商环境指标填报咨询服务费

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1036.19万元，比2022年度决算数增加2.99万元，增长0.3%,主要原因是2023年业务量增多。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少60.00万元，降低100.0%,主要原因是2022年度有营商环境指标填报咨询服务费。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入发生。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1036.19万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.92万元，增长0.3%,主要原因是2023年业务量增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1036.19万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为895.14 万元，占86.39%。主要用于人员经费（职工工资发放）、日常公用（职工出差、水电及办公费等）、项目支出（“一张网”项目、大厅日常业务运行、综窗改革外包服务费、政府向社会购买服务等项目）。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为57.83 万元，占5.58%。主要用于养老保险、职业年金、残疾人就业保障金及失业保险、工伤保险支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为 28.14万元，占2.71%。主要用于行政及事业人员医疗保险支出。

4.农林水支出类支出决算数为 4.34万元，占0.42%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村工作队支出。

5.住房保障支出类支出决算数为 50.74万元，占4.90%。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.13万元，支出决算为1036.19万元，完成年初预算的118.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为737.05万元，支出决算数为895.14 万元，完成年初预算的121.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：①基本支出中人员经费增多；②项目支出中综窗改革外包服务费增多。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为52.97万元，支出决算数为52.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 2.62万元，完成年初预算的262%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年初职业年金没有预算。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为0.63 万元，支出决算数为0.63 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.61万元，支出决算数为1.61 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为16.75万元，支出决算数为16.75 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 11.38万元，支出决算数为11.38 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 4.34万元，完成年初预算的434%，支出决算数大于年初预算数主要原因是2023年初没有做预算，年中追加经费。

5.住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为50.74万元，支出决算数为 50.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出616.69万元，其中：人员经费579.51万元，主要包括：基本工资163.30万元、津贴补贴96.83万元、奖金116.65万元、绩效工资36.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.59万元、职工基本医疗保险缴费28.14万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金50.74万元、其他工资福利支出29.48万元。

公用经费37.18万元，主要包括：办公费0.55万元、水费0.5万元、电费6.03万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.21万元、差旅费3.07万元、维修(护)费0.24万元、公务接待费0.34万元、工会经费7.90万元、福利费0.08万元、其他交通费用17.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本级2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本级2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.10万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的6.7%。较上年减少1.17万元，降低77.4%,决算数全年预算数的主要原因：2023年底因财政网关闭，导致公务接待费款项部分没有支付出去被银行退回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,主要原因：2023年度本单位没有因公出国（境）情况发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：我单位没有公务用车购置及运行费。

3.公务接待费全年预算为5.10万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的6.7%，。公务接待费比上年减少1.17万元，降低77.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：2023年底因财政网关闭，导致公务接待费部分款项没有支付出去被银行退回。

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.34万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组4个，28人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直本级应当按照如下格式说明：本级 2023年度机关运行经费支出 37.18万元（与本级决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少23.61万元，降低38.8%。主要原因是：2023年人员减少2人，人员经费减少；厉行节约，减少公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本级 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，竹山县行政审批局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本级组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金377.70万元，占一般公共预算项目支出总额的90.04％。从评价情况来看：

1、“一张网”建设项目，以市场主体登记全程电子化为重要抓手，逐步实现市场主体登记无纸化全程网上办理。充分利用乡镇便民服务大厅、村便民服务室，开展市场主体登记全程电子化便民试点，办事群众无需到登记窗口提交纸质申请材料，直接通过全程电子化登记管理系统申请办理登记业务，按系统提示进行用户注册、网上填报登记信息、网上签名提交，登记机关对申请人提交的材料进行审查后网上核准、发照、归档，并予以公示企业相关信息。通过信息化手段，进一步简化市场主体登记流程，提高登记效率,切实改善营商环境。2023年基本实现了行政审批、网格化管理、村级信息化融合工程、健全三级政务服务体系，及时按考核细则拨付了运营商的电路租费、网租费、运维费，保障了县直88个本级、17个乡镇及部分镇直单位、244个行政村的政务专网的网络通畅，各项业务能够及时办理，达到了当年预期。

2、政府向社会购买服务、代办人员工资项目。该项目主要用于发放社会购买服务人员各类工资及社会保障支出。

3、大厅日常业务运转。主要用于保安保洁人员工资、保障了政务服务大厅1-2楼的办公用水、用电、停车场日常用水、用电，中央空调用电、整栋大楼电梯用电、消防用水及大厅1-2楼统一标识、标牌等日常业务开支，3名保安人员及时按岗所需对整栋大楼24小时不间断巡逻，保障其停车、进出入大厅等安全、3名保洁人员保障其一、二楼大厅内外、地下停车场等公共区域的卫生等，使服务大厅各项审批业务能够及时办理，达到了当年预期。

