目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部门 2019年部门预算表（见附件）

第一部分、部门概况

（一）部门职责

1、组织贯彻执行中共中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策，向市委统战部、县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。

3、负责协助县委同各界人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，受县委委托主持召开无党派代表人士座谈会、工作会、情况通报会等；落实中央关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作。

4、负责党外人士的政治安排工作，推荐有影响、有代表性的党外人士和知名人士担任省（市）人大代表、省（市）政协委员、县人大代表，安排县政协委员等；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县级和科（局）级行政领导职务的工作；做好党外后备干部工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；指导台胞来我县考察、访问、探亲定居工作，调查研究台胞定居工作中的方针政策问题，做好台胞、台属的有关工作。

6、负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。

7、负责调查研究有关民族、宗教工作的政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

8、调查掌握党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议，联系并培养党外知识分子中的代表人物。

9、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

10、受县委委托指导县工商联工作；负责各乡镇党委、县直各战线党委统战干部任免征求意见工作。

11、负责指导各乡镇党委、县直各单位党组织的统战工作。

12、完成上级和县委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成及人员情况（机构设置）

根据《中共竹山县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案》，县委统战部内设秘书科、经济联络科、党外干部管理科。2018年，经批准，改秘书科为办公室，增设研究室。现有在职机关干部13人，与上年度相比，减少1人（1名干部在职转退休）。

第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入233.43万元，其中财政拨款（补助）收入233.43万元。与2018年部门预算收入相比，总收入增加 6.83万元，增长2.9%，主要原因是人员经费和办公经费增加。

2019年部门预算总支出233.43万元，主要包括一般公共服务支出187.29万元，社会保障和就业支出21.43万元，卫生健康支出9.03万元，住房保障支出15.68万元，与2018年部门预算支出相比，总支出增加6.83万元，增长2.9%，主要是因为人员经费和办公经费增加。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数233.43万元，较上年财政拨款数增加6.83万元，增长2.9%，主要原因是人员经费和办公经费增加。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 233.43万元，较去年相比，增加6.83万元，增长2.9%。主要原因是人员经费和办公经费增加。

（一）基本支出210.43万元。其中工资福利支出177.86万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出28.26万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出4.31万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

(二)项目支出23万元，具体安排情况如下：

1、统战事务专项经费23万元，列一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于开展党外代表人士队伍建设、日常与非公经济人士的沟通联络及牵头群团组织改革等各项工作。

四、机关运行经费安排情况

2019年度本单位运行经费28.26万元，其中：办公用品费0.58万元，报刊费0.31万元，印刷费0.38万元，水费0.27万元，电费1.15万元，邮寄费0.08万元，办公电话费0.51万元，取暖费0.07万元，物业管理费0.26万元，差旅费2.55万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0.41万元，会议费1.04万元，培训费0.26万元，公务接待费3.48万元，专用材料费及一般购置费0.26万元，工会经费0.78  万元，职工教育费0.13万元，其他交通费1万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品服务支出10.74万元。

五、政府采购预算情况

2019年本单位无政府采购预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）7.48万元，较上年减少0.97 万元，下降12.96%，下降主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。

1、因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费3.48万元。较上年4.45万元减少0.97万元，下降27.87%，主要是接待上级统战部门来竹考察、调研，包括在外创业成功人士回乡考察等 。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年有较大幅度下降。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

     八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，统战部共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、公务用车1辆。

   九、预算绩效情况说明
    2019年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中:本级项目1个，涉及财政拨款资金23万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表。

第三部分、专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分、部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2019年部门整体支出绩效目标公开表

十、项目绩效目标公开表