第一部分竹山县绿松石资源管理局部门概况

一、主要职能

第二部分竹山县绿松石资源管理局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、财政拨款支出预算表

三、“三公”经费预算表

第三部分竹山县绿松石资源管理局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算情况

一、竹山县绿松石资源管理局部门概况

（一）主要职能。竹山县绿松石资源管理局是代表竹山县人民政府负责全县绿松石产业开发的组织领导、综合管理、协调督办的工作机构。主要职能包括：

1.贯彻执行国家、省、市珠宝玉石产业发展的方针、政策和法律法规，制定全县绿松石产业发展规划并组织实施。

2.承担全县绿松石资源保护与开发工作，根据授权委托，组织开展绿松石矿山执法检查。

3.指导协调全县绿松石资源开采、加工、交易和产品流通、价格鉴定等工作，组织相关部门开展联合执法，建立长效监管机制。

4.组织指导绿松石产业的对外宣传推广工作，发掘、开发利用绿松石历史文化价值，承担绿松石产业招商引资和对外交流合作工作。

5.负责绿松石市场信息调研和发布；指导绿松石企业做好产品研发、精深加工、工艺提升、品牌打造、宣传推介和市场开拓等工作。

6.牵头组织人才培养、技术培训、展览展示、节会赛事等活动。

7.指导湖北省绿松石行业商会和竹山县绿松石产业协会推进机构建设和规范管理，加强行业自律，配合相关部门维护绿松石市场秩序。

8.负责全县绿松石产业发展项目的建设和管理，以及绿松石产业发展资金的管理与监督使用。

9.承办上级交办的其他事项。

二、 2017年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支总体情况

竹山县绿松石资源管理局2017年预算收入607.57万元，其中财政拨款394.57万元，纳入预算管理的政府性基金收入213万元。

本年预算支出607.57万元，其中：一般公共服务支出513.22万元；医疗卫生支出16.12万元；住房保障支出27.22万元，社会保障和就业支出51.01万元。

二、预算支出情况

竹山县绿松石资源管理局2017年财政拨款支出预算607.57万元，其中：基本支出333.57万元，占55%，项目支出243万元，占40%，不可预见费31万元，占5%。

（1）基本支出607.57万元。

基本支出预算资金主要用于保障单位的正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置和维修、水电等日常公用支出。

（2）不可预见费31万元。

（3）项目支出243万元。

竹山绿松石产业建设及广告宣传市场开拓项目支出20万元。

主要用于竹山绿松石品牌形象提升、对外市场开拓、交流学习、绿松石广告制作投放等。

    国际绿松石城楼体亮化及LED屏电费项目支出10万元。按照整个城市规划要求，对国际绿松石城沿街临河楼体进行全面亮化，并在国际绿松石广场高清LED屏进行政务及绿松石产业相关宣传，楼体亮化灯及LED屏电费及维护等公益性支出预算10万元。

入城入园优惠政策项目支出163万元。按照竹政办发2012年149号文件要求，鼓励支持国内外绿松石加工经营户入驻国际绿松石城、工业园集约集成发展，对入城购铺租铺、入园置业建厂的企业、商户，在达到要求符合条件后，给予贷款利率补贴、商铺租赁资金减免、购房建补贴等政策扶持，以此提升整个产业集聚度，加快绿松石产业发展速度。入城商户商铺租赁减免资金163万元。

绿松石博物馆运营。国际绿松石博物馆已建成投入使用，目前处于试运营阶段。博物馆人员、水电、日常维护等公益性支出预算50万元。

（三）“三公”经费支出情况

2017年三公经费预算数为19.88万元。其中，公务接待费7.08万元，主要为上级领导、专家学者来我县指导、调研、推动绿松石产业建设待费用和外地客商来竹考察及外省市考察团前来调研考察、招商引资等接待费用。公务用车运行维护费12.8万元,主要用于要包括公务活动用车支出的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费用等。