竹山县得胜财政所2019年部门预算情况说明

目      录

第一部分  部门概况

  一、部门职责

二、部门预算单位构成及人员情况（机构设置）

第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、 财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

  四、机关运行经费安排情况

  五、政府采购预算情况

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况

  七、政府性基金预算支出情况

  八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  部门预算公开表

第一部分、部门概况

（一）部门职责

认真贯彻执行国家财政方面的法律、法规和方针、政策；负责预算资金的收支管理；认真落实各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；负责财政预算编制、执行及管理:指导和协助农村经济组织、健全各项财务会计制度，并监督执行；协助国税、地税做好税收征收及入库管理工作；对单位国有资产进行登记及村级集体“三资”的进行监督管理；完成镇党委政府及上级财政部门交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成及人员情况（机构设置）

    部门预算单位1个，人员编制数11人，在编车辆1台。实有财政供养人员12人，其中：在编在岗在职人员7人，退休人员2人，遗属3人。

第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

　　2019年部门预算总收入94.59万元，其中财政拨款（补助）收入    94.59万元。与2018年部门预算收入相比，总收入增加2.01万元，增长2.2%，主要原因是政策性调资导致人员经费增加。

　　2019年部门预算总支出94.59万元，主要包括基本支出82.59万元，项目支出5万元，不可预见费7万元。与2018年部门预算支出相比，总支出增加2.01万元，增长2.2 %，主要是因为政策性调资导致人员经费增加。

二、财政拨款收支总体情况

     2019年财政拨款（补助）预算数94.59万元，较上年财政拨款数增加2.01万元，增长2.2%，主要原因是政策性调资导致人员经费增加。

三、一般公共预算支出情况

　  一般公共预算支出94.59万元，较去年相比，增加2.01万元，增长2.2%。主要原因是政策性调资导致人员经费增加。

　　（一）基本支出82.59万元。其中工资福利支出68.82万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出10.54万元，主要用于本单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出3.23万元，主要用于本单位遗属补助和退休老干部成果共建奖励。

　　(二)项目支出5万元，具体安排情况如下：

　 1、乡镇财政资金监管工作经费5万元，列功能分类科目第
2010699项“—其他财政事务支出”。主要用于开展乡镇财政资金监管工作。

2、不可预见费7万元，列功能分类科目第
2010601项“—行政运行（财政事务）”，主要用于日常工作运转经费。

    四、机关运行经费安排情况

2019年度本单位运行经费10.54万元，其中：办公用品费0.31万元，报刊费0.11万元，水费0.14万元，电费0.62万元，邮寄费0.04万元，办公电话费0.23万元，取暖费0.04万元，物业管理费0.14万元，差旅费1.78万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0.22万元，会议费0.56万元，培训费0.14万元，公务接待费1.88万元，专用材料费及一般购置费0.14万元，工会经费0.42万元，职工教育费   0.07万元，其他交通费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他商品服务支出0万元。

　　五、政府采购预算情况

2019年本单位无政府采购预算。

　 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）5.38万元，较上年减少0.35万元，下降6.1%。下降主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少0.35万元。　　

1、因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）计划。

　　2、公务接待费1.88万元。较上年2.23万元减少0.35万元，下降15.7%。主要是按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年减少0.35万元。

　　3、公务用车费（公务用车购置及运行费）3.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 3.5万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

　七、政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算。

八、国有资产占用情况

房屋建筑面积1798平方米，其中，办公用房1396平方米，平方402平方米。公务用车1台。

九、预算绩效情况说明

 2019年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金5万元。项目绩效目标具体内容详见附件2。

第三部分、专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分、部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表