4、综窗外包服务项目。该项目主要用于综合窗口外包服务人员工资待遇的发放，县政务服务中心实施“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”办事服务模式，实现了“一窗通办”和“最多跑一次”， 极大的提升办事群众满意度。

组织开展本级整体绩效评价，评价情况来看，当年都很好的完成了预期目标，各项绩效指标函盖了职能职责，工作具体明确，指标数据和完成水平一应俱全。合理使用预算资金，保证机构正常运转，保证项目、人员各项工资福利待遇及时足额发放，实现财政资金的有效监管和使用。

《2023年度竹山县行政审批局本级整体绩效自评报告》（摘要版）和《2023年度竹山县行政审批局本级整体本级自评表》详见附件1

（二）本级决算中项目绩效自评结果。

本级今年在本级决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、2023年度大厅日常业务运行项目绩效自评综述：2023年度大厅日常业务运行项目项目预算38万元，项目使用38万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目用于保障政务服务大厅日常业务运转所需，工作取得较好成效，保障了老政务大厅1-2楼、新政务大厅1-6楼，办公楼后院、地下停车场的卫生干净整洁，保安人员24小时在岗，保障了整栋大楼的安全保障，使办事群众到政务服务大厅办业务时有一个舒适、干净的环境；二是项目完成了预期绩效目标，群众办事便捷，一门受理，一条龙服务。实现“一网通办、一窗通办、一事联办、一站办理”模式。实现了“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的工作模式，提升基层一体化政务服务平台功能。围绕“我要开餐馆、我要开商店”等高频事项推行场景式、套餐式、主题式的“一件事、一键式”政务服务。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理要求，建立科学财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

《2023年大厅日常业务运行项目绩效自评报告》（摘要版）和《2023年度大厅日常业务运行项目绩效自评表》详见附件2.1

2、2023年度一张网建设项目绩效自评综述：2023年度一张网建设项目预算217.19万元，项目使用159.19万元，完成预算73%。主要产出和效益：一是项目用于全县政务网的稳定运行，为政务网通畅提供运维和保障服务。2023年度，所有接入单位全100兆光纤接入，电子政务外网运行快速稳定，有故障及时排除，保障各本级、乡、镇、村的政务应用。2023年，竹山县共通过政务网-十堰智慧平台发起办件37162件。其中县直各本级办件6903件、乡镇办件6253件、村办件24006件。共梳理出25个县直单位128个电子证照，9291条证照数据。二是项目完成了预期的绩效目标，全县88个县直单位、17个乡镇、88个镇直单位、244个行政村，通过统一互联网出口电路使用互联网最少节约90万元。各本级专网系统通过县政务网搭建，如十堰统一受理平台、十堰政务信息共享平台、十堰智慧防疫大数据应用平台、竹山县政务协同办公平台、湖北政务服务事项管理平台、民政、医保、司法等平台都使用政务网进行数据传送。避免了重复建设，也有效的保障了系统平台、数据的安全。同时减少了建设费用，更大发挥了网络使用效率。

发现的问题及原因：一是2023年度一张网建设项目预算执行率为73%，预算执行不足，影响支付进度。因支付系统网络提前关闭，导致第四季度支付数据在途后退回，下一步全面加强预算执行力度，提前谋划，提前时间支付；二是“一张网建设”项目第四季度合同金额43万元 ，因为按照合同约定需于2024年对四大运营商进行绩效考核后方能予以支付，故2023年底未支付此项金额。下一步改进措施：一是将全面加强“政务专网”通畅率、维修（护）考核力度，组织专班定期巡查，发现问题及时解决，以达到“一张网”的充分运用，实现数据通、业务通。二是继续改善预算执行，加强预算绩效管理。研究制定支出绩效考核办法，定期督促检查支出情况，提高预算执行进度，减少资金结转规模。

《2023年度一张网建设项目自评结果》摘要版以及《2023年度一张网建设项目自评表》详见附件2.2。

3、2023年度综窗改革外包服务项目绩效自评综述：2023年度综窗改革外包服务项目预算170万元，项目使用158.78万元，完成预算93%。主要产出和效益：一是2023年，实现从“按本级设窗”到“一窗受理”的转变。政务大厅前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件，更好满足企业群众办事需求。二是 2023年竹山县行政审批局推进政务服务标准化、规范化、便利化的决策部署，坚持问题导向，以企业、群众到政府办事“只进一扇门”“最多跑一次”为目标，全面推行“前台综合受理、后台分类申批、综合窗口出件”工作模式，按照依法行政、规范服务、提升效率的要求，推进事项梳理、场景设置、长效运营等工作，形成规范统一的业务受理标准、礼仪形象标准、大厅运行标准和政务服务品牌，切实增强政府公信力和执行力。

