目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部门 2019年部门预算表(见附件)

第一部分、部门概况

(一)部门职责

竹山县工商行政管理局是我县主管市场监督管理和行政执法工作的职能部门。负责贯彻和执行中央、省、市等有关工商行政管理工作的法律、法规、规章和方针政策;组织、指导、协调全县工商行政管理执法工作;履行规范和维护市场经济秩序的重要职责。依法组织管理全县各类工商企业和从事经营活动的单位、个人(包括内、外资、私营企业、个体工商户)的登记注册、合同管理、商标管理、广告管理、市场规范管理、公平交易行为的监管、开展消费者权益保护和查处经济违法违章案件等职能工作。

(二)部门预算单位构成及人员情况(机构设置)

竹山县工商行政管理局，10个内设机构:办公室、人教股、法规股、财务审计股、商广股、监察室、市场股、督察队、党办、工会;4个直属机构:稽查分局、市场主体信用监管分局、登记注册分局、消保分局;7个工商所:城关工商所、溢水工商所、宝丰工商所、秦古工商所、得胜工商所、环城工商所、上庸工商所。编制人数共108人，其中行政编制数88人、行政工勤编制数10人、事业编制人数10人。截止2018年12月实有在职人员98人，离休人员1人，退休人员68人，遗属人员20人，临时人员8人。

第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入1487.68万元，其中财政拨款(补助)收入1487.68万元。与2018年部门预算收入相比，总收入减少27.76万元，下降1.84%，主要原因是人员减少，相对应的经费减少了。

2019年部门预算总支出1487.68万元，主要包括主要包括一般公共服务支出1155.59万元，社会保障和就业支出169.74万元，卫生健康支出59.16万元，住房保障支出103.19万元。与2018年部门预算支出相比，总支出减少27.76万元，下降1.84%，主要是因为人员减少，相对应的支出减少了。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数1487.68万元，较上年财政拨款数减少27.76万元，下降1.84%，主要原因是主要原因是人员减少，相对应的经费减少了。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1487.68万元，较去年相比，减少27.76万元，下降1.84%，主要原因是主要原因是人员减少，相对应的经费减少了。

(一)基本支出1261.68万元。其中工资福利支出1035.17万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出175.43万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出51.08万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

(二)项目支出226万元，具体安排情况如下:

1、(项目1 :市场监督管理专项) 130万元，列2013804市场监督管理专项功能分类科目(类款项)。主要用于开展市场监管工作。

2、(项目2:不可预见费)96万元，列2013801行政运行功能分类科目(类款项)。主要用于开展行政运行工作。

四、机关运行经费安排情况

2019年度本单位运行经费175.43万元，其中:办公用品费4.29万元，报刊费1.56万元，水费1.96万元，电费8.48万元，邮寄费0.58万元，办公电话费3.2万元，取暖费0.48万元，物业管理费1.92万元，差旅费16.89万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费3.01万元，会议费7.68万元，培训费1.92万元，公务接待费16.22万元，专用材料费及一般购置费1.9万元，工会经费5.76万元，职工教育费0.96万元，其他交通费3万元，公务用车运行维护费32万元，其他商品服务支出0万元。

五、政府采购预算情况

2019年本单位政府采购预算20万元，其中:

货物类政府采购20万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)48.22万元，较上年减少5.36万元，减少10%。下降主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费 0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费16.22万元。较上年21.58万元减少5.36万元，下降24.84%。主要是按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年有所下降。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)32万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，竹山县工商行政管理局共有车辆10辆。其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆，;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

九、预算绩效情况说明

工商局2019年度一般公共预算项目市场监督管理专项资金130万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，主要产出和效果:深入推进商事制度改革，实现市场主体增量有增长;强化事中事后监管，企业信息公示率达95%以上。全面优化职能职务，各类商标总量大幅增长，广告质量提升。

第三部分、专用名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分、部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2019年部门整体支出绩效目标公开表

十、项目绩效目标公开表