竹山县卫生职业技术学校2017年部门预算情况说明

一、竹山县卫生职业技术学校单位概况

（一）主要职能

1、承担着中职医学教学、计划生育教育、继续医学学历教育、社会培训职能。中职医学教育开设了护理、药剂、康复、检验等专业；医学继续教育开设了临床、护理、药剂、检验等专科、专升本、高升本不同层次的继续教育。

2、根据县区域卫生规划，学校于2013年元月获得市卫生局核发的医疗机构执业许可证，2013年3月经县编委会正式批准在县卫校成立竹山县精神病医院（县精神卫生中心），并于4月正式开业投入运营。重症病区位于潘口乡小璇村水晶梁沟。该机构的主要功能为：承担精神疾病急性住院治疗和科研教学，精神疾病监测、预防、治疗、培训、康复，开展精神卫生咨询，加强精神卫生知识宣传教育，对精神卫生防治工作进行监督、检查、评估和技术指，健全我县三级精防工作网络

3、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

2017年部门预算包括：县卫生职业技术学校、县精神病医院（县精神卫生中心）两部分。

二、竹山县卫生职业技术学校2017年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支总体情况

2017年收入总预算516.47万元，其中：经费拨款406.47万元，占78.7%；纳入专户管理的非税收入拨款110万元，占21.3%。

2017年支出总预算516.47万元，其中：社会保障和就业54.45万元，占10.54%；医疗卫生与计划生育支出425.06万元，占82.3%；住房保障支出36.96万元，占7.15%。

（二）财政拨款支出预算情况

竹山县卫生职业技术学校2017年财政拨款支出预算516.47万元，其中：基本支出376.47万元，占72.89%，项目支出140万元，占27.1%。财政拨款支出具体安排情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出

2017年财政拨款预算数为54.45万元，用于事业单位基本养老保险费缴费、退休人员成果共建奖、遗属补助人员生活补助、工伤保险、残疾人就业和扶贫等。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出

2017年财政拨款预算数为407.71万元，主要用于以下方面:

（1）医疗保障（款）事业单位医疗(项)支出18.78万元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险。

（2）其他医疗卫生与计划生育（款）基本支出

2017年财政拨款预算数为248.93万元，主要用于单位机构正常运转、在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置和维修、水电等日常公用支出等。

（3）其他医疗卫生与计划生育（款）项目支出140万元，其中：精神病防治管理经费30万元，完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于精神病防治管理工作。如办公费、印刷费、邮电费、差旅费、宣传费、专用材料购置费等；教育教学支出110万元，主要用于开展教学管理工作日常支出如办公费、印刷费、邮电费、差旅费、宣传费，体育活动费、实习费、继续教育管理费、培训费、办公设备购置和维修、水电等日常公用支出等。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出

2017年财政拨款预算数为36.96万元，用于缴纳在职职工住房公积金。

4、不可预见费支出

2017年度财政拨款预算数为17.35万元，主要用于单位工作目标考核奖、综合治理、党建、文明单位创建等奖励。

 (三)政府性基金预算支出情况说明

 竹山县卫生职业技术学校2017年没有政府性基金预算支出。

 收入预算总表