发现的问题及原因：2023年度综窗外包服务项目预算执行率为93%，预算执行不足，影响支付进度。因支付系统网络提前关闭，导致第四季度支付数据在途后退回。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

《2023年度综窗改革外包服务项目绩效自评报告》  （摘要版）和《2023年度综窗改革外包服务项目绩效自评表》详见附件2.3。

4、2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目      绩效自评综述：2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目预算22万元，项目使用21.73万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是每年聘请7人，按岗位设置要求较好的完成了年度工作任务，常态化开展了相关工作。二是聘用人员很好的完成与岗位设备相关的工作，为我局各项指标争先创优提供有力的支撑。

发现的问题及原因：2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目预算执行率为99%，支付不及时。因支付系统网络提前关闭，导致支付数据在途后退回。下一步改进措施：全面加强预算执行力度，提前谋划，提前时间支付。

《2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目      绩效自评报告》（摘要版）和《2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目绩效自评表》详见附件2.4。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、2023年度大厅日常业务运行项目绩效评价结果应用情况：大厅日常业务运转项目资金做到专款专用，严格报账程序，从严控制项目资金支出，确保大厅业务正常开展。项目资金使用合理，财务管理规范，财政资金使用安全、高效。

2、2023年度一张网建设项目绩效评价结果应用情况：①互联联出口电路：为全县所有接入电子政务外网的单位提供统一的互联网访问服务。②光纤电路租用费：为全县88个县直单位、17个乡镇、80个镇直单位、244个行政村提供专用光纤电路。③定期组织督查专班对县直所涉及政务服务88个本级、17个乡镇、部分镇直单位、244个行政村政务服务专网运行情况进行实地督查，进入乡、村便民服务室实地指导督促工作进度，确保了全省“一张网”工作运行稳定。

3、2023年度综窗改革外包服务项目绩效评价结果应用情况：2023年竹山县行政审批局依据现有人流量、窗口数量、业务办理量等一系列有效数据进行分析，招聘20名综窗人员成立“大综窗”，实施“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的办事服务模式，实现了“一窗通办”和“最多跑一次”，确保了各项业务正常运转。

4、2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目      绩效评价结果运用情况：县政务服务中心自改革以来，任务越来越多，为保障各项业务正常开展，不拖我县各项业务的后腿，每年聘请7人完成岗位设置相关工作。该项目主要用于每月基本工资、工会福利、订做工作服、年底绩效及五险的缴纳等。当年较好地完成县委县政府交办的各项业务，完成全省“一张网”建设、标准化建设、政务服务体系建设等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的本级（单位）2023年度本级无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况：无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管本级和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据本级收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本级使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政厅行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机关综合业务、财政课题研究与内部刊物编纂、会计考试培训与管理经费、全省会计师事务所发展专项资金、全省会计领军人才培养、支农财政资金管理、干部队伍建设、非税收入征管、财政票据印刷、全省开发性金融业务管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

 3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关后勤服务中心为厅机关提供后勤保障服务的支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策及省级财政项目支出重点绩效评价的项目支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

 6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政厅开展财政预算监管等业务工作的项目。

 7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映财政厅除上述社会保障和就业（类）项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政厅除上述社会保障和就业（类）项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映省级财政安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医47疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：无

第六部分  附件

一、2023年度本级名称整体绩效评价自评表或（报告）

《2023年度竹山县行政审批局本级整体绩效自评报告》（摘要版）和《2023年度竹山县行政审批局本级整体本级自评表》

 二、2023年度本级4个项目绩效评价自评表或（报告）

2.1:《2023年大厅日常业务运行项目绩效自评报告》（摘要版）和《2023年度大厅日常业务运行项目绩效自评表》

2.2:《2023年度2023年一张网建设项目绩效自评报告》（摘要版）和《2023年度一张网建设项目绩效自评表》

2.3:《2023年度综窗改革外包服务项目绩效自评报告》  （摘要版）和《2023年度综窗改革外包服务项目绩效自评表》

2.4:《2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目      绩效自评报告》（摘要版）和《2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目绩效自评表》

附件1：

2023年度竹山县行政审批局本级整体绩效       自评报告

（摘要版）

一、本级整体绩效自评得分

2023年度本级整体绩效自评得分99分。

二、本级整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度竹山县行政审批局本级整体预算数1036.19万元，执行数994.39万元，其中基本支出616.69万元，项目支出377.7万元，执行率96%。

