第一部分  部门概况

　　一、部门职能职责

　　1、负责组织开展本级农村财政财务管理工作。负责制定本级农村财政财务管理的有关制度、办法；积极组织和协调财政内部各务股室，建立健全本级财政资金信息通达、公开公示、抽查巡查长效机制；负责指导本级财政各项涉农财政资金在使用过程中业的监督管理；参与审核乡镇财政上报的各类农村基础信息和基本资料，协助建立各类涉农财政数据库；配合落实各项财政涉农措施的落实到位；开展农村财政财务管理工作调研；配合查处本级农村财政管理工作中的违纪违规问题。

　　2、负责指导乡镇财政财务管理。制定乡镇财政管理的有关制度、办法；组织实施乡镇财政管理方式改革，推行“乡财县管”管理模式；制定乡镇财政支出申报审核拨付等制度和工作流程；负责乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理；负责乡镇国库集中收付监督管理；负责对乡镇公益事业“以钱养事”资金的监督管理；指导乡镇预算外管理；指导乡镇国有资产管理；负责乡镇债务管理；负责缓解县乡财政困难转移支付的调研与测算；负责指导乡镇财政所对各级财政对乡镇转移支付资金和专项资金进行监督管理。

　　3、负责指导村级财务管理。制定村级财务管理的制度和办法，指导村级财务及资金“双代理”工作，负责监督村级财务公开；负责指导乡镇财政对村级转移支付资金的管理和监督；负责指导乡镇财政对村级办公经费、村干部工资（报酬）和农村五保户供养等财政性资金的监管落实；配合指导村级债务监督管理及化债工作。

　　4、负责指导乡镇财政涉农补贴资金发放及监督管理。负责指导乡镇财政各项财政涉农补贴资金基础管理工作；负责制定整合各项财政涉农补贴资金集中支付和发放的管理办法，组织实施财政涉农补贴资金支付发放方式改革；检查考核财政各项惠农政策的落实；配合查处乡镇强农、惠农财政资金违纪违规问题。

　　5、负责指导有关涉农税费征收管理。执行财政部、国家税务总局有关涉农税费政策；参与制定有关涉农税费地方性法规、制度；参与“筹资筹劳”、“以资代劳”和“一事一议”等涉农负担监管；负责指导乡镇烟叶税征管，以及新型农村合作医疗基金、新农保基金的征收管理及解库工作；配合查处涉农税费征收管理工作中违纪违规问题。

　　6、负责指导乡镇财政所管理与建设。负责管理乡镇财政专管员的统计、汇总、以及上报省市专管员系统录入工作；负责乡镇财政所业务指导，确保乡镇财政农村财政管理的各项措施落实到位；负责乡镇财政所办公经费的报账审核工作；负责乡镇财政所基础设施建设项目规划、申报工作，以及建设资金的筹集、拨付、使用和监管；负责组织乡镇财政人员培训和工作考核；负责指导乡镇财政与编制政务公开工作；协助管理乡镇财政所编制和人员。

　　7、负责指导农村财政管理信息化建设。推行应用和维护乡镇财政财务管理、财政涉农补贴资金发放管理和农民负担监管等信息化管理系统。

　　8、办理上级和领导交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　根据上述职责，农村财政管理局由一个部门单位构成。纳入预算管理的部门核定编制10名，其中：行政编制10名。纳入2017年部门预算管理的实有在职人数8人，离休人数0人，退休人数2人。

　　第二部分    2017年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　2017年财政部门预算方案已通过县人民代表大会会议审议，竹山县农村财政管理局2017年预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出全部反映在预算中。

　　2017年预算总收入128.53万元，其中：经费拨款128.53万元；上级补助收入0万元，上年结余结转0万元。

　　2017年预算支出128.53万元，其中：基本支出94.53万元，项目支出30万元，不可预见费4万元。

　　二、部门预算收入总体情况说明

　　2017年收入预算128.53万元，其来源主要是一般公共预算财政拨款收入。

　　三、部门预算支出总体情况说明

　　2017年支出预算128.535万元，其中：基本支出94.53万元，项目支出30万元，不可预见费4万元。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2017年财政拨款收入预算128.53万元；支出预算128.53万元，其中：一般公共服务支出103.22万元，社会保障和就业支出13.12万元，医疗卫生支出4.49万元，住房保障支出7.7万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　一、一般公共预算支出规模变化情况。2017年一般公共预算支出预算128.53万元，比2016年预算数83.09万元增加45.44万元，主要原因：一是增人及政策性调资导致人员经费增加；二是按照新的公务用车制度测算的公务交通补贴纳入年初预算，故预算数相应增加。

　　二、一般公共预算支出结构情况。2017年部门一般公共预算支出用于以下方面：一般公共服务（类）支出占80.3%，社会保障和就业（类）支出占10.2%，医疗卫生（类）支出3.49%，住房保障（类）支出占5.99%。

　　三、一般公共预算支出具体使用安排情况。2017年一般公共预算支出预算数为103.22万元,具体安排情况如下：

　　（1）一般公共服务支出103.22万元，主要用于保障单位的正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置和维修等日常公用支出和农村局每年到中央、省、市积争取地方发展项目，途中所发生的差旅、项目编审、评审费用、乡镇信息系统监管平台，比上年增加33.55万元，主要原因是增人及政策性调资导致人员经费增加及按照新的公务用车制度测算的公务交通补贴纳入年初预算，故预算数相应增加。

　　（2）社会保障和就业基本支出13.12万元。用于行政事业单位离退休人员经费11.21万元、残疾人事业0.1万元等基本支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出4.49万元。用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费。

　　（4）住房保障支出7.7万元。用于缴纳在职职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　农村财政管理局2017年一般公共预算基本支出94.532万元，其中人员经费85.78万元,日常公用经费8.75万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比2016年预算数增加34.44万元, 主要原因：一是增人及政策性调资导致人员经费增加；二是按照新的公务用车制度测算的公务交通补贴纳入年初预算，故预算数相应增加。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　农村财政管理局2017年没有政府性基金预算支出。