目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　二、财政拨款收支总体情况

　　三、一般公共预算支出情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、政府采购预算情况

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　七、政府性基金预算支出情况

　　八、国有资产占用情况

    九、预算绩效情况说明

　　第三部分 专用名词解释

　　第四部门 2019年部门预算表（见附件）

　　第一部分、部门概况

　　（一）部门职责

　　1、围绕县委工作中心开展全局性、超前性调查研究，为县委战略谋划、科学决策提出建议，提供依据；负责县委领导的重要讲话、文稿的组稿、修改、审核、把关；主动参加县委非人事类重要会议，及时梳理转化领导思路决策，提升以文辅政能力；负责起草事关全县大局的政策性文件、县委工作总结和工作汇报；编发《领导参阅》、《工作简报》、《工作动态》。

　　2、宣传贯彻《保密法》，负责保密知识宣传教育，开展保密执法监督检查；查处失泄密案件；参与涉外保密活动。

　　3、负责党的方针政策贯彻落实的督办检查，反馈落实情况；创新工作方式方法，主动衔接对接，密切关注动态动向，督促县委常委会、县委专题会、现场办公会决定事项和工作部署的落实；办理上级和县委领导交办的督查事项；指导、规划全县督办检查业务工作；开展督查调研，把握动态，为县委决策提供依据；编制《督查专报》、《督办通报》和《督查通知书》。

　　4、承担县委机关日常值班工作，负责县委主要领导同志公务活动安排；负责县委重大会议通知；负责来访、来信、来电接待协调和处理，当班内重大情况报告工作；受理、收集、整理、报告群众的电话咨询和情况反映，联系协调相关部门处理群众反映的重大问题，及时向县委和群众反馈处理情况；服务紧急重大事件、突发事件的应急协调处理；负责与上级党委总值班室对口衔接，督办落实反馈上级党委总值班室交办的相关事项；负责领导批交办件的督办工作，并定期向领导报告督办进度；负责做好值班日志、交接班衔接等内务管理工作。

　　5、负责征集收集党史资料，撰写地方党史；负责全县党史工作的管理和指导；组织开展党史宣传教育和学术研究。

　　6、传达贯彻中央和省、市、县委关于处理“法轮功”等邪教问题的指示精神；安排部署和协调指导全县各级各部门开展“法轮功”等邪教组织的揭批、防范、监控，负责组织开展警示教育；督促检查全县反邪教斗争情况；搞好情报信息收集、整理和上报工作。

　　7、协调指导党群战线各单位基层组织建设；协助县委组织部做好新党员发展，培养、考察、推荐后备干部；负责组织开展战线各类活动。

　　8、负责县委及县委办公室文件的审核、送签、印制、分发等工作；负责县委常委会、县委专题会的会议记录和纪要起草工作；负责上级文电的传输、签收、传阅、领导批示办理反馈及下级请示报告的送审处理；负责管理文印中心和公文交换站；负责办公室文书档案归档和管理；负责“三密”文件的传递、清退和销毁。

　　9、负责全县政治、经济、社会等方面信息的收集、整理和编辑工作；向国家、省、市报送信息；收集梳理国际国内重要信息报送县领导参阅；指导全县信息业务工作。

　　10、负责机关财务、车辆和后勤管理；承担县委和县委办公室会议后勤保障工作、接待工作；负责机关资产管理、内部保卫和干部工资工作。

　　11、围绕全县经济工作开展调查研究，为县委决策提供科学依据；负责对全县经济工作的重大决策、重大举措的贯彻落实情况进行督查、分析和反馈；负责每月经济形势分析，加强经济指标监测（对比），服务领导决策；负责县委领导有关经济工作讲话和文稿的起草、修改工作。

　　（二）部门预算单位构成及人员情况（机构设置）

中共竹山县委办公室内设12个科室：县委政策研究室（改革办）、县委总值班室、县委督查室（目标考核办）、党群战线工委办公室、防范办（国安办）、机要局、党史办、保密局、综合科、文秘科（法规室）、信息科、经济科。实有在职在编职工34人，退休5人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　第二部分、2019年部门预算收支情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　2019年部门预算总收入605.06万元，其中财政拨款（补助）收入605.06万元。与2018年部门预算收入相比，总收入增加33.61万元，增长5.88%，主要原因是人员增加、工资上涨及增加电子政务内网网络运行维护等项目。

　　2019年部门预算总支出605.06万元，主要包括一般公共服务支出493.48万元，社会保障和就业支出53.37万元，卫生健康支出21.2万元，住房保障支出37.01万元。

　　二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数605.06万元，较上年财政拨款数增加33.61万元，增长5.88%，主要原因是人员增加、工资上涨及增加电子政务内网网络运行维护等项目。

　　三、一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出605.06万元，较去年相比，增加33.61万元，增长5.88%。主要原因是人员增加、工资上涨及增加电子政务内网网络维护等项目。

　　（一）基本支出459.06万元。其中工资福利支出369.67万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等支出；商品服务支出86.88万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出2.51万元，主要用于单位离退休老干部成果共建奖。

　　(二)项目支出146万元，具体安排情况如下：

　　1、（项目1 ：县委专项工作经费）53万元，列商品和服务性支出。主要用于开展调查研究、信息收集整理上报、防范处理邪教宣传、国安工作、集中学习培训、专项督办检查、目标考核、县委总值班室工作、公文传递办理、党群战线工委工作。

　　2、（项目2：县委机要工作专项经费）23万元，列商品和服务性支出。主要用于开展密码管理，电子政务内网管理与维护，专用通信二级网延伸管理与维护，涉密文电的传递，机关自动化工作、涉密会议系统建管工作。

　　3、（项目3：县委保密工作专项经费）11万元，列商品和服务性支出。主要用于宣传贯彻《保密法》及《保密法实施办法》，负责保密知识的教育和培训，开展保密执法监督检查；查处失泄密案件；参与涉外保密活动；保密综合系统平台运行维护。

　　4、（项目4：党史工作专项经费）10万元，列商品和服务性支出。主要用于全县党史工作管理和指导；征集党史资料，撰写地方党史；开展党史宣传教育和学术研究活动。

　　5、（项目5：不可预见费）49万元，列不可预见费支出。主要用于兑现发放奖励性补贴等。

    四、机关运行经费安排情况

　　2019年度本单位运行经费35.52万元，其中：办公用品费1.52万元，报刊费0.86万元，印刷费0.99万元，水费0.69万元，电费3万元，邮寄费0.2万元，办公电话费1.36万元，取暖费0.17万元，物业管理费0.68万元，差旅费6.96万元，因公出国（境）费4万元，维修（护）费1.07万元，会议费2.72万元，培训费0.68万元，公务接待费6.07万元，专用材料费及一般购置费0.67万元，工会经费2.04万元，职工教育费0.34万元，其他交通费1.5万元。

　　五、政府采购预算情况

　　2019年本单位无政府采购预算。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）34.07万元，较上年增加2.53万元，增长8%。其中:

　　1、因公出国（境）费4万元。

　　2、公务接待费6.07万元。较上年7.54万元减少1.47万元，下降19.5%。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。

　　3、公务用车费（公务用车购置及运行费）24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

　　七、政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算。

　　八、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，中共竹山县委办公室共有车辆6辆。其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车 1辆，其他用车主要是集中调研及公务活动。

   九、预算绩效情况说明
    2019年实行绩效目标管理的部门项目有4个，其中:本级项目4个，涉及财政拨款资金97万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表。

   第三部分、专用名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

　　七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

　　八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    第四部分、部门预算公开表