竹山县疾病预防控制中心2017年部门预算情况说明

一、 竹山县疾病预防控制中心概况

(一)主要职能

竹山县疾病预防控制中心,承担着全县传染病疫情监测、突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、慢性非传染性疾病预防与控制、结核病和艾滋病防治、地方病和寄生虫病防治、免疫预防、职业卫生、环境卫生、学校卫生、检验检测等工作职能。

(二)部门预算构成

竹山县疾病预防控制中心2017年部门预算包括:县疾病预防控制中心本级

二、竹山县疾病预防控制中心2017年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支总体情况

2017年收入总预算564.5万元,其中:经费拨款512.5万元,占90.79%;纳入预算管理的非税收入安排的拨款52万元,占9.21%.

2017年支出总预算564.5万元,其中:社会保障和就业69.68万元,占12.34%,;医疗卫生与计划生育支出425.92万元,占75.45%;医疗保障支出25.05万元,占4.97%;住房保障支出43.85万元,占7.24%。

(二)财政拨款支出预算情况

竹山县疾病预防控制中心2017年财政拨款支出预算564.5万元,其中:基本支出473.5万元,占83.88%,项目支出91万元,占16.12%。财政拨款支出具体安排情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出

2017年财政拨款预算数为69.68万元,用于在职人员基本养老保险62.62万元、工伤保险1.51万元、残疾人就业和扶贫0.71万元及遗属生活补助3.18万元,事业单位退休人员成果共建奖1.66万元。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出

2017年财政拨款预算数为425.92万元,主要用于以下方面:

(1)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出334.92万元。主要用于保障单位正常业务运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修维护费、工会、接待上级督导检查等日常公用支出。

(2)项目支出91万元,支出明细为:

①疾病控制综合项目67万元。其中;财政补助经费15万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款52万元。主要是根据《湖北省疾病预防控制工作绩效考核操作手册》要求,县级疾控中心负责传染病疫情信息监测、风险隐患排查、突发公共卫生事件应急处置、结核病防控、寄生虫病防治、地方病防治、慢性非传染性疾病防治、病媒生物防治、健康教育和健康促进、健康管理、学校卫生、劳动卫生、环境卫生、职业卫生、医疗及学校托幼机构消毒监测等工作职责,同时承担对乡镇及县直医疗机构公共卫生人员的业务培训、指导、督导、考核等任务,为建设“健康竹山”提供技术支撑。

②艾滋病防治项目14万元,通过健全政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与艾滋病防治工作,积极开展政策倡导,提高领导层及多部门认识,为全县艾滋病防治工作创造良好的外部环境;通过开展各种培训、学习,提高基层防治人员能力,以便更好地胜任基层防治工作,保证工作效果和质量;通过建立健全全县监测检测网络,有针对性、有重点的开展疫情监测检测,可以更迅速、更多地发现传染源,有利于疫情的控制;通过规范实施娱乐场所100%安全套项目,可以有效地预防经性途径传播艾滋病;通过对艾滋病患者规范管理,实施免费抗病毒治疗,落实综合救助措施,能够提高患者生存和生活质量,为地方经济发展和稳定将起到重要作用;通过广泛深入持久地开展艾滋病宣传教育活动,能够帮助消除大众歧视、恐惧艾滋病现象,提高预防艾滋病能力。

③农村饮用水安全工程水质监测项目10万元。农村饮水安全工程是重大的民生工程。根据《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》(发改农经[2013]2259号)及《关于农村饮水安全工程水质检测中心实施方案的批复》(十发改[2015]2号)文件精神,我县农村饮水安全工程水质检测中心已于2015年成立,定期对全县234个集中式供水点进行水质检测工作,适时掌握我县农村饮用水质量,确保群众饮水安全。

(2)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出

3、2017年财政拨款预算数为25.05万元,用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费。

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出

2017年财政拨款预算数为43.85万元,用于缴纳在职职工住房公积金。

(三)政府性基金预算支出情况说明

竹山县疾病预防控制中心2017年没有政府性基金预算支出。