目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　二、财政拨款收支总体情况

　　三、一般公共预算支出情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、政府采购预算情况

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　七、政府性基金预算支出情况

　　八、国有资产占用情况

    九、预算绩效情况说明

　　第三部分 专用名词解释

　　第四部门 2019年部门预算表（见附件）

　　第一部分、部门概况

　　（一）部门职责

   1、贯彻执行中央、省、市对外事、侨务、接待工作的方针、政策、法规以及县委、县政府关于外事、侨务、接待工作的指示和决定；制订本县外事、侨务、接待工作的规章制度和工作规划；负责处理和协调本县的重大外事工作、涉侨活动和港澳事务以及对外友好协会工作；

　　2、服务全县经济建设中心，积极利用涉外涉侨平台资源，策划组织各种涉外涉侨的招商引资、引智等活动，促进我县外向型经济发展；

　　3、审核各部门、各单位报请县委、县政府审批的外事、侨务文件；承办县四大家领导人出访考察和邀请国外人员来访的具体报批事宜，受理审核本县各级各部门人员因为临时出国（出境）和邀请国外相应人员来访的有关事宜；

　　4、负责县内重要的政务商务接待服务工作;负责接待来本县进行公务活动的外国驻华外交人员；负责接待港澳地区来本县访问的重要客人；

　　5、负责境内归侨侨眷的身份认定工作；

　　6、负责外事侨务工作的统筹协调，督促检查，开展华侨、华人及社团的友好联谊工作；

　　7、依法保护本县归侨、侨眷的合法权益，负责海外侨胞、外藉华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访工作；协调有关部门做好归侨、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作；

　　8、承办上级交办的其它事项。

　　（二）部门预算单位构成及人员情况（机构设置）

竹山县外事侨务接待办公室2019年部门预算包括县外事侨务接待办本级，本单位核定编制10人，实际在编在岗7人。其中：正科级干部1名，副主任1名，科员4名，工勤人员1名。

　　第二部分、2019年部门预算收支情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　2019年部门预算总收入386.74万元，其中财政拨款（补助）收入386.74万元。与2018年部门预算收入相比，总收入减少9.65万元，下降2.43%，主要原因是人员减少1人，工资福利支出、对个人和家庭补助支出均有所减少。

　　2019年部门预算总支出386.74万元，主要包括基本支出81.74万元（含不可预见费7万元），项目支出305万元。与2018年部门预算支出相比，总支出减少9.65万元，下降2.43%，主要是因为人员减少1人，工资福利支出、对个人和家庭补助支出均有所减少。

　　二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数386.74万元，较上年财政拨款数减少9.65万元，下降9.65%，主要原因是人员减少1人，工资福利支出、对个人和家庭补助支出均有所减少。

　　三、一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出386.74万元，较去年相比，减少9.65万元，增长下降2.43%。主要原因是人员减少1人，工资福利支出、对个人和家庭补助支出均有所减少。

　　（一）基本支出 81.74万元。其中工资福利支出72.27万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出9.41万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0.06万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

　　 (二)项目支出305万元，具体安排情况如下：

　　1、项目（1）会议接待专项资金300万元，列一般公共服务支出。主要用于开展我县人代会、政协会、经济工作会、文明创建、精准扶贫等各类会议接待工作。

　　2、项目（2）侨联专项工作经费5万元，列一般公共服务支出。主要用于侨联日常工作开展。　　

    四、机关运行经费安排情况

　　2019年度本单位运行经费9.41万元，其中：办公用品费0.31万元，报刊费0.11万元，印刷费0.2万元，水费0.14万元，电费0.62万元，邮寄费0.04万元，办公电话费0.23万元，取暖费0.04万元，物业管理费0.14万元，差旅费0.95万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0.22万元，会议费0.56万元，培训费0.14万元，公务接待费1.88万元，专用材料费及一般购置费0.14万元，工会经费0.42万元，职工教育费0.07万元，公务用车运行维护费3.2 万元。

　　五、政府采购预算情况

　  2019年本单位无政府采购预算。

　  六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）5.08万元，较上年减少0.66万元，下降11.5%。下降主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少0.66万元。其中:

　　1、因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）计划。

　　2、公务接待费1.88万元。较上年2.54万元减少0.66万元，下降11.5%。主要是按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年减少。

　　3、公务用车费（公务用车购置及运行费）3.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

　  七、政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算。

　　八、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，县外事侨务接待办共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备无；单位价值 100万元以上专用设备无。

   九、预算绩效情况说明
    2019年实行绩效目标管理的部门项目有2个，其中:本级项目2个，涉及财政拨款资金305万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表。

   第三部分、专用名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

　　七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

　　八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    第四部分、部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年部门整体支出绩效目标公开表

    十、项目绩效目标公开表