目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部门 2019年部门预算表（见附件）

第一部分、部门概况

（一）部门职责

（1）依照国家法律、政策和计划，组织领导和协调全县统计工作，制定全县统计工作规划、统计体制改革方案和统计调查计划，并组织实施。

（2）贯彻执行国民经济核算体系、统计指标体系和统一的基本统计报表制度，完善和统一全县各项核算制度；制定地方统计调查制度；组织领导、协调全县部门、各乡镇统计工作和国民经济核算工作；统一组织管理全县报表工作。

（3）会同有关部门组织全县重大国情国力普查，组织协调全县城镇、农村社会经济科技的各项典型调查抽样调查。

（4）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议，整理编辑全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

（5）建立、健全、管理全县统计信息化自动化系统和全县统计数据库系。

（6）组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训，会同人事部门组织全县统计专业职务评聘及资格考试工作。

（7）组织、指导全县统计基础建设和统计基础工作，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

（8）宣传、贯彻、执行国家和省的统计法规，检查监督统计法规的实施，维护统计数字的准确性、真实性。

（9）完成县政府交办的各项工作任务。

（二）部门预算单位构成及人员情况（机构设置）

竹山县统计局属全额拨款单位，局内设办公室，工业股，贸易股，能源股，法规股，综合科，行政审批股7个股室，下属有普查办、执法大队两个事业单位，全局共有职工人数37人，在职在编22人，聘用人5人，,退休10人;另有遗嘱补助2人。

第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入558.86 万元，其中财政拨款（补助）收入558.86万元。与2018年部门预算收入相比，总收入增加158.82万元，增长39.7%，主要原因是2019年为第四次全国经济普查年份，增加第四次经济普查项目经费.。

2019年部门预算总支出558.86万元，主要包括基本支出259.86万元，项目支出277万元，不可预见费支出22万元。与2018年部门预算支出相比，总支出增加158.82万元，增长39.7%，主要原因为2019年为第四次全国经济普查年份，增加项目支出。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数558.86万元，较上年财政拨款数增加158.82万元，增长39.7%，主要原因是第四次全国经济普查项目支出增加。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出558.86万元，较去年相比增加158.82万元，增长39.7%。主要原因是增加第四次全国经济普查项目支出。

（一）基本支出259.86万元。其中工资福利支出225.66万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出29.31万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出及其他交通费用支出；对个人和家庭的补助支出4.89万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

(二)项目支出277万元，具体安排情况如下：

1、专项统计调查项目67万元，列2010505专项统计业务科目（类款项）。主要用于开展统计调查任务，检查监督统计法规实施情况；制定统计方案，组织开展相关专业调查；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料；建立健全统计信息自动化系统和统计数据库体系等工作。其中包括产粮大县粮食产量抽样调查10万元，用于调查指导员及调查员补贴及组织调查指导员、调查员业务培训；物价监测6万元，用于价格监测点和采价员的误工和劳务补贴；县域目标经济考核10万元，用于组织统计责任单位对上报统计数据评估协调；统计协会委派制36万元；统计调查、年报、调查队工作经费5万元，用于统计年鉴、统计月报、统计要情等统计资料的编制工作。

2、专项普查活动（第四次全国经济普查）210万元，列201507专项普查活动科目（类款项）。主要用于开展第四次全国经济普查活动，查实第二产业和第三产业各类单位的基本情况，客观反映第二产业和第三产业发展规模、结构和效益，反映经济结构优化调整、产业转型升级、经济发展新动能等方面的新进展，为加强和改善宏观调控，推进国家治理体系和治理能力现代化，提供科学准确的统计信息支撑。

（三）不可预见费22万元。主要用于职工文明单位、综合治理、党风廉政、档案达标奖励工资。

四、机关运行经费安排情况

2019年度本单位运行经费20.49万元，其中：办公用品费0.98万元，报刊费0.33万元，印刷费0.64万元，水费0.45万元，电费1.94万元，邮寄费0.13万元，办公电话费0.71万元，取暖费0.11万元，物业管理费0.44万元，差旅费2.99万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0.69万元，会议费1.76万元，培训费0.44万元，公务接待费5.90万元，专用材料费及一般购置费0.44万元，工会经费1.32万元，职工教育费0.22万元，其他交通费1.0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品服务支出0万元。

五、政府采购预算情况

2019年本单位政府无采购预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）5.9万元，较上年减少0.46万元，下降7.2%。下降主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。

1、因公出国（境）费 0万元。2019年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费5.9万元。较上年6.36万元减少0.46万元，下降7.2%。主要是按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年减少。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）0 万元，其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元。本单位为公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

八、资产占用情况

上年末固定资产金额为75.42万元，其中通用设备67.51万元，家具、用具、装具及动植物7.91万元。本单位无自有办公用房，无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展单位整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，初步建立绩效导向的预算管理制度。县统计局统一组织对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位整体支出绩效评价结果为“优”，各项目年初设定的绩效指标均已完成。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标情况

2019年我单位涉及的项目经费为专项统计调查项和第四次全国普查项目，分别涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款67万元和210万元，这些项目绩效目标都是根据省委、省政府对统计系统的指示要求以及我局职能责任和年度统计任务设置的，具体指标设置见附表。

第三部分、专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分、部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2019年部门整体支出绩效目标公开表

十、项目绩效目标公开表