目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部门 2019年部门预算表(见附件)

第一部分、部门概况

一、部门职责

(一)竹山县公共资源交易监督管理局

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》和有关招投标法规政策。结合竹山实际，依法拟订招标投标规范性文件，制定招标投标管理办法。

2、会同有关部门指导监督全县公共资源交易活动，调查处理在招标投标活动中出现的争议和投诉。

3、负责进入公共资源交易中心的各类工程项目、政府采购、国有土地使用权出让和矿业权转让、国有产权交易等操作规则、运行程序和交易管理工作。

4、负责全县公共资源交易市场的综合监督管理，会同县政府有关部门组织公共资源交易执法专项检查，查处公共资源交易过程中的违纪违法行为。

5、负责全县公共资源交易业务的综合分析和统计，对招投标工作中重大问题进行调研，向县公共资源交易工作管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。

6、管理县公共资源交易中心。制定县公共资源交易中心的运行规范和管理制度并监督实施。

7、负责对进入县公共资源交易中心运作的招投标活动实施全过程监督，并对交易结果出具书面证明。

8、负责建立和管理县综合性评标专家库，并与省市专家库联网运行，资源共享。

9、负责指导招标代理机构，招投标协会工作，加强行业诚信体系建设。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)十堰市公共资源交易中心竹山分中心

1、为全县公共资源交易活动提供场地、设施和信息咨询服务。

2、对招标公告、招标文件的合法性、规范性进行审查;负责投标保证金专用账户管理;负责评标专家抽取及保密工作。

3、负责招标投标信息采集、核查和统一发布工作，按规定向社会公开发布招标公告、中标公示等信息。负责收集和统一管理招投标活动过程资料，提供档案和资料、信息查询服务。

4、建立健全招投标活动运行机制，对进入中心的招投标活动实行流程控制。协助县公共资源交易监督管理局对招投标活动中的违法违纪行为进行调查并建立不良行为记录。

5、协助县公共资源交易监督管理局推进平台建设和电子招投标建设。

二、部门预算单位构成及人员情况(机构设置)

(一)部门预算单位构成

1、竹山县公共资源交易监督管理局;

2、十堰市公共资源交易中心竹山分中心。

(二)部门预算单位人员情况

竹山县公共资源交易监督管理局(原竹山县招投标监督管理局)成立于2010年5月，隶属县政府办公室管理，为正科级全额拨款事业单位。2013年8月5日，更名为竹山县公共资源交易监督管理局(竹山县公共资源交易管理办公室)。下设县公共资源交易中心(2016年11月更名为十堰市公共资源交易中心竹山分中心)，与政府采购中心合署办公，两块牌子，一套班子。

2019年部门预算编制人数11人，其中:事业全额5人、事业差额5人、工勤编制1人;2019年部门预算在职人员10人，其中:全额事业4人、差额事业5人、工勤人员1人;2019年离退休人员1人。

第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入160.55万元，其中财政拨款(补助)收入160.55万元(含十堰市公共资源交易中心竹山分中心)。与2018年部门预算收入相比，总收入减少21.76万元，主要是因为2018年辞职2人，调出1人，退休1人，故 2019年度人员经费及办公经费相应减少。

2019年部门预算总支出160.55万元，主要包括:基本支出90.55万元，项目支出70万元。与2018年部门预算支出相比，总支出减少21.76万元，下降11%，主要是因为2018年辞职2人，调出1人，退休1人，故 2019年度人员经费及办公经费相应减少。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数160.55万元，较2018年财政拨款数减少21.76万元，主要是因为单位工作人员辞职、调出及退休，2019年人员经费及办公经费相应减少。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出160.55万元，较去年相比，减少21.76万元，主要原因是单位工作人员辞职、调出及退休，人员经费及办公经费相应减少。

(一)基本支出90.55万元。其中工资福利支出82.48万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出7.64万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0.43万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

(二)项目支出70万元，具体安排情况如下:

1、项目(1)电子招投标设备信息网络及维护经费27万元;列其他一般公共服务支出功能分类科目。主要用于开展公共资源交易项目业务工作。

2、项目(2)招投标专项经费13万元;列其他一般公共服务支出功能分类科目。主要用于开展单位事业发展需要，圆满完成年度工作任务。

3、项目(3)政府集中采购经费10万元;列其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出功能分类科目。主要用于开展公共资源交易项目业务工作设备的日常维护。

4、项目(4)事业性收费成本项目经费20万元;列其他一般公共服务支出功能分类科目。主要用于开展公共资源交易政府集中采购项目业务工作。

四、机关运行经费安排情况

2019年度本单位运行经费7.64万元，其中:办公用品费0.22万元，报刊费0.08万元，印刷费0.15万元，水费0.1万元，电费0.44万元，邮寄费0.03万元，办公电话费0.16万元，取暖费0.03万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.68万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费0.16万元，会议费0.4万元，培训费0.1万元，公务接待费1.34万元，专用材料费及一般购置费0.1万元，工会经费0.3万元，职工教育费0.05万元，其他交通费0万元，公务用车运行维护费3.2万元，其他商品服务支出 0万元。

五、政府采购预算情况

2019年本单位无政府采购预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)4.54万元，较上年减少1.45万元，下降24%。下降主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少1.45万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费1.34万元。较上年减少1.45万元，下降51%。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年减少。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)3.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

八、国有资产占用情况

单位目前使用的办公用房是由政府统一调配，截至2019年，竹山县公共资源交易监督管理局共有车辆1辆。

九、预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的部门项目有4个，其中:本级项目4个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金70万元。项目绩效目标具体内容详见《项目目标公开表》

第三部分、专用名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分、部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2019年部门整体支出绩效目标公开表

十、项目绩效目标公开表