一、部门概况
  1、主要职能。竹山县移民局是政府直属正科级事业单位。主要职责是贯彻执行国家、省、市和县关于水利水电工作建设移民的政策法规和措施;贯彻执行移民安置区基础设施建设和改善移民生产生活环境;负责移民后期扶持项目计划检查监督项目实施的效果;加强移民资金管理;争取移民优惠政策和移民项目的落实;做好移民信访,确保库区移民安置区和谐稳定;承办上级交办的其他事项。
  2、部门预算单位构成。内设“四科两室”即规划安置科、计划财务科、监督管理科、后期扶持科、办公室、政策法规室。下属库区实用技术培训中心。批准编制34名(局机关28名,下属单位6名),实有在职人数31人(局机关30人,库区实用技术培训中心1人)。目前我局财政供养人数43人,其中:在职31人,退休8人,遗属4人。部门预算分局机关和库区实用技术培训中心核算。
  二、2016年部门预算收支情况
  (一)部门预算收支总体情况: 2016年收入总预算546.92万元,其中:财政拨款272.18万元,占49.77%;上年结余结转194.74万元,占35.6%;上级补助收入80万元,占14.63%。
  2016年支出总预算546.92万元,其中:一般公共服务支出489.84万元,占89.56%;社会保障和就业31.23万元,占5.71%,;医疗卫生10.49万元,占1.92%;住房保障支出15.36万元,占2.81%。
  (二)财政拨款支出情况: 2016年支出预算546.92万元,其中:基本支出233.53万元,占42.7%,项目支出248.14万元,占45.37%,不可预见费65.25万元占11.93%。
  财政预算支出具体安排情况如下:
  2016年支出预算数为546.92万元,主要用于以下方面:
  1、一般公共服务支出
  (1)基本支出176.45万元。反映单位的基本支出,主要用于保障局机关的正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电等日常公用支出。
  (2)项目支出248.14万元。主要用于大中型水库避险解困项目设计费、基础设施配套等支出;库区群众粮食差价补贴及办公楼维修等。“
  (3)不可预见费65.25万元。主要用于各类先进单位创建、公积金财政预算不足、老干部成果共享奖及其他不可预见公用经费支出。
  2、社会保障和就业支出
  2016年财政拨款预算数为31.23万元,用于退休人员基本养老保险、遗属生活补助、残保金及工伤保险。
  3、医疗保障支出
  2016年财政拨款预算数为10.49万元,用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费。
  4、住房保障支出
  2016年财政拨款预算数为15.36万元,用于缴纳在职职工住房公积金。
  三、“三公”经费支出预算情况
  按照中央八项规定,切实践行勤廉节俭,加强经费支出管理,采取措施厉行节约,严格控制“三公”经费支出。2016年竹山县移民局“三公”经费支出预算14.87万元,其中:公务用车运行维护费3.2万元,主要包括公务活动用车支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;公务接待费9.33万元,主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查,外省(市、县)相关部门考察学习等公务接待;一般会议费2.34万元,主要用于开展业务活动一般会议费用。