目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　二、财政拨款收支总体情况

　　三、一般公共预算支出情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、政府采购预算情况

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　七、政府性基金预算支出情况

　　八、国有资产占用情况

    九、预算绩效情况说明

　　第三部分 专用名词解释

　　第四部门 2019年部门预算表（见附件）

　　第一部分、部门概况

　　（一）部门职责

　　1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；

　　2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

　　3、做工商界代表性人士政治安排的推荐工作；

　　4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

　　5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

　　6 、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

　　7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

　　8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

　　9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

　　10、增进与香港特区及台湾、澳门和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

　　11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

　　12、办好会办企业、事业；

　　13、承办政府和有关部门委托事项。

　　（二）部门预算单位构成及人员情况（机构设置）

　　根据上述职责，竹山县工商联内设3个机构：办公室、会员部、非公有制经济服务中心。单位核定编制6人，其中行政编制3名，工勤编1名，事业编制2名。

　　第二部分、2018年部门预算收支情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　2019年部门预算总收入84.23万元，其中财政拨款（补助）收入0万元。与2018年部门预算收入相比，总收入增加15.56万元，增长22.65%，主要原因是人员经费及办公经费增加。

　　2019年部门预算总支出84.23万元，其中财政拨款（补助）收入0万元。与2018年部门预算支出相比，总支出增加15.56万元，增长22.65%，主要原因是人员经费及办公经费增加。

　　二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数84.23万元，较上年财政拨款数增加15.56万元，增长22.65%，主要原因是人员经费及办公经费增加 。

　　三、一般公共预算支出情况

　 一般公共预算支出65.93万元 万元，较去年相比，增加万元9.26万元，增长16.3%。主要原因是人员经费及办公经费增加。。

　　（一）基本支出65.93万元。其中工资福利支出60.50万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出10.31万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0.42万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

　　(二)项目支出7万元，具体安排情况如下：

　　1、项目（1 ）7万元，列功能分类科目（类款项）。主要用于开展工商联建设工作。

　　2、项目（2）0万元，列XX功能分类科目（类款项）。主要未用于开展工作，无项目（2）。

　四、机关运行经费安排情况

　　2019年度本单位运行经费10.31万元，其中办公费0.48万元，福利费0万元，工会经费0.36万元，电费0.53万元，水费0.12万元，差旅费1.60万元，公务接待费1.61万元，邮电费0.32万元，邮寄费0.04万元，培训费0.12万元，电费0.44万元，印刷费0.17万元，其他交通费1万元，离休公用 1.2万元，维修费0.19万元，退休公用0.42万元，公务用车运行维护费0万元，物业管理 0.12万元，取暖费0.03万元，会议费0.48万元，公务交通补贴3万元，其他交通补贴1万。

　　五、政府采购预算情况

　　（无政府采购预算的单位）2018年本单位政府无采购预算。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）1.61万元，较上年增加0.02万元，增长1.3%。增加主要原因是工商联人员增加，队伍扩大，加强了与异地商会、其他工商联的联系交流。其中:

　　1、因公出国（境）费 0万元。2018年无因公出国（境）计划。

　　2、公务接待费 1.61万元。较上年1.59万元增加0.02万元，增1.3%。主要是工商联人员增加，队伍扩大，加强了与异地商会、其他工商联的联系交流。。

　　3、公务用车费（公务用车购置及运行费）0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

　　七、政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算。

    八、国有资产占用情况

    本单位办公用房共54㎡，登记单位为机关事务服务中心。2018年末固定资产原值为139600元，净值为114729元，其中通用设备原值为124600元，净值为101063元；家具用具原值为15000元，净值为13666元。我单位无单价为100万元以上的资产。

九、预算绩效情况说明

    2019年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中:本级项目1个，涉及财政拨款资金7万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表。

　　　第三部分、专用名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

　　七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

　　八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分、部门预算公开表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、2019年部门整体支出绩效目标公开表

    十、项目绩效目标公开表