目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　二、财政拨款收支总体情况

　　三、一般公共预算支出情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、政府采购预算情况

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　七、政府性基金预算支出情况

　　八、国有资产占用情况

    九、预算绩效情况说明

　　第三部分 专用名词解释

　　第四部门 2019年部门预算表（见附件）

　　第一部分、部门概况

　　（一）部门职责

　　1、组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、建设有中国特色的社会主义理论，学习党的路线、方针和政策，学习科学文化知识和业务知识。

　　2、宣传贯彻执行党、团组织知识和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的先锋模范带头作用，团结带领团员青年积极投身于改革开放和现代化建设，为物质文明和精神文明建设作贡献。

　　3、教育团员青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同违法犯罪行为作斗争。

　　4、了解和反映团员与青少年的思想要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作和生活，开展适应青少年特点的文体活动。

　　5、对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员的工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。

　　6、对团员进行教育和管理，健全团的组织，监督团员履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

　　7、对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员作为党的发展对象，发现培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成及人员情况（机构设置）

根据上述职责，团县委设2个内设机构：组织部、学宣部。核定编制3名，其中3名行政编。纳入2019年部门预算管理的实有在职人数2人。

　　第二部分、2019年部门预算收支情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　2019年部门预算总收入34.83万元，其中财政拨款（补助）收入34.83万元。与2018年部门预算收入相比，总收入增加10.28万元，增长41%，主要原因是人员增加。

　　2019年部门预算总支出34.83万元，主要包括一般公共服务支出 29万元，社会保障和就业支出2.81万元，卫生健康支出1.1万元，住房保障支出1.92万元。与2018年部门预算支出相比，总支出增加10.28万元，增长41%，主要是因为人员增加。

　　二、财政拨款收支总体情况

    2019年财政拨款（补助）预算数34.83万元，较上年财政拨款数增加10.28万元，增长41%，主要原因是人员增加。

　　三、一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出34.83万元，较去年相比，增加10.28万元，增长41%。主要原因是人员增加。

　　（一）基本支出25.83万元。其中工资福利支出19.27万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出6.56万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

　　(二)项目支出9万元，具体安排情况如下：

　　1、共青团专项工作经费7万元，列一般公共服务支出功能分类科目（类款项）。主要用于开展希望工程、志愿服务、少先队工作、引导青年大力开展就业创业活动、团结带领广大青少年积极参与县委县政府中心工作。

　　2、不可预见费2万元，列一般公共服务支出功能分类科目（类款项）。主要用于不可预见经费。

    四、机关运行经费安排情况

　　2019年度本单位运行经费6.56万元，其中：办公用品费0.12万元，报刊费0.03万元，水费0.04万元，电费0.18万元，邮寄费0.01万元，办公电话费0.06万元，取暖0.01万元，物业管理费0.04万元，差旅费0.27万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.16万元，培训费0.04万元，公务接待费0.54万元，专用材料费及一般购置费0.04万元，工会经费0.12万元，职工教育费0.02万元，其他交通费1万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品服务支出2.23万元。

　　五、政府采购预算情况

　　2019年本单位无政府采购预算。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）0.54万元。

　　1、因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）计划。

　　2、公务接待费0.54万元。

　　3、公务用车费（公务用车购置及运行费）0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

  　七、政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算。

　　八、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

   九、预算绩效情况说明
    2019年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中:本级项目1个，涉及财政拨款资金7万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表。

   第三部分、专用名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

　　七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

　　八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    第四部分、部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年部门整体支出绩效目标公开表

    十、项目绩效目标公开表