麻家渡镇人民政府2016年部门预算情况说明
  一、部门概况：
  （一）主要职能
  落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
  1、承担乡镇各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇女及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实;
  2、承担乡镇经济发展、产业推进、扶贫开发、安全生产、项目管理、公有资产管理、防汛抗旱等工作，协调与经济发展相关的其他工作;
  3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教卫体和农村精神文明建设等工作，协调与社会事务相关的其他工作。
  4、负责组织行政单位内部干部的继续教育工作。
  5、为大企业提供“直通车”服务。
  6、承办上级交办的其他事项。
  （二）部门预算单位构成
  竹山县麻家渡镇人民政府部门预算包括麻家渡镇人民政府本级机关、本镇辖区内21个行政村。
  麻家渡镇人民政府机关财政供养人员91人，其中：在职42人，退休36人，遗嘱13人。
  二、2015年部门预算收支情况说明
  （一）部门预算收支总体情况
  竹山县麻家渡镇人民政府2016年公共财政总预算收入770.2万元，其中：财政拨款补助中经费拨款729.3万元，占94.69%；上级补助收入1万元，占0.13%；上年结余结转39.9万元，占5.18%。
  竹山县麻家渡镇人民政府2016年支出总预算770.2万元，其中：一般公共服务支出327.03万元，占42.46%；社会保障和就业44.17万元，占5.73%；医疗卫生89.08万元，占11.57%；节能环保支出40万元，占5.19%；农林水支出249.4万元，占32.38%；住房保障支出20.52万元，占2.67%。
  （二）部门预算支出情况分析
  竹山县麻家渡镇人民政府2016年财政拨款支出预算730.3万元、上年结余结转39.9万元，其中：基本支出332.98万元，占43.24%，项目支出376.32万元，占48.86%；不可预见费60.9万元，占7.9%。
  财政拨款支出具体安排情况如下：
  2016年公共财政预算数为730.3万元及上年结余结转39.9万元，主要用于以下方面：
  （1）一般公共服务支出327.03万元。反映行政单位的基本支出318.03万元，主要用于保障行政机关的正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置和维修、水电等日常公用支出；项目支出中3.1万元主要用于乡镇人大代表活动经费；5.9万元主要用于辖区内社会治安及平安创建工作发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。
  （2）社会保障和就业支出44.17万元。用于遗属生活补助6.9万元、残疾人事业0.56万元、基本养老保险34.19万元、村级民政信息员工作津贴2.52万元等基本支出。
  （3）医疗卫生与计划生育支出89.08万元。其中：基本支出13.68万元用于缴纳行政单位在职职工基本医疗保险费，项目支出75.4万元用于辖区内开展计划生育工作发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置和维修、水电、劳务等日常公用支出。
  （4）节能环保支出40万元。用于本辖区内农村环境整治项目发生的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等支出。40万元均为项目支出。
  （5）农林水支出249.4万元。用于辖区内21个行政村的运转支出43.9万元，用于辖区内21个行政村村干部的工资支出205.5万元，均为项目支出。
  （6）住房保障支出20.52万元。用于缴纳在职职工住房公积金，此为基本支出。
  （三）“三公”经费支出情况
  按照中央八项规定，麻家渡镇人民政府切实践行勤、廉、节、俭，加强经费支出管理,采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2016年竹山县麻家渡镇人民政府“三公”经费支出预算16.6万元，其中：公务用车运行维护费7万元，主要包括公务活动用车支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费9.6万元，主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查，外省（市、县）相关部门考察学习、本乡内村级集中办公等公务接待。