目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、 财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  部门预算公开表

     第一部分、部门概况

（一）部门职责

(一)负责贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署;负责起草我县相关的规范性文件，拟订发展规划，并组织实施。

(二)负责创新和完善行政审批体制机制，协调、监督、指导全县行政审批工作;会同县审改办按有关规定和要求做好:行政审批、服务事项取消、下放、调整等工作。

(三)负责市场准入、投资建设和社会事务等领域相关行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应法律责任。

(四)牵头组织实施行政审批涉及的图审、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

(五)负责全县政务服务体系建设，对县、乡镇、村政务服务工作进行检查、指导、考评。

(六)负责优化行政审批、政务服务事项的审批服务流程，推进行政审批、政务服务标准化建设;负责全县中介服务的监督管理工作。

(七)负责推进“互联网+政务服务”建设，推进政务服务大数据中心建设，推进行政审批信用体系建设，网上政务服务大厅的建设管理、安全运行维护等工作。

(八)负责审核县政府部门进入或退出县人民政府政务服务中心的行政审批、政务(商务)服务事项。

(九)负责对进驻县人民政府政务服务中心各窗口单位及工作人员进行日常监督、检查、管理和考评，并将考评结果及建议通报相关部门。

(十)受理对县行政审批局(县人民政府政务服务中心)的投诉。

(十一)负责行政审批、政务服务事项的廉政风险防控，排查廉政风险点，制定风险防控措施;负责县行政审批局系统的安全生产监督管理工作。

(十二)负责县行政审批局及所属单位和进驻县人民政府政务服务中心窗口的党群工作。

(十三)承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成及人员情况（机构设置）

竹山县行政审批局据竹机编[2017]59号文件精神属县政府工作部门，内设办公室、人事股、政策法规与督查股、市场服务股、社会事务股、投资项目股、土地城建股、现场勘验股、审管联动股9个股室，成立一个政务服务信息中心，为行政审批局所属公益一类事业单位，机关共有干部职工14人，在职4人，其中：正科6人，副科2人，科员6人。与上年数据相比，新增1人，科员。

  第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入330.12万元，其中财政拨款（补助）收入330.12万元。与2018年部门预算收入相比，总收入减少209.98万元，下降36%，主要原因是2018年度有一次性项目“一张网”建设经费、国税局办税窗口劳务派遣人员工资等经费。

2019年部门预算总支出330.12万元，主要包括基本支出192.12万元，项目支出138万元。与2018年部门预算支出相比，总支出减少209.98万元，下降36%，主要是因为2018年度有一次性项目“一张网”建设经费、国税局办税窗口劳务派遣人员工资等经费。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数330.12万元，较上年财政拨款数减少209.98万元，下降36%，主要原因是2018年度有一次性项目“一张网”建设经费、国税局办税窗口劳务派遣人员工资等经费。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出282.67万元，较去年494.35相比，减少211.68万元，下降43%。主要原因是2018年度有一次性项目“一张网”建设经费、国税局办税窗口劳务派遣人员工资等经费。

（一）基本支出192.12万元。其中工资福利支出155.93万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出，不可预见费支出13.5万元；商品服务支出22.65万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0.04万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

(二)项目支出138万元，具体安排情况如下：

1、项目1 ：大厅日常业务运行128万元，列其它一般公共服务支出。主要用于开展政务大厅日常业务正常运转的各项保障。推进全县电子政务外网、内网的正常运行，确保全省“一张网建设”不拖后腿。

2、项目2：政府向社会购买服务10万元，列列其它一般公共服务支出。主要用于开展从社会聘请两至三名工作人员参与政务服务体系建设、标准化建设、“放管服+政务服务”、全省“一张网”建设等工作，弥补政务中心人员力量严重不足。

四、机关运行经费安排情况

2019年度本单位运行经费13.05万元，其中：办公用品费0.82万元，印刷费0.4万元，水费0.29万元，电费1.24万元，邮寄费0.08万元，办公电话费0.44万元，取暖费0.08万元，物业管理费0.27万元，差旅费1.84万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0.44万元，会议费1.06万元，培训费0.27万元，公务接待费3.57万元，专用材料费及一般购置费0.27万元，工会经费0.84万元，职工教育费0.14万元，其他交通费1万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品服务支出0万元。

五、政府采购预算情况

2019年本单位政府采购预算0万元，其中：

1、货物类政府采购0万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购0万元，主要是系统各单位印刷、车辆维修、绩效评审费、设备维护等。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）3.57万元，较上年4.13减少0.56万元，下降13 %。下降主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费3.57万元。较上年4.13万元减少0.56万元，下降13%。主要是省、市领导调研及周边县市政务中心考察学习。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年减少。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

  八、国有资产占用情况

行政审批局由政府调配办公用房现有办公室11间，占用后台玻璃隔断间5间。无公务用车。

九、预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的部门项目有2个，涉及财政拨款资金138万元。

其中常年性项目1，大厅日常业务运行费128万元，主要用于开展政务大厅日常业务正常运转的各项保障。推进全县电子政务外网、内网的正常运行，提出推行“不见面审批”，探索起草相关规划，真正把“一张网”应用落在实处，真正打通群众办事“最后一公里”。着力提升政务服务工作实效，推进网上办事服务公开。按照“一网覆盖、一次办好”的总体要求，进一步深化“互联网十放管服”改革，全面推进行政职权和服务事项网上公开、网上申请、网上办理，统一事项要素，优化服务流程，强化服务监管，做到权责清单信息公开化、流程标准化、运行数字化、办理网络化，让群众办事更明白、更便捷；加强实体政务服务大厅建设管理，推动线下线上融合，统筹服务资源，统一服务标准，强化部门协调，逐步实现省内“无差异、均等化”服务，群众和企业必须到现场办理的事项力争“只进一扇门”“最多跑一次”。推广“一窗受理、并行办理”模式，实行统一受理、 一表填报、后台分办，通过精简办事程序、减少办事环节、缩短办理时间，提高即来即办事项的比例，加强实体政务大厅软硬件设施配备，优化力量配置，做好人员、设施、经费保障，结合群众办事需求灵活设立综合窗口，避免不同服务窗口“冷热不均”现象。完善服务体系建设，实现政务服务事项就近能办、同城通办、异地可办。

常年性项目2，政府向社会购买服务10万元，主要用于开展从社会聘请两至三名工作人员参与政务服务体系建设、标准化建设、“放管服+政务服务”、全省“一张网”建设等工作，弥补政务中心人员力量严重不足。

第三部分、专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分、部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2019年部门整体支出绩效目标公开表

十、项目绩效目标公开表