竹山县非税收入管理局2017年部门预算公开说明

第一部分 竹山县非税收入管理局部门概况

一、主要职能

二、财政供养人员情况

第二部分 竹山县非税收入管理局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、财政拨款支出预算表

三、“三公”经费预算表

第三部分 竹山县非税收入管理局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算情况

第一部分 竹山县非税收入管理局部门概况

一、主要职能

负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源收入政策；拟订政府非税收入管理制度和政策；拟定政府性基金预算编制制度，组织编制政府性基金预算。

二、财政供养人员情况

非税收入管理局财政供养人员11人，其中：在职9人，退休2人。

第二部分 竹山县非税局2017年部门预算表（单位：万元）

第三部分 竹山县非税局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

竹山县非税局2017年收入总预算135.32万元，其中：本年资金安排135.32万元。

竹山县非税局2017年支出总预算135.32万元，其中：一般公共服务支出108.28万元，占80%；社会保障和就业13.21万元，占9.8%，；医疗卫生5.09万元，占3.8%；住房保障支出8.74万元，占6.4%。

 二、财政拨款支出情况

竹山县非税局2017年财政预算财政拨款支出135.32万元，具体安排情况如下：

　1.一般公共服务（类）财政事务（款）支出

（1）行政运行（财政事务）基本支出86.52万元。反映行政单位的基本支出，主要用于保障单位的正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置和维修、水电等日常公用支出。

 项目支出本年财力安排25.5万元。主要用于全县财政票据印刷费、运输费、仓储管理及非税征管网络系统维护等支出。不可预见费支出本年财力安排4.5万元，主要用于不可预见的工资政策调整及年终绩效奖励。

(2).社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）支出

2017年财政拨款预算数为13.21万元，用于上交职工养老保险、退休人员基本离退休费、生活补助及残保金。

(3).医疗卫生（类）医疗保障（款）支出

2017年财政拨款预算数为5.09万元，用于缴纳行政单位在职职工基本医疗保险费。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2017年财政拨款预算数为8.74万元，用于缴纳在职职工住房公积金。