竹山县竹山县公安局（本级）

2023年度部门决算

目 录

第一部分  竹山县公安局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县公安局（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  竹山县公安局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 竹山县公安局（本级）概况

部门主要职责

一、竹山县公安局的主要职能是：竹山县公安局是竹山县人民政府下设主管全县公安工作的职能部门，受县政府和上级公安机关的双重领导。竹山县公安局机关的主要工作职责：贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督，检查全县公安工作；调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策；承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护；预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作；制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件；依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动；管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作；管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管；负责辖区的公安警卫工作；组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作；指导开展县森林公安局的公安业务工作；负责承接中央和省、市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省、市和本县依法公布取消的行政审批事项；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况：内设科室20个，政工室、警务督察大队、警务保障室、法制大队、指挥中心、情报信息研判中心、网安大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、看守所、拘留所、交警大队、禁毒大队、特警大队、出入境管理大队、森林警察大队、矿山执法大队、内保大队（其中看守所、拘留所合署办公，两块牌子一套班子。矿山执法大队无人员，业务归并森警大队。内保大队未实体运作），派出所18个(含水上派出所),水上派出所未实体运作。其中交警大队经费独立核算。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县公安局（本级）部门决算由实行独立核算的竹山县公安局（本级）本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入竹山县公安局（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 竹山县公安局（本级）

2.竹山县公安局交通警察大队（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10877.89万元。与2022年度相比，收、支总计增加889.98万元，增长8.9%,主要原因是。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10877.89万元，与2022年度相比，收入合计增加889.98万元，增长8.9%。其中：财政拨款收入10796.92万元，占本年收入99.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入80.97万元，占本年收入0.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10877.89万元，与2022年度相比，支出合计增加889.98万元，增长8.9%。其中：基本支出6601.14万元，占本年支出60.7%；项目支出4276.75万元，占本年支出39.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10796.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1113.35万元，增长11.5%。主要原因是主要原因是我单位开展了项目在年中追加了预算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10796.92万元，比2022年度决算数增加1113.35万元，增长11.5%,主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无此项开支。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是我单位本年度无此项开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10796.92万元，占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1113.35万元，增长11.5%,主要原因是单位开展了项目在年中追加了预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10796.92万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出决算数为9491.75万元，占87.91%。主要用于执法办案和日常办公。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为687.19万元，占6.36%。主要用于职工社会保险养老支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为214.28万元，占1.98%。主要用于职工医疗保险支出。

4.农林水支出类支出决算数为15万元，占0.14%。主要用于单位乡村振兴支出。

5.自然资源海洋气象等支出等支出类支出决算数为6万元，占0.06%。主要用于矿山整治支出。

6.住房保障支出类支出决算数为382.7万元，占3.54%。主要用于职工住房（公积金）保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10796.92万元，支出决算为10796.92万元，完成年初预算的100.0%.其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算数为45万元，支出决算数为45万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为5166.18万元，支出决算数为6075.14万元，完成年初预算的117.59%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是上年经费结转至当年，产生支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为98万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是我单位开展项目在年中追加预算，产生支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为78万元，支出决算数为78万元，完成年初预算的%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算。

（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为1296.6万元，支出决算数为1426.5万元，完成年初预算的110.02%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是上年经费结转至当年，产生支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算数为289.76万元，支出决算数为309.16万元，完成年初预算的106.7%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是上年经费结转至当年，产生支出。

（7）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1459.95元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是其他公安支出中含项目经费支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为163.54万元，支出决算数为163.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为403.35万元，支出决算数为403.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为61.66万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是当年有退休人员，职业年金坐实。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，支出决算数为54.54万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是当年有死亡人员。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残残疾人就业（项）年初预算数为4.11万元，支出决算数为4.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算。

3.生活保障支出具体包括：

（1）生活保障支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 万元，支出决算数为 万元，完成年初预算的%，支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是年中追加的预算。

5. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象象等支出（类）自然资源海洋气象事务（款）与地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是年中追加的预算。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为382.7万元，支出决算数为382.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6520.17万元，其中：

人员经费5901.64万元，主要包括：基本工资1065.89万元、津贴补贴2200.4万元、奖金1173.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费403.35万元、职业年金缴费61.66万元、职工基本医疗保险缴费214.28万元、其他社会保障缴费4.11万元、住房公积金382.7万元、其他工资福利支出50万元、离休费8万元、退休费155.54万元、抚恤金54.54万元、生活补助107.87万元、其他对个人和家庭的补助19.4万元。