2.完成的绩效目标。

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度共有4个项目纳入当年绩效，项目执行数377.7万元，当年较好的完成了预期目标，各项绩效指标函盖了职能职责，工作具体明确，指标数据和完成水平一应俱全。

①“一张网”建设项目，以市场主体登记全程电子化为重要抓手，逐步实现市场主体登记无纸化全程网上办理。充分利用乡镇便民服务大厅、村便民服务室，开展市场主体登记全程电子化便民试点，办事群众无需到登记窗口提交纸质申请材料，直接通过全程电子化登记管理系统申请办理登记业务，按系统提示进行用户注册、网上填报登记信息、网上签名提交，登记机关对申请人提交的材料进行审查后网上核准、发照、归档，并予以公示企业相关信息。通过信息化手段，进一步简化市场主体登记流程，提高登记效率,切实改善营商环境。2023年基本实现了行政审批、网格化管理、村级信息化融合工程、健全三级政务服务体系，及时按考核细则拨付了运营商的电路租费、网租费、运维费，保障了县直88个本级、17个乡镇及部分镇直单位、244个行政村的政务专网的网络通畅，各项业务能够及时办理，达到了当年预期。

②政府向社会购买服务、代办人员工资项目。该项目主要用于发放社会购买服务人员各类工资及社会保障支出。

③大厅日常业务运转。主要用于保安保洁人员工资、保障了政务服务大厅1-2楼的办公用水、用电、停车场日常用水、用电，中央空调用电、整栋大楼电梯用电、消防用水及大厅1-2楼统一标识、标牌等日常业务开支，3名保安人员及时按岗所需对整栋大楼24小时不间断巡逻，保障其停车、进出入大厅等安全、3名保洁人员保障其一、二楼大厅内外、地下停车场等公共区域的卫生等，使服务大厅各项审批业务能够及时办理，达到了当年预期。

④综窗外包服务项目。该项目主要用于综合窗口外包服务人员工资待遇的发放，县政务服务中心实施“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”办事服务模式，实现了“一窗通办”和“最多跑一次”， 极大的提升办事群众满意度。

3.未完成的绩效目标。

    预算执行率96%，支付不及时。

三、存在的问题和原因

一是县、乡、村三级政务专网网络通畅、县直本级的运行稳定，但是有些偏远乡镇的网络不是很稳定，有地理的因素，也有技术的因素；二是村级政务专网系统维护。由于地理原因，有些乡镇离县城较远，出了故障需要现场服务，施工单位不能及时赶到现场排除。

四、下一步拟改进措施

1.一是对镇村政务服务常态化督导。通过组织培训、下发督办通报、工作提醒等方式对乡镇大厅硬件设备、进驻事项、机构人员配备、“一张网”建设、维护情况、事项认领等情况进行走访调研。收集意见、强化督导，切实为政务服务提档升级加速。二是将全面加强“政务专网”通畅率、维修（护）考核力度，组织专班定期巡查，发现问题及时解决，以达到“一张网”的充分运用，实现数据通、业务通。三是进一步加强预算的约束力，细化预算编制。加强预算编制的培训和指导，提升全局干部预算意识，根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开支。四是继续改善预算执行，加强预算绩效管理。研究制定支出绩效考核办法，定期督促检查支出情况，提高预算执行进度，减少资金结转规模。关注财政资金绩效，把有限的财政资金花在最需要的地方。

2.拟与预算安排相结合情况。加强预算绩效管理、预算执行管理，研究制定支出绩效考核办法，定期督促检查支出情况，提高预算执行、资金支付进度。

2023年度行政审批局本级整体绩效自评表

单位名称：竹山县行政审批局    填报人：王谧    填报日期：2023年12月26日

附件2.1：

2023年大厅日常业务运行项目绩效自评报告

（摘要版）

一、自评得分

2023年度大厅日常业务运行项目绩效自评得分100分。

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度大厅日常业务运行项目项目预算38万元，项目使用38万元，完成预算100%。

2.完成的绩效目标。

大厅日常业务运转项目资金做到专款专用，严格报账程序，从严控制项目资金支出，确保大厅业务正常开展。项目资金使用合理，财务管理规范，财政资金使用安全、高效。

3.未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

①进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

②按照财政支出绩效管理的要求，建立科学财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2.拟与预算安排相结合情况。

