目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、政府性基金预算支出情况

八、资产占用情况

九、预算绩效情况说明

第三部分   专用名词解释

第四部门   2019年部门预算表（见附件）

第一部分、部门概况

（一）部门职责

落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1、承担乡镇各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇女及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实;

2、承担乡镇经济发展、产业推进、扶贫开发、安全生产、项目管理、公有资产管理、防汛抗旱等工作，协调与经济发展相关的其他工作;

3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教卫体和农村精神文明建设等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

4、负责组织行政单位内部干部的继续教育工作。

5、为大企业提供“直通车”服务。

6、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成及人员情况（机构设置）

竹山县麻家渡镇人民政府部门预算包括麻家渡镇人民政府本级机关、本镇辖区内21个行政村。

麻家渡镇人民政府机关财政供养人员83人，其中：在职36人，退休36人，遗嘱11人。与上年相比，在职转退休1人，遗属死亡2人。

第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入943.4万元，其中财政拨款（补助）收入942.4万元，上级补助收入1万元。与2018年部门预算收入相比，总收入增加0.87万元，增长0.09%，主要原因是在职人员调资等。

2019年部门预算总支出943.4万元，主要包括基本支出483.64万元，项目支出423.76万元，不可预见费支出36万元。与2018年部门预算支出相比，总支出增加0.87万元，增长0.09 %，主要原因是在职人员调资等。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数942.4万元，较上年财政拨款数增加0.87万元，增长0.09%，主要原因是在职人员调资等。上级补助收入1万元与去年相同。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出943.4万元，较去年相比，增加0.87万元，增长0.09%。主要原因是在职人员调资等。

（一）基本支出483.64万元。其中工资福利支出395.81万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出64.92万元，主要用于本单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出22.91万元，主要用于本单位离休人员工资和遗属补助。

(二)项目支出423.76万元，具体安排情况如下：

1、村级运转经费 63万元，列2130705 “对村民委员会和村党支部的补助”功能分类科目。主要用于开展村级运转工作。

2、农村环境整治 70万元，列 2110402  “农村环境保护”功能分类科目。主要用于开展农村环境整治长效机制工作。

3、社会治安综合治理及平安建设 5.9万元，列 2013699 “其他共产党事务支出”功能分类科目。主要用于开展社会治安综合治理及平安建设工作。

4、民政信息员工作津贴 2.52万元，列 2080299 “其他民政管理事务支出”功能分类科目。主要用于开展民政信息员工作津贴工作。

5、人大活动经费5.04万元，列 2010199 “其他人大事务支出”功能分类科目。主要用于开展人大活动工作。

6、便民服务大厅建设经费 5万元，列 2019999 “其他一般公共服务支出”功能分类科目。主要用于开展便民服务大厅建设工作。

7、计生事业费 5.4万元，列 2100799 “其他计划生育事务支出”功能分类科目。主要用于开展乡镇计生工作。

8、村干部工资240.9万元，列 2130705 “对村民委员会和村党支部的补助”功能分类科目。主要用于开展发放村干部工资工作。

9、乡镇聘用法律顾问经费2 万元，列 2040607 “法律援助”功能分类科目。主要用于开展乡镇聘用法律顾问工作。

10、政府场地绿化4.1万元，列 2010301 “行政运行”功能分类科目。主要用于政府场地绿化。

11、视频网络建设8万元，列 2010301 “行政运行”功能分类科目。主要用于全镇视频网络建设。

12、设备购置11.9万元，列2010301 “行政运行”功能分类科目。主要用于政府购置办公设备。

（三）不可预见费支出36万元。主要用于在职人员年终奖励性工资兑现。

四、机关运行经费安排情况

2019年度本单位运行经费64.92万元，其中：办公用品费1.61万元，报刊费0.54万元，印刷费1.04万元，水费0.73万元，电费3.18万元，邮寄费0.22万元，办公电话费1.17万元，取暖费0.18万元，物业管理费0.72万元，差旅费9.14万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费1.13万元，会议费2.88万元，培训费0.72万元，公务接待费6.43万元，专用材料费及一般购置费0.71万元，工会经费2.16万元，职工教育费0.36万元，其他交通费1.5万元，公务用车运行维护费3.5万元，公务交通补贴27万元，其他商品服务支出0万元。

五、政府采购预算情况

2019年本单位政府采购预算11.9万元，其中：

1、货物类政府采购11.9万元，主要是本单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购0万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）9.93万元，较上年减少2.02万元，下降17%。下降主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少2.02万元。

1、因公出国（境）费 0万元。2019年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费6.43万元。较上年8.45万元减少2.02万元，下降24%。主要是按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年降低。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）3.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

八、资产占用情况

本单位房屋建筑面积760平方米，公务用车1台。

九、预算绩效情况说明

   2019年实行绩效目标管理的部门项目有9个，其中：本级项目9个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金423.76万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附件二。

第三部分、专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。