目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、政府性基金预算支出情况

    八、国有资产占用情况

    九、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部门 2019年部门预算表（见附件）

第一部分、部门概况

（一）部门职责

1、负责全县新闻宣传，新闻舆论和舆论监督工作，履行对县内外的宣传职能。

2、主编县委机关工作通讯《今日竹山》。

3、主办《今日竹山》新闻网站，承办《竹山政府网》。

4、代表县委县政府就县内重大事项发布准备可靠的、权威的新闻信息。

5、推介竹山资源。

6、参与县内重大工程和招商引资项目的策划、包装。

7、参与拟定全县中、长期宣传报道方案，通报全县阶段性内宣、外宣工作情况

（二）部门预算单位构成及人员情况机构设置）

竹山县新闻办2018年部门预算单位1个。2019年实有财政供养人员15人。其中：在在编在职干部职工15人。较上年减少1人，原因是调出1人。

第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入334.21万元，其中财政拨款（补助）收入326.21万元。与2018年部门预算收入相比，总收入减少11.45万元，下降3.3%，主要原因是减少一人，相关费用减少。

2019年部门预算总支出334.21万元，主要包括一般公共服务支出283.44万元，社会保障和就业支出23.59万元，医疗卫生支出9.93万元，住房保障支出17.25万元。与2018年部门预算支出相比，总支出减少11.45万元，下降3.3 %，主要是因为减少一人，相关费用减少。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数326.21万元，较上年财政拨款数减少19.45万元，下降5.6%，主要原因是因为减少一人，相关费用减少。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出326.21万元，较去年相比，减少19.45万元，下降5.6%。主要原因是因为减少一人，相关费用减少。

（一）基本支出195.21万元。其中工资福利支出168.78万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出26.37万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0.06万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

(二)项目支出131万元，具体安排情况如下：

1、报纸印刷投递费用33万元，列其他一般公共服务支出功能分类科目（2019999）。主要用于《今日竹山》报印刷及投递等相关费用。

2、云上竹山建设平台建设经费23万元，列其他一般公共服务支出功能分类科目（2019999）。主要用于湖北广播电视台长江云客户端移动平台建设及服务费用。

3、网站运营费用68万元，列其他一般公共服务支出功能分类科目（2019999）。主要用于《今日竹山》网站和《今日竹山》论坛运营及竹山政府网费用。

4、不可预见费15万元，列其他一般公共服务支出功能分类科目（2019999）。主要是根据竹财预发【2018】1号文件精神列支奖励性补贴。　　

四、机关运行经费安排情况

2019年度本单位运行经费26.37万元，其中：办公用品费0.9万元，报刊费0.44万元，水费0.31万元，电费1.32万元，邮寄费0.09万元，办公电话费0.49万元，取暖费0.08万元，物业管理费0.30万元，差旅费2.04万元，维修（护）0.47万元，会议费1.20万元，培训费0.30万元，公务接待费 4.02万元，专用材料费及一般购置费0.30万元，工会经费0.90万元，职工教育费0.15万元，其他交通费1.00万元，公务交通补贴12.06万元。

五、政府采购预算情况

2019年本单位无政府采购预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）4.02万元，较上年减少1.07万元，下降21%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少1.07万元。

1、因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费4.02万元。较上年5.09万元减少1.07万元，下降21 %。主要是按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年有所下降。

3、无公务用车购置及运行费支出。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

    八、国有资产占用情况

    本单位由政府调配办公用房现有办公室12间。无公务用车。

    九、预算绩效情况说明

    2019年实行绩效目标管理的部门项目有3个，涉及财政拨款资金124万元。项目绩效情况见附表

第三部分、专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    第四部分、部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2019年部门整体支出绩效目标公开表

    十、项目绩效目标公开表