严格按照预算批复的内容合规使用资金，加大财政资金监管力度和监管覆盖面，切实发挥资金最大使用效益。

2023年度大厅日常业务运行项目绩效自评表

单位名称：竹山县行政审批局    填报人：王谧    填报日期：2023年12月26日

附件2.2：

2023年一张网建设项目绩效自评报告

（摘要版）

一、自评得分

2023年度大厅日常业务运行项目绩效自评得分93分。

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度大厅日常业务运行项目项目预算217.19万元，项目使用159.19万元，完成预算73%。

2.完成的绩效目标。

①互联联出口电路：为全县所有接入电子政务外网的单位提供统一的互联网访问服务。

②光纤电路租用费：为全县88个县直单位、17个乡镇、80个镇直单位、244个行政村提供专用光纤电路。

③定期组织督查专班对县直所涉及政务服务88个本级、17个乡镇、部分镇直单位、244个行政村政务服务专网运行情况进行实地督查，进入乡、村便民服务室实地指导督促工作进度，确保了全省“一张网”工作运行稳定。

3.未完成的绩效目标。

全县政务网运维费用:为全县政务网的稳定运行，确保政务的通畅提供运维和保障服务。

三、存在的问题和原因

问题：2023年度一张网建设项目预算执行率为73%，预算执行不足，影响支付进度。

原因：一是因支付系统网络提前关闭，导致第四季度支付数据在途后退回，下一步全面加强预算执行力度，提前谋划，提前时间支付。二是“一张网建设”项目第四季度合同金额43万元 ，因为按照合同约定需于2024年对四大运营商进行绩效考核后方能予以支付，故2023年底未支付此项金额。

四、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

一是将全面加强“政务专网”通畅率、维修（护）考核力度，组织专班定期巡查，发现问题及时解决，以达到“一张网”的充分运用，实现数据通、业务通。三是继续改善预算执行，加强预算绩效管理。研究制定支出绩效考核办法，定期督促检查支出情况，提高预算执行进度，减少资金结转规模。

2.拟与预算安排相结合情况。进一步加强预算约束力，细化预算编制。加强预算编制的培训和指导，提升全局干部预算意识，根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开支。

2023年度一张网建设项目绩效自评表

单位名称：竹山县行政审批局    填报人：王谧    填报日期：2023年12月26日

附件2.3：

2023年度综窗改革外包服务项目绩效自评报告  

（摘要版）

一、自评得分

2023年度综窗改革外包服务项目绩效自评得分98分。

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度综窗改革外包服务项目预算170万元，项目使用158.78万元，完成预算93%。

2.完成的绩效目标。

2023年竹山县行政审批局依据现有人流量、窗口数量、业务办理量等一系列有效数据进行分析，招聘20名综窗人员成立“大综窗”，实施“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的办事服务模式，实现了“一窗通办”和“最多跑一次”， 确保了各项业务正常运转。

3.未完成的绩效目标。

成本指标：2023年12月份综窗人员工资因支付系统提前关闭，未成功支付。

三、存在的问题和原因

问题：2023年度综窗外包服务项目预算执行率为93%，预算执行不足，影响支付进度。

原因：因支付系统网络提前关闭，导致第四季度支付数据在途后退回，下一步全面加强预算执行力度，提前谋划，提前时间支付。

四、下一步拟改进措施

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

五、拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理、预算执行管理，研究制定支出绩效考核办法，定期督促检查支出情况，提高预算执行进度，减少资金结转规模。

2023年度综窗改革外包服务项目绩效自评表

单位名称：竹山县行政审批局    填报人：王谧    填报日期：2023年12月26日

附件2.4：

2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目      绩效自评报告    

（摘要版）

一、自评得分

2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目绩效自评得分98分。

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目预算22万元，项目使用21.73万元，完成预算99%。

2.完成的绩效目标。

2023年项目预算22万元，该项资金主要用于政府向社会购买服务及代办人员的基本工资、工会福利、订做工作服、年底绩效及五险的缴纳等。

3.未完成的绩效目标。

成本指标：2023年12月份政府向社会购买服务及代办人员的工资因支付系统提前关闭，未成功支付。

三、存在的问题和原因

问题：2023年度政府向社会购买、代办人员工资项目预算执行率为99%，支付不及时。

原因：因支付系统网络提前关闭，导致第四季度支付数据在途后退回，下一步全面加强预算执行力度，提前谋划，提前时间支付。

四、下一步拟改进措施

1.一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2.拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理、预算执行管理，研究制定支出绩效考核办法，定期督促检查支出情况，提高预算执行、资金支付进度。

2023年度政府向社会购买、代办人员工资     项目绩效自评表

单位名称：竹山县行政审批局    填报人：王谧    填报日期：2023年12月26日