目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、政府性基金预算支出情况

    八、国有资产占用情况

    九、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部门 2019年部门预算表（见附件）

第一部分、部门概况

（一）部门职责

县妇联代表和维护全县妇女利益，促进男女平等。团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）部门预算单位构成及人员情况（机构设置）

县妇联内设机构4个：办公室、组织宣传股、维权股、妇儿工委办。单位行政编制3名，实有人数4人。

第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入75.12万元，其中财政拨款（补助）收入 75.12万元。与2018年部门预算收入相比，总收入增加28.89 万元，增长38 %，主要原因是机关人员增加。 。

2019年部门预算总支出75.12万元，主要包括一般公共服务支出 61.16万元，社会保障和就业支出6.65万元，卫生健康支出2.66万元，住房保障支出4.65万元。与2018年部门预算支出相比，总支出增加28.89万元，增长38%，主要是因为人员增加。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数75.12万元，较上年财政拨款数增加28.89 万元，增长38 %，主要原因是机关人员增长，工资晋级。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出75.12万元，较去年相比，增加28.89 万元，增长38 %。主要原因是:

（一）基本支出 27.23万元。其中工资福利支出 20.07 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 5 万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 2.16 万元，主要用于住房公积金2.16万元。

(二)项目支出17万元，具体安排情况如下：

1、妇联改革工作经费支出6.5万元；

2.组织三八、六一主题活动，评选推荐各类妇女典型，开展国奶扶贫项目、“两癌”免费检查项目等支出6.9万元；

3.会议费、文印费、宣传费3.6万元；

(三)不可预见费2万元，主要用于兑现职工年度各项奖励性工资。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）1.07万元，较上年增长0.43 万元，增长40 %。增加主要原因是机关人员增长。

1、因公出国（境）费 0 万元。2019年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费1.07 万元。较上年0.64 万元增加0.43 万元，按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费） 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。（若有要详细说明收支情况）

六、机关运行经费安排情况

2019年度本单位运行经费8.24万元，其中办公费0.24万元，福利费 万元，工会经费0.24万元，水费0.08万元，差旅费0.54 万元，公务接待费1.07万元，邮电费0.15万元，培训费0.08万元，电费0.35 万元，印刷费0.12万元，其他交通费 1万元，离休公用 0 万元，维修费0.13万元，退休公用0万元，公务用车运行维护费3.36万元，物业管理0.08 万元，取暖费0.02万元，会议费 0.32万元，其他商品服务支出0.46万元

七、政府采购预算情况

2019年本单位政府无采购预算。

     八、国有资产占用情况

     本单位办公用房归机关服务中心统一管理，无公车和其他大型设备。

九、预算绩效情况说明

2019年本单位项目预算17万元，具体为：1、妇联改革工作经费支出6.5万元；2.组织三八、六一主题活动，评选推荐各类妇女典型，开展国奶扶贫项目、“两癌”免费检查项目等支出6.9万元；3.会议费、文印费、宣传费3.6万元；

第三部分、专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。