竹山县纪委监委2023年度部门决算

目 录

第一部分  竹山县纪委监委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县纪委监委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 竹山县纪委监委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 竹山县纪委监委概况

一、部门主要职责

（一）单位的主要职能

中共竹山县纪律检查委员会、竹山县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称（以下简称竹山县纪委监委），共同设立内设机构。竹山县纪委监委下设一个一类公益事业单位竹山县反腐倡廉教育中心。中共竹山县委巡察办是中共竹山县委的工作部门，设在县纪委监委。

1.竹山县纪委监委主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（3）负责全县监察工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（5）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

（7）负责全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（9）负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设、教育培训工作。

（10）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

2.竹山县反腐倡廉教育中心主要职责

（1）负责全县纪检监察系统干部培训保障。

（2）负责党风廉政政策宣传教育。

（3）负责县纪委监委办案点安全防护、日常管理。

（4）负责县纪委监委机关后勤保障、综合服务等事项。

3.中共竹山县委巡察办主要职责

（1）贯彻落实党中央关于巡察工作方针政策，传达贯彻县委巡察工作领导小组作出的决策和部署

（2）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。

（3）承担巡察工作政策研究、制度建设等工作

（4）向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，对县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

（5）配合有关部门对巡察组工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理。

（6）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

县纪委监委、县委巡察办执行一套部门决算。县纪委监委机关核定编制101人，下辖1个全额拨款事业单位县反腐倡廉教育中心，内设13个职能室（部），下设8个派出纪检组。县委巡察办核定行政编制13人、内设3个股室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2445.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加116.01万元，增长0.5 %，主要原因是人员增加及晋级晋档等增资，导致人员经费和公用经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2445.13万元，与2022年度相比，收入合计增加116.01万元，增长 0.5%。其中：财政拨款收入2445.13万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2445.13万元，与2022年度相比，支出合计增加116.01万元，增长0.5%。其中：基本支出 1812.48万元，占本年支出74 %；项目支出632.65万元，占本年支出26 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2445.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.01万元，增长 0.5%。主要原因是人员增加及晋级晋档等增资，导致人员经费和公用经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2445.13万元，比2022年度决算数增加116.01万元。增加主要原因是人员增加及晋级晋档等增资，导致人员经费和公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2445.13万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.01万元，增长0.5%。主要原因是人员增加及晋级晋档等增资，导致人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2445.13万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2200.72万元，占90%。主要是用于人员工资奖金类支出及日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）158.02万元，占6.5 %。主要是用于基本养老保险及工伤保险失业保险等支出。

3.卫生健康支出（类）74.85万元，占3.1 %。主要是用于职工医保生育保险等支出。

4.农林水支出（类）9.62万元，占0.39 %。主要是用于乡村振兴驻村工作日常公用经费。

5.住房保障支出（类）1.92万元，占0.01 %。主要是用于职工住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1339.41万元，支出决算为2445.13万元，完成年初预算的 182 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1038.79万元，支出决算为1577.68万元，完成年初预算的151.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加及晋级晋档增资，导致人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为81.75万元，支出决算为603.04万元，完成年初预算的737.6%。主要原因是：一是人员增加。二是纪检监察业务巡视巡察工作力度进一步增强，导致公用经费增加。

3.一般公共服务支出(类) 纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加了省拨纪检监察办案工作经费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为140.89万元，支出决算为140.89万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金支出。

6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出(款)残疾人就业（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为 1.21万元，完成年初预算的100%。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，主要是工伤保险失险保险支出。

8．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为74.85万元，支出决算为74.85万元，完成年初预算的100%。

9．农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，系年中追加预算项目。

10.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1812.48万元，其中：

人员经费1598.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费213.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为36.75万元，支出决算为36.75万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.08万元，下降0.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为31万元，支出决算为31万元，完成全年预算的 100 %；较上年减少0.08万元，下降0.2%。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出31万元，主要用于车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费全年预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成全年预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出5.75万元，接待对象主要是省市县纪检监察、巡视巡察工作人员，主要是开展信访调查、案件查办、巡视巡察工作等。2023年共接待国内来访团组49个，382人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 213.76万元，比上年决算数增加72.76万元，增长52%。主要原因是：一是人员增加。二是纪检监察业务巡视巡察工作力度进一步增强，导致公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 9辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金632.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，完成了年初预算绩效目标，资金使用效率高，资金管理安全规范，严格按预算管理要求及财经法规进行支出，有效保障了本部门专项业务开展，促进了工作提升，项目预算绩效管理工作取得了良好效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，完成了年初预算绩效目标，资金使用效率高，资金管理安全规范，严格按预算管理要求及财经法规进行支出，有效保障了本部门正常工作运转，促进了全年工作提升，整体支出预算绩效管理取得了良好效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

纪检监察专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.26万元，执行数为104.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人民群众对党风廉政建设满意度进一步提升；二是营造了风清气正的政治生态和经济社会发展环境。转隶人员办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.47万元，执行数为138.47万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人民群众对党风廉政建设满意度进一步提升；二是营造了风清气正的政治生态和经济社会发展环境。监察体制改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.85万元，执行数为88.85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人民群众对党风廉政建设满意度进一步提升；二是营造了风清气正的政治生态和经济社会发展环境。巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为271.45万元，执行数为271.45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人民群众对巡察工作满意度进一步提升；二是营造了风清气正的政治生态和经济社会发展环境。省纪检监察机关办案专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人民群众对党风廉政建设满意度进一步提升；二是营造了风清气正的政治生态和经济社会发展环境。乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.62万元，执行数为9.62万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是巩固提升了脱贫攻坚成果，助力了乡村振兴事业发展；二是人民群众对乡村振兴工作满意度进一步提升。

（三）绩效评价结果应用情况。

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识，充分发挥财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2023年度无此项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度竹山县纪委监委部门整体绩效评价自评表