竹山县科学技术协会2016年部门预算情况说明

　　一、部门概要
　　（一）1、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，面向城乡不同群体，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，努力提升全民科学素质；2、切实履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，指导本区域学会、协会开展学术交流活动，发挥科技工作者作用，维护科技工作者合法权益，努力建好“科技工作者之家”；3、 协同有关部门，动员和组织科技工作者抓好各类科普示范创建，参与重大决策、重大项目的科学论证和技术咨询服务，为本区域经济和社会发展提供科技支撑；4、表彰奖励在科技工作和科普工作中做出突出贡献和优异成绩的组织和个人。
　　（二）部门预算单位构成：县科协部门预算由科协机关和科技馆构成，现有在职职工8人，退休干部4人，遗属补助1人。
　　二、2016部门预算收支情况说明
　　2016年部门总收入是104.16万元。其中：财政拨款(补助)收入104.16万元。
　　2016年部门预算总支出104.16万元，其中：基本支出 74.16万元，项目支出30万元。按支出功能分类：科学技术支出89.81万元，社会保障和就业支出7.49万元，医疗卫生2.74万元，住房保障支出4.12万元。
　　三、财政拨款(补助)预算情况
　　2016年财政拨款(补助)预算数104.16万元，安排情况如下：
　　(一)基本支出74.16万元，其中：
　　1.工资福利支出 46.92万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
　　2.商品服务支出10.53万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，保证机关及所属二级单位正常运行。
　　3.对个人和家庭补助支出5.71万元。主要用于移动电话费和在职人员住房公积金支出。
　　4、不可预见费11万元。主要用于文明单位，党风廉政建设等奖励工资。  
 (二)项目支出 30万元，其中：
　　1、科普活动5万元。其中组织全国科普日、科技周、科技下乡、科教进社区等重点科普活动期间大型科普活动3万元，主要用于举办科普讲座２次0.5万元、购置（更换）科普展板2次1万元、印发科技宣传资料1万元 、举办实用技术培训２次0.5万元；全国流动科技馆来竹山巡展，展品运输、搬运布展、展品维护支出2万元。
　　2、青少年科技活动3万元。其中举办青少年科技创新大赛及教育工作者科技创新活动从准备到评奖计2万元；七巧科技竞赛活动1万元。
　　3、学术交流活动2.5万元。其中举办学术论文交流活动2次，组织论文评审委员会评审、颁奖、印制论文集等需花费1.5万元；邀请、组织接待有关专家来竹考察指导，参加省市科协学术会议、报告、论坛等1万元。
　　4、科技馆站15.8万元。其中科技馆购置科普展品及展厅设备10万元、购置台式电脑1台0.5万元、索尼摄像机1部1万元计11.5万元；农村站栏员建设1.5万元，主要是购置科普图书柜50个每个300元；科普画廊（宣传栏）建设、更新、维护2.8万元。
　　5、其他科学技术普及支出3.7万元。其中科技扶贫1万元；向上争取科普惠农专项和省科普示范助力行动专项资金过程中发生的相关文印、差旅费、会议费等支出1万元；加强科协自身建设0.7万元，主要用于机关档案室、综治建设等；科普信息化建设1万元，主要用于科协网站建设和科普电子屏建设。
　　（三）“三公”经费支出情况说明
　　2014年科协“三公”经费预算合计5.54万元。其中：公务接待费预算安排2.34万元。主要用于经批准的公务接待活动，用于、省、市(县)科协部门来我单位视察、督查、考察科协工作；公务用车预算安排3.2万元。主要用于公务用车运行维护、过路过桥费、车辆保险等方面支出，保障科协工作正常开展。经费使用贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》。