竹山县大庙乡人民政府2016年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
部门预算单位1个。人员编制数34人，在编车辆2台。财政供养人员52人，其中：在职26人，离休1人，退休19人、遗属6人。
二、2016年部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支总体情况
2016年财政部门预算方案已通过县十八届人民代表大会第四次会议审议，竹山县大庙乡人民政府2016年预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出全部反映在预算中。
2016年大庙人民政府预算总收入518.31万元，其中：经费拨款497.63万元；上级补助收入1万元，上年结余结转19.68万元。
2016年预算支出518.31万元，其中：基本支出215.14万元，项目支出280.37万元，不可预见费22.8万元。
（二）部门预算支出情况分析
政府预算支出518.31万元主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常政府工作任务。其中：预算基本支出215.14万元，是用于保障政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出303.17万元，是用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
按支出功能分类主要用于以下方面:
2016年公共财政预算数为518.31万元，主要用于以下方面：
（1）一般公共服务基本支出169.45万元，主要用于保障行政机关的正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置和维修、水电等日常公用支出；项目支出中201.58万元主要用于辖区内社会治安及平安创建工作发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、奖励性工资等。
（2）社会保障和就业基本支出24.64万元。用于遗属生活补助3.18万元、残疾人事业0.37万元等基本支出。根据2016年预算口径，退休干部工资由社保基金统筹发放，这里没有预算。项目支出1.44万元，主要用于民政信息员补贴。
（3）医疗卫生与计划生育支出58.57万元。其中：基本支出8.42万元用于缴纳行政单位在职职工基本医疗保险费，项目支出50.15万元用于辖区内开展计划生育工作发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置和维修、水电、劳务等日常公用支出。
（4）农村环境整治30万元。用于本辖区内农村环境整治项目发生的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等支出。30万元均为项目支出。
（5）农林水支出20万元。用于辖区内11个行政村的运转支出20万元，此为项目支出。
（6）住房保障支出12.63万元。用于缴纳在职职工住房公积金，此为基本支出。
（三）“三公”经费支出情况
按照中央八项规定，大庙乡人民政府切实践行勤、廉、节、俭，加强经费支出管理,采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2016年竹山县大庙乡人民政府“三公”经费支出预算17.35万元，其中：公务用车运行维护费7万元，主要包括公务活动用车支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费8.27万元，主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查，外省（市、县）相关部门考察学习、本乡内村级集中办公等公务接待。会议费2.08万元，主要用于在辖区内召开各种会议发生的费用。
竹山县大庙乡财政所2016年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
认真贯彻执行国家财政方面的法律、法规和方针、政策；负责预算资金的收支管理；认真落实各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；负责财政预算编制、执行及管理:指导和协助农村经济组织、健全各项财务会计制度，并监督执行；协助国税、地税做好税收征收及入库管理工作；对单位国有资产进行登记及村级集体“三资”的进行监督管理；完成乡党委政府及上级财政部门交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算单位1个，人员编制数11人，在编车辆1台。实有财政供养人员8人，其中：在编在岗在职人员8人.
二、2016年部门预算收支情况说明
（一）收支预算总体情况
2016年财政所预算总收入66.18万元，其中：财政拨款62.58万元；
2016年财政所预算支出66.18万元。其中：基本支出53.58万元，项目支出5万元，不可预见费7.6万元。
（二）部门预算支出情况分析
2016年预算支出66.18万元。
1、支出功能分类情况：一般公共服务支出55.73万元，社会保障和就业支出5.25万元，医疗卫生和计划生育支出2.09万元，住房保障支出3.11万元。
2、支出经济分类情况：（1）工资福利支出46.06万元。主要用于人员工资性支出28.34万元，社会保障缴费7.32万元（其中基本养老保险5.18万元，职工基本医疗保险财政按8%比率配套2.07万元，残保金0.07万元），奖励性工资10.4万元。（2）商品服务支出16.15万元。按照2016年部门预算口径，各项经费均按照定额标准预算。财政所实有在职人员8人，预算7.65万元。主要用于保障财政所日常正常运转的办公费、印刷费、水电费、电话费等各项开支。预算公务用车1辆，年下达预算3.5万元的标准。主要用于公务车运行相关的燃油费、维修费、桥路费开支。财政资金监管经费5万元，主要用于财政所对辖区内财政资金的监管工作所发生的相关费用。（3）对个人及家庭补助支出3.97万元。其中住房公积金3.54万元，按照2016年预算口径在职干部工资额的12%配套，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。
（三）“三公”经费支出预算情况
按照中央八项规定，竹山县大庙财政所切实践行勤廉节俭,加强经费支出管理,采取措施厉行节约，严格控制压缩“三公”经费支出。在2016年 “三公”经费预算支出6.29万元，其中：公务用车运行维护费3.5万元，主要包括公务用车支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等；公务接待费预算支出2.23万元，主要是用于执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。会议费0.56万元，主要是召开各种会议必须发生的各项费用。